永仁县莲池乡人民政府2024年度部门决算

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永仁县莲池乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

莲池乡人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡重大会议决议；

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

5.领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；

7.加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

8.保护本乡公私合法财产，保障公民的合法权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，持之以恒办实事、求实效，较好完成了全年经济社会发展目标。一是坚持深耕特色，“三园”建设向新求质。高质量打造“阳光生态花果园”，深耕特色农业产业，林果产业高质量发展。草莓产业组织化、市场化探索初现成效，柑橘、冬枣、石榴、芒果等高原特色错季精品水果产值稳中有进；高标准建设“阳光能源产业园”，聚焦绿色能源产业，光伏规模不断扩大；高规格擘画“阳光四季康养园”。深挖农文旅资源潜力，乡村宜居步伐加速，以羊旧乍村为核心的“乡村旅居”建设正加速推进，为绘就乡村宜居蓝图注入了新动能。二是坚持以进促稳，经济发展平稳健康。农林牧渔业总产值达6.7亿元，连续八年在乡镇中排名第一。农业水价综合改革、林果产业发展稳步推进，群众增收措施落实有力，产业就业帮扶到位，蓝莓“721”、板下桑“343”、草莓“532”“424”利益联结效益发挥显著。产业就业、教育医疗、兜底保障等各项扶持政策精准落实，脱贫成果持续巩固。投入衔接资金1671万元，“农光互补”蚕桑产业园配套建设、“四美”乡村建设等项目效益稳定发挥，乡村振兴基础不断夯实。三是坚持深化改革，小切口激发新活力。“四个一改革”激活基层治理新动能。行政审批联动更加高效，通过调整优化乡镇行政管理体制、整合服务职能，综合窗口服务水平不断提升，群众办事更加便捷。综合行政执法队运行机制不断完善，执法办件“碎片化”逐步向“一体化”转变。基层应急救援队伍力量有效整合，守安宁护发展力量更加可靠，群众满意度不断提升。四是坚持固优补短，民生福祉持续增进。社会保障更加坚实，全乡完成农村劳动力转移就业7353人，养老保险参保率96.38%，领取待遇2363人，城乡居民医疗保险参保率92.07%，299户低保户、76名特困供养人员、290名残疾人、269名高龄老人、5名孤儿和事实无人抚养儿童均关怀到位。医疗教育事业健康发展，居民就医条件持续改善。控辍保学工作扎实开展，教育教学设施更加完善。综合文化服务水平显著提升，农家书屋设施配套得到极大提升，文化体育设施不断完善。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县莲池乡人民政府2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县莲池乡人民政府2024年度收入合计49666887.56元。其中：财政拨款收入49666887.56元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加19313075.74元，增长63.63%。其中：财政拨款收入增加19313075.74元，增长63.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年我乡争取到沪滇协作项目资金1700万元，项目资金大幅增加，本年收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县莲池乡人民政府2024年度支出合计54435116.17元。其中：基本支出13009980.42元，占总支出的23.90％；项目支出41425135.75元，占总支出的76.10％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加17247665.52元，增长46.38%。其中：基本支出增加1172553.38元，增长9.91%；项目支出增加16075112.14元，增长63.41%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年我乡争取到了更多的项目资金，并且衔接资金项目、沪滇协作项目等项目资金加快支出进度，预算执行率高，所以本年支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县莲池乡人民政府机构正常运转的日常支出13009980.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11636570.66元，占基本支出的89.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1373409.76元，占基本支出的10.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县莲池乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41425135.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

乡镇人大代表活动经费及基层人大家站室建设项目经费89175.00元，主要用于乡镇人大代表开展工作各项支出和羊旧乍村人大代表之家建设支出。

人民武装工作专项项目经费31980.00元，主要用于乡镇开展国防动员、国防教育、民兵整组、兵役登记、征兵、教育训练等工作。

“四美乡村”专项经费普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项项目经费33296.00元，主要用于开展普法宣传教育、综治维稳、平安创建、矛盾纠纷风险隐患排查化解、命案防控、预防未成年人违法犯罪等工作支出。

莲池乡“四个一”改革夯实基层治理基础工作项目经费88000.00元，主要用于开展“四个一”改革工作各项支出。

“四美乡村”专项经费农村垃圾运收及处理项目经费209080.00元，主要用于各村委会和集镇垃圾清运支出。

莲池乡科协专项项目经费24717.00元，主要用于开展小枣病虫害防治技术指导培训和蚕桑种植技术培训支出。

莲池乡2024年烟叶生产扶持项目及电烤房建设项目经费570928.00元，主要用于烟叶生产烟农技术培训、肥料补贴、烟夹补助、烘烤燃料补助、电烤房建设补助等支出。

莲池乡原大队干部、原村公所干部、水利伤残民工补助项目经费1835.85元，主要用于发放原大队干部、原村公所干部、水利伤残民工生活补助。

莲池乡民政事业专项项目经费35200.00元，主要用于发放各村民政协理员工资，支持村级民政事务人员正常履职。

招商引资工作专项项目经费69880.20元，主要用于开展招商引资工作各项支出，完成招商引资任务。

莲池乡莲花池易地扶贫搬迁安置区扶贫车间基础设施配套建设项目经费1000000.00元，主要用于莲花池易地扶贫搬迁安置区扶贫车间基础设施配套建设。

莲池乡农机购置与应用补助资金6000.00元，主要用于开展农机化技术推广、宣传、培训，农机购置与应用补贴及农机报废更新补贴核验与政策宣传培训，农机化统计和农机安全监管工作支出。

莲池乡羊旧乍村农村综合性活动场所建设项目经费275000.00元，主要用于建设羊旧乍村农村综合性活动场所，以改善群众生活质量，增强人民群众获得感，保障广大人民群众充分从彩票公益金项目中受益。

莲池乡村庄规划编制项目经费200000.00元，主要用于查利么、羊旧乍2个行政村开展“多规合一”实施用性村庄规划编制。

莲池乡驻村第一书记和乡镇工作队长工作项目经费14860.00元，主要用于驻村工作队各项支出。

莲池乡财政衔接推进乡村振兴任务项目管理补助经费及项目前期工作项目经费270000.00元，主要用于项目管理费支出和项目前期工作支出。

莲池乡村组农产品集散中心建设项目经费300000.00元，主要用于在羊旧乍、查利么、班别、格红、勐莲5个村建设农产品集散中心，场地平整和场地硬化14500平方米及配套附属设施。

莲池乡2022年中央财政衔接推进乡村振兴项目经费1076815.25元，主要用于实施秧渔河民族团结示范村彝绣帮扶车间建设项目、勐莲村的务水库调水项目、阳光生态休闲农业与乡村旅游示范点建设项目。

莲池乡行政事业单位内控制度建设及执行工作项目经费10000.00元，主要用于单位内控制度建设及执行工作支出。

莲池乡2021年中央财政衔接推进乡村振兴项目经费1738840.45元，主要用于勐莲村委会路保、河尾小组林果及烤烟产业倒虹吸工程项目建设。

莲池乡耕地流出图斑整改及迎考工作项目经费161000.00元，主要用于耕地流出图斑整改产生的工程机械费等支出。

莲池乡羊旧乍抽水站抗旱修复项目经费30000.00元，主要用于羊旧乍抽水站修复支出。

莲池乡增减挂钩项目2024年种植管护补助项目经费59928.00元，主要用于2个增减挂钩项目复垦地块种植管护补助。

莲池乡自然灾害救灾补助项目经费726500.00元，主要用于开展应急救灾工作，补助受灾农户等支出。

莲池乡格红村委会“四美”乡村建设项目经费1000000.00元，主要用于格红村委会麻栗树、大路边、刘家村3个小组实施两污治理项目。

莲池乡班别村委会“四美”乡村建设项目经费1000000.00元，主要用于班别村委会融荣一组、二组、黑砸小组3个小组实施两污治理项目。

莲池乡农村人居环境整治提升项目经费1600000.00元，主要用于补齐农村人居环境短板，优化村庄环境，实现农村人居环境整治提升与公共基础设施改善。

莲池乡莲池村厂火组人居环境提升改造项目经费500000.00元，主要用于莲池村委会厂火小组实施人居环境提升改造。

莲池乡格红村人居环境提升改造项目经费560000.00元，主要用于格红村人居环境提升改造。

莲池乡湾旧小组村集体经济项目经费610000.00元，主要用于湾旧小组活动室屋顶上新建86KW分布式光伏电站一座，配套并网设施。对小组内6个小节点进行人居环境综合整治。

莲池乡抗旱应急路保抽水站建设项目资金952100.00元，主要用于新建路保抗旱应急抽水站1座，解决路保上组、路保下组、河尾小组三个村民小组生产用水缺乏问题，为产业发展提供有力保障。

永仁县莲池大果园宜居宜业和美乡村示范村项目经费3800000.00元，主要用于实施莲池大果园宜居宜业和美乡村示范村建设。

莲池乡“农光互补”蚕桑产业园配套建设项目经费6580000.00元，主要用于班别村委会小水井和上格红新建总建设面积2000平方米标准化蚕房及配套基础设施。

莲池大果园产业基础设施建设项目经费3000000.00元，主要用于莲池大果园机耕路、沟渠等产业配套基础设施建设。

莲池乡莲池村羊西道民族团结示范村建设项目经费1000000.00元，主要用于羊西道小组石榴产业配套基础设施建设。

莲池乡查利么村罗弄民族团结示范村建设项目经费500000.00元，主要用于查利么村委会罗弄小组草莓产业园配套基础设施建设。

莲池乡勐莲村蔬菜产业园配套项目经费1250000.00元，主要用于勐莲村委会班三界小组至元谋交接处蔬菜产业园道路硬化项目。

莲池乡“阳光果蔬孵化基地”项目经费6650000.00元，主要用于在班别村委会实施“阳光果蔬孵化基地”建设项目。

莲池乡莲池村草莓提质增效示范产业园建设项目经费1600000.00元，主要用于莲池村委会20亩高标准草莓示范基地建设。

莲池乡以工代赈项目经费3800000.00元，主要用于在格红村建设2000平方米养殖小区1座，及其配套水电、污水处理等附属设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县莲池乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出52939116.17元,占本年支出合计的97.25%。与上年相比增加16132091.52元，增长43.83%,完成年初预算的1595.76%。主要原因是2024年我乡争取到了更多的项目资金，并且衔接资金项目、沪滇协作项目等项目资金加快支出进度，预算执行率高，所以本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4773191.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%,完成年初预算的1070.22%。主要用于政府工作人员工资支出及保障机构正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员人数增加及工资调整，以及中央、省、州转移支付资金未纳入年初部门预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出414590.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%,完成年初预算的299.04%。主要用于人员经费和办公经费支出、烟叶生产扶持支出及科协种养殖技术培训经费；造成预决算差异的主要原因是烟叶生产扶持和省、州科普专项经费未纳入年初部门预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出92876.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的86.18%。主要用于文化服务的人员经费及办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年下半年人员调出1人，人员工资未全部支出。

8.社会保障和就业（类）支出1881897.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%,完成年初预算的837.69%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资支出、单位职工养老保险缴费支出、退休人员工资支出和民政救助及抚恤支出；造成预决算差异的主要原因：一是退休人员增加3人，导致统筹外退休人员工资增加；二是因工资晋升，基本养老保险缴费基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；三是新增1名退休干部病故一次性丧葬补助费及一次性抚恤金。

9.卫生健康（类）支出618101.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,完成年初预算的119.16%。主要用于职工医保缴纳及村级计生工作人员补助；造成预决算差异的主要原因是新招考录用和人员调入使在职人员增加，医疗保险缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%,年初无此项预算。主要用于莲花池易地搬迁扶贫车间基础设施建设项目；造成预决算差异的主要原因是莲花池易地搬迁扶贫车间基础设施建设项目未纳入年初部门预算。

12.农林水（类）支出42580528.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.43%,完成年初预算的1608.74%。主要用于农业农村发展服务中心人员支出，村社区生活补贴及中央、省、州财政衔接推进乡村振兴项目支出；造成预决算差异的主要原因是中央、省、州财政衔接推进乡村振兴项目资金未纳入年初部门预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出40904.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于省级商贸流通及招商引资专项经费；造成预决算差异的主要原因是省级商贸流通及招商引资专项经费未纳入年初部门预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出261047.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,完成年初预算的116.33%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员支出和运转支出及增减挂钩项目支出；造成预决算差异的主要原因是增减挂钩项目资金未纳入年初部门预算。

19.住房保障（类）支出619478.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,完成年初预算的100.24%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数变更导致住房公积金汇缴支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出656500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%,年初无此项预算。主要用于抗旱应急、风雹灾害救灾补助、自然灾害救灾等支出；造成预决算差异的主要原因是抗旱应急、风雹灾害救灾补助、自然灾害救灾等项目资金未纳入年初部门预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为133000.00元，决算为136737.71元，完成年初预算的102.81%；支出决算较上年减少170671.68元，下降55.52%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为114000.00元，决算为117777.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.13%，完成年初预算的103.31%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为18960.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.87%，完成年初预算的99.79%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少164392.04元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18219.64元，下降13.40%；公务接待费支出决算较上年增加11940.00元，增长170.09%；具体是国内接待费支出决算18960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11940.00元，增长170.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133000.00元，支出决算为136737.71元，完成年初预算的102.81%，支出决算较上年减少170671.68元，下降55.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为114000.00元，决算为117777.71元，完成年初预算的103.31%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为18960.00元，完成年初预算的99.79%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算执法车车辆运行维护费，但实际支出执法车车辆运行维护费，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少164392.04元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少18219.64元，下降13.40%；公务接待费支出决算增加11940.00元，增长170.09%，具体是国内接待费支出决算18960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11940元，增长170.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是因为2023年我乡购置执法车1辆164392.04元，2024年我乡未购置公务用车，无公务用车购置支出，公务用车购置费支出减少100%；二是2024年报废公务用车1辆，车辆修理费、保险费支出减少，公务用车运行维护费支出下降。公务接待费支出决算增加11940.00元，增长170.09%，原因为2023-2024年我乡创新打造“幸福里”社区，入选中国深化改革典型案例。“四个一”改革做法在全州深改委会议上交流，“一支队伍搞救援”经验在全国基层应急管理能力建设专题调研会上交流，前来考察交流学习单位增加，导致公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展农业农村工作、乡村振兴、产业发展、安全生产、防灾减灾、应急处置、综合执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地到莲池考察学习“幸福里”社区典型经验、基层综合应急救援常备力量建设、“四个一”改革工作经验和农业产业发展发生的公务接待12批次206人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县莲池乡人民政府2024年机关运行经费支出740479.85元，比上年增加53893.95元，增长7.85%,主要原因是2024年在职人员增加，运转经费支出相应增加。单位机关运行经费主要用于办公费65112.00元、水费12000.00元、电费1200.00元、邮电费25600.00元、差旅费35015.00元、维修（护）费30000.00元、培训费9993.00元、会议费30000.00元、公务接待费18960.00元、公务用车运行维护费117777.71元、劳务费105300.00元、工会经费44997.14元、办公设备购置35200.00元、其他交通费用205125.00元、退休干部经费4200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县莲池乡人民政府资产总额17068764.15元，其中，流动资产13921966.21元，固定资产3129272.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17525.91元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6515031.08元，其中固定资产减少6817.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值377600.00元；报废报损资产138项，账面原值268143.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额163300.00元，其中：政府采购货物支出58300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出105000.00元。授予中小企业合同金额73152.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700556701111