永仁县总工会2024年度部门决算公开

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永仁县总工会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订永仁县工运发展规划，指导全县工会工作。 坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。 坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观， 促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项 权益。 加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推动基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。 研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括办公室、组织宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、劳动经济和法律维权部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 2024年以来，永仁县总工会在州总工会的领导下，认真落实州总工会十届七次全委会精神，全面推进凝心铸魂、团结奋进、维权聚力、服务暖心、改革强基、引领保障六大行动，纵深推进系列三年行动计划，持续提升组织力、服务力、影响力，工会各项工作稳步推进。一是全面推进“凝心铸魂”行动，强化思想教育，开展主题活动。二是全面推进“团结奋进”行动，加强产业工人队伍建设工作，开展劳动和技能竞赛练技能、引导支持职工创新创造。三是全面推进“维权聚力”行动，落实协调劳动关系三方机制。四是全面推进“服务暖心”行动，增强职工群众幸福感。认真谋划实施惠及职工服务项目，唱好送温暖和服务职工“四季歌”，开展职工慰问活动；实施职工帮扶项目；组织职工文体活动。五是全面推进“改革强基”行动，抓好工会基层基础工作，积极推动社会组织和非公企业建会。六是全面推进“引领保障”行动，不断强化队伍自身建设。坚持党建带工建，加强干部队伍能力培训锻炼，健全完善单位内控制度，规范人、财、物的管理，开展财务内控机制重点单位建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县总工会2024年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县总工会2024年度收入合计1883588.40元。其中：财政拨款收入1883588.40元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加178232.05元，增长10.45%。其中：财政拨款收入增加178232.05元，增长10.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。收入增长的主要原因是本年调入人员2名，增加人员工资。

二、支出决算情况说明

永仁县总工会2024年度支出合计1883588.40元。其中：基本支出1883588.40元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出；

与上年相比，支出合计增加207350.45元，增长12.37%。其中：基本支出增加238232.05元，增长14.48%；项目支出减少30881.60元，下降100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加的主要原因是：本年调入人员2名，增加人员工资支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县总工会机构正常运转的日常支出1883588.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1724246.40元，占基本支出的91.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159342.00元，占基本支出的8.46％。

（二）项目支出情况

2024年度我单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出1883588.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加207350.45元，增长12.37%，完成年初预算的100.37%。主要原因：本年调入人员2名，增加人员工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1274803.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.68%，完成年初预算的99.10%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、乡村振兴驻村队员补助、工会业务工作等经费支出。造成预决算差异的主要原因是：事业人员各类保险费变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出375597.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.94%，完成年初预算的99.95%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实等支出。造成预决算差异的主要原因是：事业人员各类保险费变动。

9.卫生健康（类）支出116574.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%，完成年初预算的124.30%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出116613.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%，完成年初预算的96.62%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为1768.00元，完成年初预算的88.40%；支出决算较上年增加553.00元，增长45.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1768.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的88.40%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加553.00元，增长45.51%；具体是国内接待费支出决算1768.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加553.00元，增长45.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为1768.00元，完成年初预算的88.40%，支出决算较上年增加553.00元，增长45.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1768.00元，完成年初预算的88.40%；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加553.00元，增长45.51%，具体是国内接待费支出决算1768.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加553元，增长45.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加的主要原因是增加产业工人队伍建设工作学习、调研，较上年增加接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展上级部门检查督查工会工作，产生的接待2批次及20人次；各县工会部门之间业务学习产生的接待1批次及10人次；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县总工会2024年机关运行经费支出159342.00元，比上年增加51692.00元，增长48.02%，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费63487.00元，公务接待费1768.00元，工会经费14767.00元，公务用车使用费73920.00元，其他商品和服务费5400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700171101111