永仁县宜就镇中心卫生院2024年度部门决算公开

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永仁县宜就镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作。负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。指导并参与群众性爱国卫生运动，做好饮水卫生、户厕卫生等技术指导工作。接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。对村卫生室实行“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。按照医保定点医疗机构服务协议，履行为群众提供优质、低廉的医疗服务。承办上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：基本医疗科、公共卫生科、检验科、计划生育服务科、行政后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度我院严格执行医疗技术准入制度，运用常规的急诊技术，能对常见病、多发病进行正确及时的处理，开展常见外伤止血、缝合、包扎、骨折固定等处理。并应用中西医结合治疗常见病、多发病，能开展肝肾功、血生化、血、尿、便常规、心电图、B超等项目检查，使辖区的患者的基本医疗在我院得到保障。开展爱国卫生运动，做好感控消毒防护工作。为此，我院还建立健全各项规章制度，其中包括首诊负责制、疑难病例讨论、会诊制等核心制度，护理核心制度、基层医院感染管理制度、并狠抓落实，保证严格执行，确保医疗质量的安全。

完成了基本医疗卫生业务、基本公共卫生服务、疫情防控任务等各项工作。全年共完成门诊人次42412人次，平均日门诊量116人次，收治住院病人434人次，健康检查1985人次，中医中药诊疗人次16766人次，完成医疗业务总收入2702082.79元，中医中药收入433005.63元，城乡居民医疗保险统筹费用1118828.98元，职工医疗保险统筹基金70894.36元。全镇居民健康档案累计建档人数14945人，规范化电子建档人数14945人，系统居民电子健康档案13878人，居民电子健康档案开放10719人，开放率71.72%。65岁及以上老年人健康管理人数1574人，完成65岁以上老年人健康常规体检及开展心电图及肝肾功、B超、小便化验和血常规检查1574人。筛查和管理糖尿病人215人，开展糖尿病患者服务1205次，筛查和管理高血压病人959人，开展高血压患者服务5305次，体检随访管理重性精神病人115人，随访管理肺结核患者12人，管理慢性阻塞性疾病患者13人。中医药健康管理人数2081人，其中0-3岁儿童中医药健康管理299人，65岁及以上老年人中医药健康管理1782人；年内0—6岁儿童管理人数781人，健康管理率100.00%，开展0-6岁儿童计划免疫接种427人次，开展新生儿疾病筛查137人次，儿童营养包发放106人次；年内孕产妇管理人数136人，住院分娩率为100.00%，无孕产妇及婴幼儿死亡，开展免费孕前优生优育检查105人次，免费发放叶酸108人次，开展农村妇女乳腺癌、宫颈癌检查人次1630人。年内开展健康知识讲座45次，总受益人数1705人，开展卫生监督协管巡查52次，开展艾滋病初筛快检3521例。完成年内疫情防控工作任务，接种二类疫苗209剂次。年内共提供家庭医生签约服务人次7864人，开展基本诊疗、签约服务、随访服务、健康体检、政策享受等，极大改善了农村人口的医疗救治水平。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县宜就镇中心卫生院2024年无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县宜就镇中心卫生院2024年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县宜就镇中心卫生院2024年无三公经费预算财政拨款收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

永仁县宜就镇中心卫生院2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县宜就镇中心卫生院2024年度收入合计7940932.81元。其中：财政拨款收入3129662.21元，占总收入的39.41%；无上级补助收入；事业收入2702082.79元（含教育收费0.00元），占总收入的34.03%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2109187.81元，占总收入的26.56%。

与上年相比，收入合计增加1259742.44元，增长18.86%。其中：财政拨款收入增加2509.43元，增长0.08%；无上级补助收入；事业收入增加391252.79元，增长16.93%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加865980.22元，增长69.66%。主要原因是本年度职业年金纪实缴费资金增加；本年度门诊收入及住院收入增加；2024年基本公共卫生服务补助经费1427639.50元，医疗服务与保障能力提升补助资金100000.00元，标准化慢病诊疗专科建设提升补助资金300000.00元，财政补助经费45000.00元，其他非同级拨款补助经费15024.31元，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县宜就镇中心卫生院2024年度支出合计7396420.29元。其中：基本支出6335693.15元，占总支出的85.66％；项目支出1060727.14元，占总支出的14.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加409324.49元，增长5.86%。其中：基本支出增加277676.99元，增长4.58%；项目支出增加131647.50元，增长14.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是商品和服务支出增加，编外聘用人员经费支出增加，基本公共卫生项目支出劳务费较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县宜就镇中心卫生院机构正常运转的日常支出6335693.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2990525.93元，占基本支出的47.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3345167.22元，占基本支出的52.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县宜就镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1060727.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费1054617.14元，主要用于基本公共卫生服务商品和服务支出及老年人健康管理、慢性病管理、居民健康档案管理、孕产妇管理、家庭医生签约服务、健康教育服务、卫生监督协管、中医药服务管理、免疫规划、传染病、结核病疾控管理等劳务费支出。

基本公共卫生服务防艾经费6110.00元，主要用于艾滋病防治、HIV检测等劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县宜就镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3129662.21元,占本年支出合计的42.31%。与上年相比增加2509.43元，增长0.08%,完成年初预算的102.40%。主要原因是本年职业年金纪实缴费资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出521209.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.65%,完成年初预算的100.82%。主要用于事业单位离退休费支出、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出2415784.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.19%,完成年初预算的102.64%。主要用于在职职工工资福利支出、职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及基数调整导致职工基本医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出192668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%,完成年初预算的103.79%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度也无相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度也无相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县宜就镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，年初无预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县宜就镇中心卫生院资产总额4303821.25元，其中，流动资产2789336.08元，固定资产1514485.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加590639.57元，其中固定资产减少88452.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700378501111