永仁县莲池乡卫生院2024年度部门决算公开

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永仁县莲池乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

乡镇卫生院为村级提供医疗保健服务，高危孕产妇住院分娩，产科并发症处理，必要时向上级医院转诊，中、重症儿童急性呼吸感染和腹泻的治疗管理，计划免疫疫苗的贮存和发放，传染病报告、管理；各领域健康教育，培训村级卫生人员，监督和指导村级项目活动，各项目领域信息收集、汇总、上报，接受上级的培训和监督指导，与村级卫生室共同协作发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：门诊科、中医科、护理、药房、检验科、公共卫生科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年业务总收入1435375.08元。门诊就诊29844人次，同比增长10.30%，住院4人次，其中卫生院中药处方看诊人次（包括中成药）：17967人次，占总诊疗人次的61.40%。计划免疫工作情况，完成全乡6个村委会76个村民小组：755人的麻风病线索调查，上报线索：12条。全年共收集疫情：36旬。妇保科工作完成情况，妇幼保健：全年孕产妇共有212人，建册管理212人；其中已分娩产妇127人，活产127人，住院分娩127人，住院分娩率为100.00%,系统管理率96.58%,其中共筛出高危孕产妇168人，已分娩高危孕产妇103人，遗留高危孕产妇65人。儿童保健：全年内6岁以下儿童人数共有799人，全年集中各村开展儿童体检12次，共体检7岁以下儿童732人。全乡实有人口13979人，从2019年3月开始归档及信息录入工作，截至2024年12月31日，共规范档案13547份，录入13443份。计划生育技术服务：孕前、孕期服叶酸133人次，接受国家免费孕前优生健康检查113对夫妇，发放宣传品260份，开展婚前、孕期优生培训班4期，B超孕前检查119人，接受优生咨询260人。全年共组织开展防治艾滋病知识、预防毒品知识及无偿献血知识等专题宣传教育活动4次，上报简报6次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县莲池乡卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入》无数据。

永仁县莲池乡卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县莲池乡卫生院没有三公经费预算财政拨款收入，也没有公经费预算财政拨款支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

永仁县莲池乡卫生院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县莲池乡卫生院2024年度收入合计5526900.15元。其中：财政拨款收入2121285.03元，占总收入的38.38%；无上级补助收入；事业收入1756995.10元（含教育收费），占总收入的31.79%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1648620.02元，占总收入的29.83%。

与上年相比，收入合计增加1024069.37元，增长22.74%。其中：财政拨款收入增加97329.70元，增长4.81%；无上级补助收入；事业收入增加380483.74元，增长27.64%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加546255.93元，增长49.55%。主要原因是本年事业收入增加380483.74元，财政拨款收入增加97329.7元，公共卫生等非财政拨款收入增加546255.93元，2024年四季度基本公卫尚未兑补，本年末收到卫健局拨付心脑血管救助站建设资金4000000.00元尚未支出。

二、支出决算情况说明

永仁县莲池乡卫生院2024年度支出合计4971034.19元。其中：基本支出3995838.95元，占总支出的80.38％；项目支出975195.24元，占总支出的19.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加155453.40元，增长3.23%。其中：基本支出增加204596.34元，增长5.40%；项目支出减少49142.94元，下降4.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年有人员晋升职称，加上人员工资调增，五险费用增加，增加人员工资、滚动工资等导致基本支出较上年上升；本年四季度基本公卫尚未兑补导致项目支出较上年下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县莲池乡卫生院机构正常运转的日常支出3995838.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2049972.03元，占基本支出的51.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1945866.92元，占基本支出的48.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县莲池乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出975195.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

艾滋病防治经费项目经费5016.00元，主要用于艾滋病、梅毒防治、HIV检测、梅毒检测等劳务费支出。

基本公共卫生服务其他商品和服务支出项目经费970179.24元，主要用于老年人、慢性病管理、居民健康档案管理、孕产妇管理、家庭医生签约服务、健康教育服务、卫生监督协管、中医药服务管理、免疫规划、传染病、结核病疾控管理等劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县莲池乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2121285.03元,占本年支出合计的42.67%。与上年相比增加97329.70元，增长4.81%,完成年初预算的105.04%。主要原因:本年有人员晋升职称，加上人员工资调增，五险费用增加，增加人员工资、滚动工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出272793.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%,完成年初预算的104.99%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出资金等支出；造成预决算差异的主要原因是有人员晋升职称，加上人员工资调增，五险费用增加，增加人员工资、滚动工资等。

9.卫生健康（类）支出1709049.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.57%,完成年初预算的105.06%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员职称晋升造成五险保险费用等支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出139442.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%,完成年初预算的104.92%。主要原因是本年人员公积金基数增加，住房保障支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度也无相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度也无相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县莲池乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，年初无预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县莲池乡卫生院资产总额4639814.82元，其中，流动资产2737452.08元，固定资产1602362.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程300000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1214108.85元，其中固定资产增加48815.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53232700378201111