永仁县第一中学2023年度部门决算公开

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永仁县第一中学2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施高、初中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年永仁一中高考在起点低（2020年高一入学入口分居全州末位，一本目标生为0）的状况下，取得了突破性的成绩，具体情况为：288名学生参加高考，一本上线30人，上线率10.42%，超额完成州级指标30人；一般本科上线161人，上线率36.77%，超额完成州级下达指标81人的199%。中考成绩继续领跑全县，其他各年段统考成绩州排名也有较大进步。经过全县上下宣传发动、入户动员等多方努力，本学年秋季学期，圆满完成招生计划：高一年级共招收新生447名，其中中考裸分600分以上达106人，全县前100名留读永仁一中高中87人、前150名留读永仁一中高中130人；初中招生范围扩大到整个永定镇，初一年级共招收新生324人。高中录取分数线、中考优生留读率以及初中招生人数，均创新高，为近10年之最。当前，永仁一中有教职工182人，常规教学班46个（初中17班、高中29班），在读学生2010人（初中767、高中1243），学校办学等级和规模均为建校以来之最。

学校认真执行国家和省州的学籍管理办法，学籍管理制度完善，学籍档案齐全，建立了“两基”巩固责任制度。本学期内，通过积极开展教育扶贫工作和家访劝学活动，强化了初高中控辍保学力度，初中入学巩固率100%，高中入学巩固率在92%以上。高考、中考和学年末统测后，众多老师又投入招生宣传、控辍保学、志愿填报指导等工作中，为全面完成学校本学年教育教学目标任务作出了积极努力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政办公室、教导处、总务处、勤工俭学处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县第一中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县第一中学。

纳入永仁县第一中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县第一中学2023年末实有人员编制163人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制163人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员人，非参公管理事业人员163人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2010人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县第一中学2023年度无政府性基金收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。永仁县第一中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县第一中学2023年度收入合计38286459.93元。其中：财政拨款收入36710959.93元，占总收入的95.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1575500.00元（含教育收费1575500.00元），占总收入的4.12%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少169579.45元，下降0.44%。其中：财政拨款收入减少909579.45元，下降2.48%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入增加740000.00元，增长88.57%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：本年度的教师人数减少，工资支出减少；本年度建设项目减少。

二、支出决算情况说明

永仁县第一中学2023年度支出合计37688165.02元。其中：基本支出29296962.93元，占总支出的77.74％；项目支出8391202.09元，占总支出的22.26％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加774668.50元，增长20.99%。其中：基本支出增加928878.55元，增长3.27%；项目支出减少154210.05元，下降1.80%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：部分教师的职称晋升，导致人员经费增加；学生人数增加导致公用经费和助学金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29296962.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29266826.93元，占基本支出的99.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30136.00元，占基本支出的0.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县第一中机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8391202.09元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.初中教育支出2117016.15元。其中：城乡义务教育生均公用经费资金支出832061.30元；农村义务教育学生营养改善计划补助资金支出379425.00元；义务教育家庭经济困难学生生活补助经费97500元；围墙与道路建设专项资金支出734029.85元；招银职工之家及帮扶成果展示支出74000.00元。

2.高中教育支出6105165.94元。其中：校舍维修专项资金支出522801.00元；普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金173750.00元；普通高中免学杂费补助资金支出365980.00元；普通高中生均公用经费支出1672795.95元；普通高中学生资助国家助学金专项资金支出617200.00元；集团化办学工作专项经费支出1140.00元；高考奖励专项资金支出656000.00元；书香校园建设专项资金支出499732.00元；人才引进研究生学历人员生活补助支出30750.00元；改善高中办学条件专项资金（多功能报告厅建设）支出407002.79元；非税专项资金支出1158014.20元。

3.特殊学校教育支出19020.00元。其中：特殊教育学校公用经费支出19020.00元。

4.教育费附加安排的支出150000.00元。其中：教师暑期培训专项经费支出150000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出36456150.82元，占本年支出合计的96.73%。与上年相比增加224753.20元，增长0.62%，主要原因是：学生人数增加，导致公用经费及资助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出27365652.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.06%。主要用于工资福利支出20128044.13元，商品和服务支出3692620.60元，对个人和家庭的补助2449141.60元，资本性支出1095846.29元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5232766.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.35%。主要用于：事业单位离退休费1412581.25元；机关事业单位基本养老保险缴费3079718.40元；机关事业单位职业年金缴费599346.53元；死亡抚恤金14120.80元。

9.卫生健康（类）支出1961724.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于职工基本医疗保险缴费1162091.42元；公务员医疗补助缴费799632.80万元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1896007.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于住房公积金1896007.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为3391.00元，完成年初预算的16.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3391.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的33.91%，具体是国内接待费支出决算3391.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为3391.00元，完成年初预算的16.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3391.00元，完成年初预算的33.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位多措并举，坚决贯彻落实“过紧日子”重要批示精神。严格执行财经制度，严格经费报销，加强“三公”经费管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加735.00元，增长27.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加735.00元，增长27.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：疫情结束，省州、县外各部门到永仁县第一中学检查指导、交流工作增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州、县外各部门到永仁县第一中学检查指导、交流工作发生的接待4批次27人支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县第一中学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是：永仁县第一中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县第一中学资产总额42042248.29元，其中，流动资产3445233.10元，固定资产38597015.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4345742.71元，其中固定资产减少23779.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2868492.40元，其中：政府采购货物支出2868492.40元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2868492.40元，其中：授予小微企业合同金额2868492.40元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232703300501111