永仁县维的乡卫生院2024年度部门决算公开

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永仁县维的乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健、疫情防控等工作。收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。指导并参与群众性爱国卫生运动，做好饮水卫生、户厕卫生等技术指导工作，接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。对村卫生室实行“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。按照城乡居民医保医疗定点医疗机构服务协议，履行为参保居民提供优质、低廉的医疗服务，承办上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、医疗综合科、药剂科、护理部、公共卫生管理科、感染管理科、后勤管理科、信息科、财务科、医保科、医技科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、基本医疗服务工作

2024年我院门诊接诊人次23970人次,门诊医疗收入1016415.85元；出院18人，住院医疗收入15182.10元，医疗收入合计1031597.95元。

二、基本公共卫生服务工作

65岁及以上老年人建档1564人；死亡76人，健康体检1206人、规范管理1192人；居民健康档案累计建档人数12733人，规范化电子建档人数12427人；孕产妇132人，系统管理97人，系统管理率为73.48%；0-6岁儿童总数630人，健康管理542人，保健覆盖率达86.03%；全乡开展健康教育讲座60场次，人数达到 1182人次；2024年协助处置大保关农贸市场非法行医2起，上报维的街非法行医线索1起，协助处置医疗废物处置不规范案件1起；2024年老年人建档1560人，中医药服务完成1307人，完成率83.78%，0-3岁儿童227人进行儿童中医药指导，服务率93.03%；共上报传染病49例。我乡肺结核疑似推介完成227人，共登记肺结核患者3例，管理患者3例，规范服药3例。我院HIV检测人数为6112人，HIV完成率96.74%；梅毒检测人数为5170人，完成率100.00%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县维的乡卫生院2024年无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县维的乡卫生院2024年无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县维的乡卫生院2024年无三公经费预算财政拨款收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

永仁县维的乡卫生院2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县维的乡卫生院2024年度收入合计4835594.59元。其中：财政拨款收入2695172.97元，占总收入的55.74%；无上级补助收入；事业收入1046315.13元（含教育收费0.00元），占总收入的21.64%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1094106.49元，占总收入的22.63%。

与上年相比，收入合计减少2829.53元，下降0.06%。其中：财政拨款收入增加43339.52元，增长1.63%；无上级补助收入；事业收入减少472850.76元，下降31.13%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加426681.71元，增长63.93%。主要原因是2023年有两病示范经费180000.00元，疫苗接种收入29072.00元，医保拨付家签经费73848.00元，体检收入57142.00元，2024年无以上经费，2024年门诊及住院收入减少，事业收入减少，所以2024年收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县维的乡卫生院2024年度支出合计4440826.15元。其中：基本支出3475822.32元，占总支出的78.27％；项目支出965003.83元，占总支出的21.73％；无上缴上级；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1109.81元，下降0.02%。其中：基本支出减少360017.97元，下降9.39%；项目支出增加358908.16元，增长59.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年基本支出中包含基本公共卫生支出等费用，2024年基本支出公用经费不包含基本公共卫生支出拨付村医及老年人体检等费用657560.43元，所以基本支出减少；2023年项目支出为基本公共卫生支出606095.67元，2024年项目支出包含艾滋病防治经费2332.00元、基本公共卫生服务项目等费用支出965003.83万元，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县维的乡卫生院机构正常运转的日常支出3475822.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2592797.97元，占基本支出的74.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费883024.35元，占基本支出的25.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县维的乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出965003.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

艾滋病防治经费项目经费2332.00元，主要用于艾滋病、梅毒防治、HIV检测、梅毒检测等劳务费支出。

基本公共卫生服务其他商品和服务支出项目经费962671.83元，主要用于老年人、慢性病管理、居民健康档案管理、孕产妇管理、家庭医生签约服务、健康教育服务、卫生监督协管、中医药服务管理、免疫规划、传染病、结核病疾控管理等劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县维的乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2695172.97元,占本年支出合计的60.69%。与上年相比增加43339.52元，增长1.63%,完成年初预算的102.33%。主要原因：本年我单位调入1人，新录用1人，增加在职人员工资、保险等人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出310002.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.50%,完成年初预算的106.13%。主要用于在职人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是本年我单位调入1人，新录用1人，增加在职人员工资、保险等人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出2227313.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.64%,完成年初预算的102.51%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加造成行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出157857.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%,完成年初预算的93.42%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度也无相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度也无相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县维的乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，年初无预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县维的乡卫生院资产总额3472060.70元，其中，流动资产1339644.19元，固定资产2132416.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少159715.54元，其中固定资产减少310557.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700378601111