永仁县职业高级中学2023年度部门决算公开

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永仁县职业高级中学2023年度部门决算

 

目录

第一部分 永仁县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责执行党和国家的教育方针、政策、法规，执行国家的课程计划和有关规定，负责职业高中教育培养社会需要的中初级人才。

2.按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善学校相关的管理规章制度，依法办学。

3. 按教育规律办学，实行中等职业教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生。

4.全面负责师生的思想政治教育，开展党建工作，确保正确办学方向，维护师生及其他职工的合法权益。

5.积极争取社会各方面的支持、督促、协调，开展学校的教育教学工作。

6.负责做好经费收支管理工作，做好学校教师的人员调配、考核、聘任，职称的评聘等工作，管理好校产及各类资产。

7.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行各类安全宣传教育，及时消除隐患，预防发生事故。

8.完成上级交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.落实同步招生。在永仁县教育局指导下，永仁一中与永仁县职业高级中学同步招生初步形成，2023年秋季招生，共同计划普高招生人数和永仁县职业高级中学综合高中班招生人数。当前，永仁县职业高级中学综合高中班44名学生在一中学习，由永仁一中、永仁县职业高级中学教师共同培养。

2.调整专业机构。职业教育服务于地方经济为办学方向，永仁县职业高级中学积极优化专业建设，取缔旅游服务与管理和建筑工程与施工专业。结合县域林果产业，学校增设农产品加工与产品质量检测专业，计划利用三至五年时间把该专业打造为楚雄州优质专业。

3.完善办学条件达标。投入900000.00元，完成了教学楼、综合楼、宿舍楼修缮、完成学校旱厕改造、洗手台建设等学校基础设施改造项目;结合永仁县“两香”建设工作，争取到县新华书店的支持，新增20000册图书并完成阅览室建设，教学条件不断改善。在校园面积、图书达标基础上，已争取2023年现代职业教育质量提升计划中央资金1500000.00元用于职业教育电子商务实训室建设及设备采购，能完成设备总值不低3000000.00元达标任务，2024年争取现代职业教育质量提升计划中央资金9000000.00元资金用于学校运动场提升改造、新建女生宿舍、学校餐厅及校舍维修。

4.校企合作，增强师资力量。通过云南农业科学院元谋热区生态农业研究所指导，与永仁县雨露果饭枣业有限公司一体化办学，建成永仁县职业高级中学产教融合工作站及60亩招银产、学、研育苗实训基地，学校聘请企业外聘教师2人，非遗彝绣大师2人，以订单式人才培养模式共同培养电子商务学生和彝族刺绣社团成员，初步形成“专业有特长、升学有方向、实践有技能、就业有市场”的育人局面。

5.整合办学资源，强化办学规划。与高职院校签订校校合作协议，打通中高职贯通办学通道，高职采用“3+2”模式，技师类采用“2+2”“2+3”等培养模式，建立职业技能培训点，开展区域内相关培训和职业技能等级认定，打造彝绣非遗工坊，推进彝绣创造性转化、创新性发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县职业高级中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县职业高级中学。

纳入永仁县职业高级中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县职业高级中学2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生190人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县职业高级中学2023年无政府性基金收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。永仁县职业高级中学2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县职业高级中学2023年度收入合计6231366.37元。其中：财政拨款收入6231366.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1442575.42元，增长30.12%。其中：财政拨款收入增加1442575.42元，增长30.12%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：1.学生总人数较上年增加43人,导致生均公用经费、家庭经济困难学生国家助学金预算拨款增加;2.拨入中等职业教育质量提升计划中央专项资金项目资金资增加导致全年总收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县职业高级中学2023年度支出合计4793282.71元。其中：基本支出3927966.37元，占总支出的81.95%；项目支出865316.34元，占总支出的18.05%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少132473.21元，下降2.69%。其中：基本支出减少324984.32元，下降7.64%；项目支出增加192511.11元，增长28.61%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出减少是人员减少，涉及经费减少；项目支出增加是学校建设经费增加，加快了项目资金的支出力度。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3927966.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3921966.37元，占基本支出的99.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6000.00元，占基本支出的0.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县职业高级中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出865316.34元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.助学金补助支出249000.00元，主要用于资助家庭困难学生；

2.送读交通费支出68000.00元，主要用于中等职业教育送读上海学生交通费；

3.公用经费支出497416.34元，主要用于学校正常工作运转、办公设备购置、水费、电费、专用设备购置等。

4.专项经费支出50900.00元，主要用于永仁县职业高级中学标准化考场建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出4793282.71元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少132473.21元，下降2.69%,主要原因是：1.职工减少，涉及经费减少。2.坚持“过紧日子”思想，压缩经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出3540371.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.86%。主要用于工资福利支出2595243.33元，商品和服务支出492178.65元，对个人和家庭补助402050.00元，资本性支出50900.00元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出754214.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.73%。主要用于事业单位离退休245413.30元，机关事业单位基本养老保险缴费支出402,398.40元，机关事业单位职业年金缴费支出92304.34元，其他社会保障和就业支出14,098.00元；

9.卫生健康（类）支出250438.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于职工基本医疗保险缴费143265.01元，公务员医疗补助缴费107173.68元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出248258.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于住房公积金248258.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位多措并举，坚决贯彻落实“过紧日子”重要批示精神。严格执行财经制度，严格经费报销，加强“三公”经费管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是2023年未开展公务接待活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县职业高级中学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是：永仁县职业高级中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县职业高级中学资产总额10588813.43元，其中，流动资产1711415.68元，固定资产8877397.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1873322.18元，其中固定资产减少3377052.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232703300601111