永仁县维的乡人民政府2024年度部门决算公开

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永仁县维的乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

维的乡人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、人大会议决议；

2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

5、领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；

6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；

7、加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

8、保护本乡公私合法财产，保障公民的合法权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员92人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，维的乡人民政府坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，围绕县委“一港三园”、“四美”乡村发展思路，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，把推进中国式现代化作为最大的政治，不折不扣推进系列涉农领域改革和系列三年行动，一心一意落实好林果产业高质量发展大会要求，推动全乡经济社会高质量发展取得新进展。经济社会发展的主要预期目标为：全乡固定资产投资增长5%以上，财政一般公共预算收入、招商引资投资、向上争取资金完成县下达任务，农业生产总值、农村常住居民人均可支配收入保持稳定增长。重点抓好以下六个方面工作：

1、坚持把“产业提效”作为发展之要，突出靶向发力，多措并举打造现代产业。坚持农业农村优先发展，做好林果品种结构调整，做好组织化的提质增效，做好林果产业人才队伍培养，做好品牌塑造。

2、坚持把“项目为王”作为发展驱动，突出政企联动，一以贯之推动社会发展实现新突破，主动融入攀西成渝“承接跟跑”专项行动，认真落实重大项目倍增行动，完善基础设施建设。

3、坚持把“民生提标”作为执政追求，突出政策保障，尽心竭力提升幸福指数，着力巩固脱贫成果，办好人民满意的教育，提升医疗服务水平，推进美丽乡村建设。

4、坚持把“生态提色”作为首要职责，突出内外兼修，持之以恒加强生态建设，高标准抓好污染防治，抓实农村“两污”治理，筑牢生态安全屏障，加快推进“林光互补”提速增效。

5、坚持把“改革提能”作为重要举措，突出优化服务，千方百计激活发展动力，全面深化重点领域改革，深化乡镇财政体制改革，健全完善向上争取资金、资源资产盘活等机制。完善土地流转备案制，充分发挥村级“土地流转工作站”作用，统筹推进文化、教育、生态、卫生、医疗、殡葬等体制改革。深化农业水价综合改革，抓牢制度建设核心，建立完善“六项机制”，综合运用各项举措，推动水价改革取得实效。

6、坚持把“治理提档”作为发展前提，突出守牢底线，全力以赴确保社会稳定，全力以赴抗旱保供水，严格落实安全生产责任制，全力维护社会稳定。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县维的乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县维的乡人民政府2024年度收入合计29149914.33元。其中：财政拨款收入29149914.33元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少6640977.87元，下降18.55%。其中：财政拨款收入减少6640977.87元，下降18.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位；无其他收入。主要原因是项目支出减少，往年项目于2024年支付完毕，导致支出减少。

二、支出决算情况说明

永仁县维的乡人民政府2024年度支出合计32451895.01元。其中：基本支出12257758.99元，占总支出的37.77％；项目支出20194136.02元，占总支出的62.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3552627.72元，下降-9.87%。其中：基本支出增加572673.86元，增长4.90%；项目支出减少4125301.58元，下降16.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目支出减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县维的乡机构正常运转的日常支出12257758.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10840336.80元，占基本支出的88.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1417422.19元，占基本支出的11.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县维的乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20194136.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“四美乡村”普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费28693.00元，主要用于我乡综合治理方面的支出。

2024年烟叶生产扶持项目配套资金399323.81元 ，主要用于我乡烟叶生产扶持方面的支出。

耕地流出整改及迎考工作经费179500.00元，主要用于我乡耕地流出整改方面的支出。

维的乡“四美乡村”建设及农村垃圾清运补助130000.00元，主要用于我乡垃圾清运方面的支出。

维的乡2023年村庄规划编制经费300000.00元，主要用于我乡村庄规划方面的支出。

维的乡2023年烟叶生产扶持补贴资金5576.00元，主要用于我乡烟叶生产扶持方面的支出。

维的乡基层整合审批服务执法力量改革工作经费40560.00元，主要用于我乡基层执法队方面的支出。

维的乡抗旱应急资金99990.00元，主要用于我乡抗旱方面的支出。

维的乡扩大基层整合审批服务执法改革工作补助15450.49元，主要用于我乡基层执法队方面的支出。

维的乡么吉利易地扶贫搬迁集中安置点征用永定林场双龙潭林区国有林地补偿资金415449.00元，主要用于我乡搬迁安置国有林地补偿方面的支出。

维的乡武装工作专项经费27621.00元，主要用于我乡武装方面的支出。

维的乡应急保障车辆购置资金179697.30元，主要用于我乡应急保障车辆方面的支出。

维的乡增减挂钩项目种植管护经费68940.00元，主要用于我乡增减挂钩项目种植管护方面的支出。

乡镇人大代表活动经费43064.20元，主要用于我乡人大代表方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县维的乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出32272395.01元,占本年支出合计的99.45%。与上年相比增加1567872.28元，增长5.11%,完成年初预算的641.59%。主要原因：今年新增国有补偿资金项目、耕地流出整改项目等大型项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4468587.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.85%,完成年初预算的291.02%。单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、人大事务、征地补偿、爱国卫生专项活动、“四美”乡村专项经费等重点项目工作经费支出，其中：人大事务58694.20元；政府办公厅（室）及相关机构事务2750827.14元；财政事务87006.27元；纪检监察事务12065.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务1559994.66元。造成预决算差异的主要原因是年初预算主要为人员工资，由于人员的变动以及年度新增的重点工作项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出2987849.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%,年初无此项预算。主要用于烤烟生产扶持项目的支出；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出563749.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%,年初无此项预算。主要用于（乡文化和旅游广播电视体育服务中心人员支出。造成预决算差异的主要原因是镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员的变动。

8.社会保障和就业（类）支出1853408.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%,完成年初预算的431.38%。主要用于主要用于乡社会保障和为民服务中心人员的工资和保险支出、单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助；其中：人力资源和社会保障管理事务706955.31元；民政管理事务176356.41元；行政事业单位养老支出957119.20元；抚恤12978元。造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

9.卫生健康（类）支出515302.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%,完成年初预算的816.48%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出，其中：计划生育事务20100.00元；行政事业单位医疗495202.43元。造成预决算差异的主要原因是职工人员的变动，职工医疗保险支出的增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出20644002.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.97%,完成年初预算的709.81%。农林水运转及基础设施项目工程等支出，其中：农业农村1934626.55元；林业和草原359319.82元；水利606930.89元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴14685965.58元；农村综合改革3057159.35元；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出379629.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出581722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%,完成年初预算的622.61%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出278143.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%,年初无此项预算。维的乡自然灾害救灾资金专项经费的支出；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为82000.00元，决算为261950.50元，完成年初预算的319.45%；支出决算较上年减少23888.51元，下降8.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为175000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.81%，；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为86950.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.19%，完成年初预算的115.93%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加10690.06元，增长6.51%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少28870.57元，下降24.93%；公务接待费支出决算较上年减少5708.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5708.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82000.00元，支出决算为261950.50元，完成年初预算的319.45%支出决算较上年减少23888.51元，下降8.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为175000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为86950.50元，完成年初预算的115.93%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增加公务用车一辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加10690.06元，增长6.51%；公务用车运行维护费支出决算减少28870.57元，下降24.93%；公务接待费支出决算减少5708.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆1.0辆。我乡2024年处置公务用车一辆原值350000.00元，为了保障工作顺利开展，故重新购置应急保障公务用车1辆原值175000.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。安全生产、烤烟生产、农业农村相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县维的乡人民政府2024年机关运行经费支出630987.98元，比上年减少562682.02元，下降47.14%,主要原因是人员减少及厉行节约减少公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费130786.20元、印刷费110637.71元、水费3985.00元、电费24214.20元、邮电费15000.00元、差旅费39930.88元、会议费35821.79元、培训费600.00元、劳务费62040.00元、工会经费65133.00元、公务用车运行维护费68257.20元、办公设备购置74582.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县维的乡人民政府资产总额13210774.84元，其中，流动资产2099301.64元，固定资产17507271.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产604202.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少930022.49元，其中固定资产增加172551.77元，流动资产减少1141774.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值350000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额391648.50元，其中：政府采购货物支出248408.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出143240.50元。授予中小企业合同金额108532.00元，其中：授予小微企业合同金额108532.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700556801111