永仁县检验检测所2023年度部门决算公开

监督索引号53232700463501000

 

永仁县检验检测所2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全县检验检测工作发展规划及产品质量检验检测与产业技术研发规划并组织实施；拟订全县检验检测、高原特色水果产业技术研发年度计划并组织实施。

2.负责食品、农产品、粮油及粮油产品、生产生活用水、药品、医药制剂、医疗器械、保健品、化妆品及相关产品、农业投入品、农业资源与环境、建筑工程质量及建筑工程用材料、其他工业产品等领域的检验检测及技术研究、药品质量鉴定工作。协助开展食品安全风险监测检测工作。

3.负责计量检定校准测试工作及相关技术研究。

4.负责特种设备安装修理监督检验、定期检验、特种设备事故鉴定及仲裁检验，安全阀、电梯限速器校验，危险化学品罐车罐体定期检验，开展相关技术研究，配合监管部门特种设备安全监察、特种设备作业人员考试等工作。

5.开展公共场所与工作场所卫生、食（饮）具消毒效果、消毒类产品、放射工作人员个人剂量、医疗机构及非医疗机构辐射、洁净间、土壤、固体废物、辐射环境检验检测及相关技术研究，医疗机构消毒效果检测等工作。

6.负责制定检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品、特种设备安全保障服务。

7.负责搭建高原特色水果产业技术研究平台，积极争取全州高原特色水果产业技术研发经费，牵头开展高原特色水果产业技术研发、产业布局技术服务工作，引入科研院校企业战略合作，推动检验检测机构向综合型科研机构转型，以科研成果服务地方重点行业、特色优势产业和产业结构调整，以技术创新引领地方重点产业、特色优势产业发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.夯实党建基础，全力发挥党支部战斗堡垒作用。强化学习教育，促进党员素养提升。坚持落实“第一议题”制度，把学习习近平总书记重要讲话精神放在第一位，通过采取集中学习与个人自学、交流研讨与辅导学习相结合等多种形式，有计划、有组织、有安排地在职工会上学习36次，开展理论学习中心组学习8次，主题教育集中学习2次。开展党规党纪学习教育4场次，开展现场警示教育2场次，观看警示教育片4场次，强警示正作风，全所政治生态及党风廉政建设取得明显成效。

2.强化农产品质量安全检测，抓实本职业务。紧紧围绕县委、县政府工作思路，着力在落实“阳光生态花果园”发展思路上付诸行动，全面开展农林产品农残检测。一是落实省州监督抽样制样任务。2023年完成省、州农产品质量安全监督、专项抽样任务134批次，完成任务数的100%。二是落实县级例行监测。以服务芒果、樱桃、沃柑、小枣、草莓等重点产业为主要检测品种，已完成170批次，完成年度任务数的100%，抽检产品合格率100%。三是抓好农产品质量安全快速检测。督促、指导各乡镇开展农产品速检任务，目前已完成4000个，完成任务数的100%，合格率100%。四是抓好节假日农产品食用安全。在重点节假日，对古城农贸市场的西红柿、黄瓜、辣椒、冬枣、相思梨、桃等农产品进行抽检了62批次，检测合格率达100%。五是高效协同配合促工作落实。配合县农业农村局完成省级“治违禁、控农残、促提升”三年行动农产品质量安全专项监督抽查及安全风险抽查64批次；配合省州技术人员到我县开展“水产品”“食品”的抽样工作。

3.强化检验检测能力建设，提升检验检测能力水平。一是获取检验检测资质。向州市场监管局、省农业农村厅申报资质变更，现已获得农林产品农残检测资质证书。二是加强业务人员技术培训。参加全州的“农产品质量安全监测及抽样业务培训”5批12人次，组织各乡镇速检人员18人进行农残速测培训，6人到昆明参加检验检测机构资质认定内审员培训，2人次到上海培训，1人次到延安培训。三是强化检测耗材保障。足额采购农残快速检测试剂、定量检测试剂耗材一批，并请及时配发到各乡镇。四是抓实基础设备更新。争取70万元资金采购安捷伦气相色谱仪1台，用于农残定性定量检测。五是着力在承接我县检测业务上下功夫。多次向州检验检测认证院汇报对接；向县市监局、住建局、交通局、发改局、水务局等行业主管部门了解检测业务、宣传合作事宜。六是向县内农业企业开展合作模式宣传和协作洽谈，已与太谷公司签订合作协议。

4.强化林果品质鉴定，全面助力阳光生态花果园建设。聚焦县委、县政府关于大力发展资源经济、开放经济、园区经济的决策部署，认真落实全县林果产业高质量发展大会精神，着力做好林果品质鉴定，主要对芒果、草莓、沃柑、樱桃、石榴、板栗、冬枣7个品种分8批次采集66个样品进行品质鉴定，并初步完成芒果、石榴、板栗、冬枣元素图谱编写；积极配合县农业农村局开展好草莓、沃柑、樱桃、石榴、冬枣、芒果的“金果王”评选，开展“三品一标”绿色食品认证现场检查4场次，倒逼果农、种植大户和企业提升林果品质，助推我县特色林果产业发展，全面助力阳光生态花果园建设。

5.立足实际，进一步抓好芒果产业技术研究工作。积极主动与省农科院热带、亚热带经济作物研究所、攀枝花市农林科学院对接，邀请专家到我县现场指导芒果种植，并依托省农科院向省农业农村厅争取资金支持我县芒果种质资源基地建设。

6.科技助力，服务我县重点企业和重点产业。一是全力服务好农业企业。建立质量基础设施“一站式”服务站，到永仁兴红农业开发有限公司、永仁阿哩哩电子商务有限公司等重点企业6家开展服务6场次。二是着力打造永仁冬季草莓实验示范基地。选定3片草莓种植地块为实验基地，进行插牌管理，全过程跟踪记录生产和销售等情况，并对草莓开展40项禁限用农药残留检测、品质鉴定。通过品种示范、生产过程、品质质量、市场流向、品牌打造的全领域监测和相关数据的分析对比，以技术服务提升我县冬季草莓质量，以示范引领推广阳光永仁区域品牌，从而推动全县草莓产业高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、检验检测室、芒果产业技术研究室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县检验检测所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县检验检测所。

纳入永仁县检验检测所2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县检验检测所2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县检验检测所2023年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县检验检测所2023年度收入合计951,898.23元。其中：财政拨款收入951,898.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加0元，增长0%。其中：财政拨款收入增加0元，增长0%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是我部门2023年4月才建账进行会计核算，无上年数对比。

二、支出决算情况说明

永仁县检验检测所2023年度支出合计951,898.23元。其中：基本支出845,829.43元，占总支出的88.86%；项目支出106,068.80元，占总支出的11.14%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加0元，增长0%。其中：基本支出增加0元，增长0%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是我部门2023年4月才建账进行会计核算，无上年数对比。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县检验检测所单位机构正常运转的日常支出845,829.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出782,282.91元，占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,546.52元，占基本支出的7.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县检验检测所单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106,068.80元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：单位成立初期开办经费支出51,389.00元，对农产品农残速测、农产品例行监测支出42，550.00，重点林果产业品质鉴定，开展对芒果、板栗、冬枣、草莓分批次进行品质鉴定等支出12,129.80元，以上项目均已完工，资金已用完。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县检验检测所2023年度一般公共预算财政拨款支出909,348.23元，占本年支出合计的95.53%。与上年相比增加0元，增长0%，主要原因是我部门2023年4月才建账进行会计核算，无上年数对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出716,089.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.75%。主要用于工资福利支出591,153.72元，商品和服务支出63,546.52元，对个人和家庭的补助10,000.00元；对商品和服务支出51,389.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出85,245.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出85,245.92元。

9.卫生健康（类）支出43,353.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于事业单位医疗27,296.51元，公务员医疗补助16,056.76元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出12,129.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于农产品质量安全监管支出12,129.80元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出52,530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于住房公积金支出52,530.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,960.00元，决算为1,680.00元，完成年初预算的56.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2,960.00元，决算为1,680.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的56.76%，具体是国内接待费支出决算1,680.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县检验检测所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,960.00元，支出决算为1,680.00元，完成年初预算的56.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2,960.00元，决算为1,680.00元，完成年初预算的56.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门2023年4月才建账进行会计核算，无上年数对比。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县开展农产品检测业务国内公务接待3批次，接待人次26人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县检验检测所2023年机关运行经费支出63,546.52元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我部门2023年4月才建账进行会计核算，故无上年数。部门机关运行经费主要用于办公费42,496.97元，会议费1,015.83元，工会经费11,742.72元，公务接待费1,680.00元，其他交通费用6,611.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县检验检测所资产总额46,910.29元，其中，流动资产16,554.73元，固定资产30,355.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元，因我部门2023年4月才建账进行会计核算，故无上年数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额31,200.00元，其中：政府采购货物支出31,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700463501111