永仁县莲池乡人民政府2023年度部门决算

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永仁县莲池乡人民政府2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

莲池乡人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡重大会议决议；

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

5.领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；

7.加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

8.保护本乡公私合法财产，保障公民的合法权益。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力以赴抓经济、稳增长，振兴发展迈上新台阶。全乡农村经济总收入预计7.4亿元，同比增长11.8%，农村人均可支配收入达16230元，同比增长10.25%。村集体经济总收入154.89万元，同比增长8.32%。全年完成固定资产投资项目入库19个5.37亿元，招商引资完成项目入库13个4.15亿元，实现总量和质量双提升。农林牧渔业总产值突破6.3亿元，连续6年排名全县各乡镇第一，实现全乡经济平稳增长。

2.凝心聚力守底线、抓产业，提质增效迈出新步伐。夯实粮食安全根基，全年完成粮食播种面积30250亩、产量9950吨。完成2021—2023耕地流出图斑整改恢复563宗1130亩，实施增减挂钩项目清零1个，实现土地复垦复绿24.78亩。蚕桑产业实现收入1894万元，产值稳居全县第一。林果产业提质增效持续发力，建好38045亩经济林果台账，草莓、蓝莓、冬枣、石榴、柑橘、葡萄等精品错季水果产值达到3.2亿元，打造低产低效林果示范地块790亩。抓好招银智慧果品分选中心、招银种苗产学研融合示范实训基地建设，申报“三品一标”认证22个，提质增效稳步向前。

3.多措并举抓规划、补短板，“三园”建设取得新进展。“阳光生态花果园”建设再发力，“莲池大果园”发展路径越发明晰，完成1个总规、6个节点规划设计，“最美乡村路”小环线、“弄湖”等生态农旅体验核心区顺势而上；以要素保障服务为抓手，配合云南世钊康养度假有限公司打造“银杏庄园”，高品质特色文化主题庄园孕育而生。“阳光能源产业园”建设再聚力，光伏项目总装机容量达60.5万千瓦，并网发电9万千瓦，光辉汇流站建设正在加快推进，光伏产业大乡已基本成型。做好光伏“后半篇文章”，投入30万元在光伏板下板间成功种植蚕桑50余亩，积极探索“公司+合作社+农户”模式进一步扩大种植面积，全面推进农光互补发展。“阳光四季康养园”建设再加力，找准农业+旅游、康养+文化+旅游这个切入点，围绕做大产业兴乡，做精旅游活乡，探索实践“合肥模式”，加大招商引资，优化营商环境，加强投融建管营，尽早让“莲池溪谷”再开新篇。融合查利么实训学校、幸福里社区、罗弄“四美”乡村，积极谋划打造查利么村休闲旅游基地，推动莲池彝绣、人文资源和山水田园文化、农耕文化同乡村旅游深度融合。

4.坚持不懈防返贫、促增收，乡村振兴取得新成就。聚焦易返贫易致贫人口，抓监测、重帮扶、强管理，紧扣“两业”发展，大力开展“四抓四促”帮扶增收行动，2023年全乡脱贫人口和监测对象人均纯收入分别达15365.34元和13700.87元，同比增长15.81%和16.72%，稳定消除8500元以下农户，动态清零除兜底户以外万元以下农户。争取下达衔接资金项目11个1122万元对人居环境整治、乡村振兴示范产业发展、农产品集散冷链等方面给予重点支持，确保农村群众优先得到项目扶持、优先受益，增加脱贫不稳定户和边缘易致贫户收入，有力地促进了农业增效、农民增收和农村发展。

5.千方百计解民忧、惠民生，社会保障取得新成效。2023年城乡养老保险参保9787人，发放292.69万元，医疗保险缴费12484人。年内发放各类民生资金600余万元，农村低保金202万元，特困供养资金60.6万元，临时救助24.8万元。着力打造“幸福里产业工人”劳务品牌，开展技能培训760人次，其中脱贫人口400余人，鼓励群众就近就地就业，全年转移就业7384人。莲池幼儿园新建校舍建成并投入使用，全乡在校就读学生义务教育阶段“两免一补”政策全覆盖，全年“雨露计划”兑补57人次11.25万元。

6.毫不动摇抓“两污”、强治理，人居环境取得新成果。持续抓好农村人居环境整治提升，扎实开展“三清一改一提升”村庄清洁行动，清理村内水塘35口，清理农村生活垃圾350吨，清理村内沟渠51公里，清理“假乱俗”广告1304条（块）。全力抓好“两污”治理，全年计划完成28个村民小组，新建设的20个村民小组春节前完成主管施工；集镇污水涉及的8个村民小组完成主管布设2800余米和泵站浇筑。“四美”“绿美”乡村建设有序推进，结合“千万工程”三年行动方案，建设示范小组1个，完成农村户厕改造130户，积极创建省级“绿美”村庄1个、州级示范村庄8个，打造绿美公路5公里，完成义务植树2490株、实现绿化面积5706平方米，组织群众开展环境卫生整治行动20余次，公路管护活动10余次。

7.标本兼治抓稳定、促和谐，社会治理展现新面貌。深入开展“八五”普法，认真开展普法强基补短板专项行动，总结上报典型案例2篇，法治讲座4场次。积极推进信访办理工作，排查矛盾纠纷86件，化解81件。办理网上信访件27件，“12345”政府平台信访件22件；扎实开展命案防控、整治养老诈骗、特殊人群服务管理、矛盾纠纷风险隐患排查化解四个专项行动。扎实推进预防未成年人违法犯罪工作，排查重点青少年45人，均落实包保责任。“两支队伍”建设提档升级，基层末端救援力量不断充实，综合执法队实体化运转，应急处突能力不断加强，人民群众安全感满意度不断提高。持续巩固省级民族团结进步创建成果，创建州级民族团结进步示范单位2个、县级4个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永仁县莲池乡人民政府共设置5个内设机构，包括：包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.莲池乡财政所

2.莲池乡文化和旅游广播电视体育服务中心

3.莲池乡社会保障和为民服务中心

4.莲池乡农业农村服务中心

5.莲池乡国土和村镇规划建设服务中心

6.莲池乡林业和草原服务中心

7.莲池乡水务服务中心

（二）决算单位构成

纳入永仁县莲池乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即永仁县莲池乡人民政府。

纳入永仁县莲池乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永仁县莲池乡人民政府2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县莲池乡人民政府2023年度收入合计30353811.82元。其中：财政拨款收入30353811.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少16876980.21元，下降35.73%。其中：财政拨款收入减少16876980.21元，下降35.73%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2023年我乡未争取到沪滇协作项目，项目资金较大幅度减少，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县莲池乡人民政府2023年度支出合计37187450.65元。其中：基本支出11837427.04元，占总支出的31.83%；项目支出25350023.61元，占总支出的68.17%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2123107.93元，下降5.40%。其中：基本支出减少1874184.46元，下降13.67%；项目支出减少248923.47元，下降0.97%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为2023年我乡项目资金减少，所以支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县莲池乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11837427.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10571410.69元，占基本支出的89.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1266016.35元，占基本支出的10.70％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县莲池乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25350023.61元。其中：基本建设类项目支出1100000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：开展巩固脱贫成果及推进乡村振兴、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐等工作，用于商品和服务支出2057044.02元（办公费451407.42元、印刷费5000.00元、维修费14000.00元、会议费46546.00元、培训费37900.00元、专用材料费58864.00元、被装购置费9480.00元、劳务费721465.50元、委托业务费657980.00元、其他商品和服务支出54401.10元）；用于对个人和家庭的补助3190697.80元（生活补助22220.35元、个人农业生产补贴3154477.45元、奖励金14000.00元）；资本性支出（基本建设）1100000.00元（基础设施建设1100000.00元）；资本性支出18621855.79元（办公设备购置77743.40元、专用设备购置12000.00元、基础设施建设16330741.95元、大型修缮1453000.00元、土地补偿583978.40元、公务用车购置164392.04元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县莲池乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出36807024.65元，占本年支出合计的98.98%。与上年相比减少2305159.93元，下降5.89%，主要原因是2023年我乡未争取到沪滇协作项目，项目资金较大幅度减少，导致本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10125292.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.51%。主要用于政府工作人员工资支出及保障机构正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出35000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于普法、综治维稳、平安创建、扫黑除恶等工作支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出1131868.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于农业技术推广、培训和宣传；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出59822.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员支出；

8.社会保障和就业（类）支出1381331.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资支出、单位职工养老保险缴费支出、退休人员工资支出和民政救助及抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出500887.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于职工医保缴纳及村级计生工作人员补助；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出1136700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于莲池乡莲花池易地扶贫搬迁安置区扶贫车间基础设施配套建设项目支出；

12.农林水（类）支出20578817.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.91%。主要用于农业农村服务中心人员支出，村社区生活补贴及涉农扶贫项目支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出185610.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员支出和运转支出；

19.住房保障（类）支出1671693.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于在职人员住房公积金缴纳及农村危房改造补助专项支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135000.00元，决算为307409.39元，完成年初预算的227.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为164392.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.48%，超年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为115000.00元，决算为135997.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.24%，完成年初预算的118.26%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为7020.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.28%，完成年初预算的35.10%，具体是国内接待费支出决算7020.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县莲池乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为135000.00元，支出决算为307409.39元，完成年初预算的227.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为164392.04元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为115000.00元，决算为135997.35元，完成年初预算的118.26%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为7020.00元，完成年初预算的2.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年因基层整合审批服务执法力量改革工作需要，购置执法执勤用车1辆，同时支出执法执勤用车车辆购置税、保险费、牌照费、燃油费等费用，导致公务用车购置及运行维护费大幅增加，所以“三公”经费支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加187742.22元，增长156.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加164392.04元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加20645.18元，增长17.90%；公务接待费支出决算增加2705.00元，增长62.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是因基层整合审批服务执法力量改革工作需要，购置执法执勤用车1辆，增加公务用车购置费支出164392.04元；二是公务用车运行维护费13.60万元，比上年增加2.06万元增长17.90%，原因为新购置执法执勤用车购置税、保险费 、牌照费、燃油费等支出，导致公务用车运行维护费比上年增加；三是公务接待费支出比上年增加2705.00元，增长62.69%，原因为2023年我乡创新打造“幸福里”社区，入选中国深化改革典型案例。基层综合应急救援常备力量建设和基层整合审批服务执法力量改革工作走在全州前列，前来考察交流学习单位增加，导致公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因，为开展好基层整合审批服务执法力量改革工作，保障乡镇综合执法队正常开展执法业务工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展农业农村工作、乡村振兴、产业发展、安全生产、防灾减灾、应急处置、综合执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地来莲池考察学习“幸福里”社区典型经验和基层综合应急救援常备力量建设和基层整合审批服务执法力量改革工作发生的公务接待3批次78人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县莲池乡人民政府2023年机关运行经费支出686585.90元，比上年减少200279.71元，下降22.58%，主要原因是政府树立过“紧日子”思想，严禁铺张浪费，严控“三公”经费和一般性支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费等方面，确保政府机构运转正常。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县莲池乡人民政府资产总额23583795.23元，其中，流动资产20604122.82元，固定资产2977881.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1791.41元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11572267.76元，其中固定资产增加1357967.12元。处置房屋建筑物360平方米，账面原值154800.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额414749.30元，其中：政府采购货物支出292543.40元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出122205.90元。授予中小企业合同金额292543.40元，其中：授予小微企业合同金额292543.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700556701111