永仁县民族中学2023年度部门决算公开

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永仁县民族中学2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

科学有序实施初中教育，负责学校教育教学常规管理，实现教育教学目标，促进基础教育发展。在上级各部门的关心支持下，全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育,坚持以推进教育现代化为动力,以提升教育质量为目标,不断强化学校教育精细化管理,着力推进师资队伍师德建设,以提高学生各方面素质为主要内容,本着学校的实际确定正确的办学目标,全面实施素质教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年永仁县民族中学始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量，培养学生创新精神和实践能力，以“办人民满意教育”为出发点。“德育为首，育人为本，教学为中心”的办学宗旨。学校领导班子团结协作、开拓创新、真抓实干，建立和完善了各项规章制度，深化教育改革，依法治教，狠抓普及义务教育，办学成果显著，努力实现管理严、校园美、质量高的办学目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永仁县民族中学2023年度内设机构5个，包括：行政办公室、党建办、教务处、德育处、总务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县民族中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县民族中学。

纳入永仁县民族中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县民族中学2023年末实有人员编制152人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制152人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员152人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2121人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县民族中学2023年无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县民族中学2023年度收入合计45，026，239.30元。其中：财政拨款收入45，026，239.30元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加5，772，075.77元，增长14.71%。其中：财政拨款收入增加5，772，075.77元，增长14.71%，主要原因是：莲池中学撤销并入民族中学后在职人员增加，学生增加，项目投入相应增加。

二、支出决算情况说明

永仁县民族中学2023年度支出合计42，284，004.65元。其中：基本支出33，032，638.68元，占总支出的78.12％；项目支出9，251，365.97元，占总支出的21.88％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加12，645，299.41元，增长42.66%。其中：基本支出增加9，493，654.88元，增长40.33%；项目支出增加3，151，644.53元，增长51.67%。主要原因是：莲池中学撤销并入民族中学后在职人员增加，学生增加，之前年度建设项目在本年度支出，导致各种支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县民族中学机构正常运转的日常支出33，032，638.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33，032，638.68元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费900.00元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县民族中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9，251，365.97元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.初中教育支出8607158.18元。其中:（1）营养改善计划资金支出2，070，646.77元；（2）家庭经济困难学生生活补助支出2，434，826.16元；（3）城乡义务教育阶段学校公用经费支出248，2851.10元；（4）校舍维修改造资金1，512，264.15元；（5）校点撤并交通费补助资金106，570元。

2.特殊教育支出269，207.79元。其中：义教公用经费特殊教育公用经费支出269，207.79元。

3.特聘教官补助经费支出290，000.00元。

4.其他教育费附加安排的支出85，000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出42，284，004.65元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加12，645，299.41元，增长42.66%,主要原因是：莲池中学撤销并入民族中学后在职人员增加，学生增加，之前年度建设项目在本年度支出，导致各种支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出32，889，940.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.17%。主要用于工资福利支出23，773，498.20元；商品和服务支出3，170，162.81元；对个人和家庭补助4，613，954.93元；资本性支出1，332，324.48元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出4，943，988.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%。主要用于退休人员工资3，995，545.11元，机关事业单位养老保险948，443.4元；

9.卫生健康（类）支出2，220，118.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于事业单位医疗13，07，588.9元，公务员医疗补助863，739.82元，其他行政事业单位医疗支出48，790.00元 ；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出2，229，957.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于住房公积金支出2，229，957.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40，000.00元，决算为2，292.00元，完成年初预算的5.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为40，000.00元，决算为2,292.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的5.73%，具体是国内接待费支出决算2，292.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40，000.00元，支出决算为2，292.00元，完成年初预算的5.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为2,292.00元，完成年初预算的5.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校落实过紧日子的要求，公务接待次数少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2，292.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加少0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2,292.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年没有预算“三公”经费，没有“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要是：（1）州局开展义务教育控辍保学调研督导1批次5人490元；（2）州二院开展心理健康讲座1批次7人530元；（3）“一星梦想教师”培训8人676元；（4）上海真爱梦想公益基金会1批次4人596元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县民族中学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是：永仁县民族中学属于事业单位，故无部门机关运行经费相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县民族中学资产总额61，028，057.30元，其中，流动资产22，492，367.95元，固定资产38,312,213.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产223，476.20元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30，338，790.90元，其中固定资产增加9，475，142.92元，主要是学校为开展正常教育教学购买的办公设备、专用设备、图书档案资料和办公、教学、宿舍楼等建筑构筑物。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额32，557.00元，其中：政府采购货物支出32，557.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232703300701111