永仁县统计局2024年度部门决算公开

监督索引号53232700141001000

永仁县统计局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县统计局是主管全县国民经济和社会发展统计以及负责全县国民经济核算工作的县政府职能部门，主要工作职责为：

（一）负责全县统计工作；承担确保统计数据真实、准确、及时的职责；建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

（二）组织实施上级统计部门制定的统计改革、统计现代化、统计人才队伍建设规划；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料；组织实施县域经济发展考核数据的汇总和测算，考核工作的协调、数据收集、监测结果的复核工作。

（三）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案部门统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

（九）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

（十）组织全县统计人员的专业培训，组织和宣传发动全县统计人员参加全国统计专业技术资格考试工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、综合统计股、统计执法大队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党的全面领导，党的建设统领新时代统计工作取得新成效。始终把党的政治建设摆在首位。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。一是全面履行管党治党政治责任。坚持用马克思主义中国化最新成果武装头脑、凝心聚魂，坚持把纪律挺在前面，严明党的政治纪律和政治规矩，坚持有令必行、有禁必止，大力推进作风革命加强效能建设。二是加强理论武装。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记系列重要讲话、指示批示和考察云南重要讲话精神。

（二）提高政治站位，统计专项督察函询等反馈问题全面整改到位。各级统计督察问题整改工作作为检验主题教育和党纪学习教育成果的有效手段，坚持问题导向、目标导向、责任导向，根据国家统计局常规督察云南省反馈问题整改方案和云南省统计局专项督察楚雄州反馈问题整改方案要求，及时传达学习，深入研究制定本县整改方案和任务清单，聚焦关键领域的突出问题，将问题整改贯穿统计工作各方面、全过程，全力推动整改工作取得实效，不断提高全县统计数据质量，目前整改工作已全面完成。

（三）强化组织保障，五经普工作高质高效完成。一是充分发挥牵头抓总作用。草拟印发了《永仁县第五次全国经济普查预防风险工作预案》《关于进一步加强永仁县第五次全国经济普查数据质量全流程管控的通知》《关于贯彻落实第五次全国经济普查工作调度会上州政府主要领导讲话精神的通知》，组织召开五经普工作调度会议和工作推进会议。二是全面提升“两员”能力素质。三是按时完成普查工作任务。创新绘制《五经普工作作战图》，采取挂图作战的方式，倒排工期，分类作战，做到一日一汇总、一日一分析、一天一通报、一周一调度，按时完成所有普查对象的登记录入工作。四是着力提升普查数据质量。联合各行业部门，采用逐户审核、模版审核、自设公式审核等多种方式对普查表进行分专业审核，发现问题数据，第一时间核实修改。重点对数据匹配性、逻辑性、合理性进行审核，确保不缺不漏、颗粒归仓。

（四）围绕全县经济工作中心，统计服务质效明显提升。紧紧围绕全县经济社会发展目标，县委、县人民政府的决策部署和重点工作，及时分析我县工业、固投、建筑业等主要行业运行中存在的问题，提出有针对性的意见建议，助推全县经济健康运行。用好分析快报专报，增强统计分析的前瞻性、预警性、时效性，做好数据解读工作，发挥预期导向作用，增强发展信心。

（五）强化业务提升，常规调查工作扎实高效开展。一是认真组织实施开展住户调查工作，狠抓数据源头质量，做到日审周清月结，强化一对一、点对点等业务培训，每周通报记账和低收入情况2次。不断提升记账水平，做好记账户的跟踪服务，确保每一笔收支真实、调查数据不重不漏，实事求是反映调查户家庭收支情况，为国家提供高质量数据服务，二是认真抓好投资项目入库工作。三是高质量开展劳动力调查工作。每月深入3个调查点48户调查户家中开展调查，为全省汇总调查失业率提供真实可靠的基础数据。四是扎实做好入库纳统工作。联合县内相关行业主管部门，充分利用五经普信息资源和上年度产销分离、工贸分离成果，对具备一定达规达限条件的企业进行监测指导，对全县经济增长形成了有效支撑。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县统计局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县统计局2024年度收入合计3236040.95元。其中：财政拨款收入3236040.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少772860.58元，下降19.28%。其中：财政拨款收入减少772860.58元，下降19.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年第五次全国经济普查进入收尾阶段，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

永仁县统计局2024年度支出合计3236040.95元。其中：基本支出2330151.71元，占总支出的72.01％；项目支出905889.24元，占总支出的27.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少873006.80元，下降21.25%。其中：基本支出减少494618.27元，下降17.51%；项目支出减少378388.53元，下降29.46%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年第五次全国经济普查进入收尾阶段，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县统计局机构正常运转的日常支出2330151.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2080708.63元，占基本支出的89.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249443.08元，占基本支出的10.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出905889.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

住户调查工作项目经费343200.00元，主要用于全面、准确、及时掌握我县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。

统计基础及调查工作项目经费104414.00元，主要用于搜集、整理、提供全县性的统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督。

永仁县第五次全国经济普查项目经费259865.24元，主要用于完成普查办公室工作人员配备、调查指导员配备、普查员配备工作，全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系。

统计服务工作项目经费54850.00元，主要用于为各级领导科学决策工作服务任务，全面、及时为我县经济社会发展提供数据后勤保障。

农业农村统计监测项目经费13210.00元，主要用于组织全县城乡居民收入调查和脱贫县农村住户监测调查工作。  

省级第五次全国经济普查（省对下）项目经费130350元，主要用于持续完成数据资料开发应用和完成经济普查其他工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出3236040.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少873006.80元，下降21.25%，完成年初预算的113.95%。主要原因：2024年第五次全国经济普查进入收尾阶段，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2705845.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.62%，完成年初预算的115.56%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、部门临聘人员支出、乡村振兴驻村队员补助、住户调查、统计基础及调查、永仁县第五次全国经济普查、统计服务等项目经费；造成预决算差异的主要原因是2024年新增事业单位人员1名和发放经普聘用人员费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出250091.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%，完成年初预算的106.20%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是减少行政事业单位职业年金记实资金。

9.卫生健康（类）支出119642.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%，完成年初预算的104.37%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出13210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，年初无此项预算。主要用于组织全县城乡居民收入调查和脱贫县农村住户监测调查工作；造成预决算差异的主要原因是省级下达2024年农业农村统计监测项目专项资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出147251.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，完成年初预算的99.32%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44500.00元，决算为62940.31元，完成年初预算的141.44%；支出决算较上年增加13147.99元，增长26.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为44045.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.98%，完成年初预算的176.18%；公务接待费支出年初预算为19500.00元，决算为18895.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.02%，完成年初预算的96.90%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19747.99元，增长81.28%；公务接待费支出决算较上年减少6600.00元，下降25.89%；具体是国内接待费支出决算18895.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6600.00元，下降25.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44500.00元，支出决算为62940.31元，完成年初预算的141.44%，支出决算较上年增加13147.99元，增长26.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为44045.31元，完成年初预算的176.18%；公务接待费支出年初预算为19500.00元，决算为18895.00元，完成年初预算的96.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年各项工作加强深入基层服务工作和到州学习培训工作，因此公务用车使用数量增加从而维护费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加19747.99元，增长81.28%；公务接待费支出决算减少6600.00元，下降25.89%，具体是国内接待费支出决算18895.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6600.00元，下降25.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年各项工作加强深入基层服务工作和到州学习培训工作，因此公务用车使用数量增加从而维护费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计服务、基础调查及统计业务培训所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次237人（其中：外事接待人次0人）。主要用于五经普业务指导服务工作，产生的接待7批次及30人次；统计服务、基础调查等工作，产生的接待24批次及207人次等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县统计局2024年机关运行经费支出249443.08元，比上年增加59225.20元，增长31.14%，主要原因是省级拨入第五次全国经济普查（省对下）项目经费。单位机关运行经费主要用于办公费77802.77元，差旅费25488.00元，公务接待费9499.00元，工会经费20028.00元，公务用车运行维护费24045.31元，其他交通费用67980.00元，其他商品和服务支出600.00元，办公设备购置24000.00。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县统计局资产总额807637.72元，其中，流动资产2801.44元，固定资产119147.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81650.45元，其中固定资产减少48705.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700141001111