永仁县科学技术协会2023年度部门决算公开

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永仁县科学技术协会2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 永仁县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理科普队伍。表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。管理所属学会，指导下级科协的业务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦主责主业抓落实，为提高公民科学素质服务。一是积极组织开展各类科普宣传活动。提升公民科学素质，开展科普大篷车科普宣传活动18次，受益群众22335人次；结合“3·15”消费者权益日、“4·15”全民国家安全教育日、防震减灾日等活动，开展科普宣传活动9场次。扎实组织全国科普日活动，在科普中国平台发布科普日活动信息2期，全部通过科普中国平台审核被采用。组织开展防溺水科普宣传活动，印制防溺水宣传材料，全县共发放防溺水科普宣传材料1万余份，播出科普宣传视频75期，利用各种平台转发防溺水科普知识1万余条；开展五大提升行动，组织各类提升活动3余场次，受益2万余人次，进一步提升了我县公民具备科学素质比例。二是加强科技专家工作站培育，组织科普专家服务团开展科技培训、科普讲座等科技志愿服务活动，全县96名科普专家共开展科普宣传活动300余场次；组织开展2023年全国科技工作者日活动，积极组织并动员广大科技工作者参与2023年全国科技工作者日活动，在全国科技工作者日活动期间，全县1100余名科技工作者和科普志愿者共组织开展志愿服务活动95场次，活动受益4.48万人次。组织芒果、草莓、油橄榄等林果产业专家工作站10余名专家到永仁县开展林果产业发展专家座谈会。

2.聚焦服务抓落实，为创新发展服务。一是管好用好各级科普资金，组织实施好各级科普项目，助力乡村产业振兴。开展2022年科普项目验收及迎接省州项目绩效检查，对2022年科普项目进行检查、验收，今年3月、4月分别接受了省、州科协项目绩效检查，科普项目工作获得了省、州科协的高度好评和肯定。同时积极争取2023年科普项目资金，共争取各级科普项目资金59.6万元，指导各乡镇组织实施好各级科普项目。2023年科普项目资金全部直接下达乡镇，目前项目已大部分组织实施完成，正在组织项目验收及报账。通过组织项目实施，开展农函大培训940人，公民科学素质提升培训800人，创建省级科普示范社区1个，在县图书馆建设微型科技馆1个。二是积极组织青少年创新大赛，共征集青少年创新大赛作品28件上报参加州级竞赛；争取招商银行捐赠资金5万元为县民族小学购买机器人竞赛相关设备。三是组织开展农民职称评定工作，与县农业农村局合作，结合高素质农民培育项目，共评审农民专业技术职称98人，其中初职89人、中职8人、高职1人，上报州级评审9人。

3.坚持围绕中心服务大局，助力乡村产业振兴。围绕县委建设“一港三园”目标任务，一是聚焦农民科学素质培训，努力培育一支善管理、懂技术、会经营的新型职业农民队伍，紧紧抓住永仁县被列为第一批中国科协及国家乡村振兴局组建产业顾问组支持脱贫县产业发展的机遇，申报特色错季水果提质增效科技培训项目资金10万元，已通过省级审核，待资金下达后组织好项目实施；同时积极与产业顾问团专家联系，顾问团专家于10月16日至18日到永仁开展了对接及为永兴乡、宜就镇130余名芒果种植大户开展了芒果提质增效技术培训，同时结合永仁县实际，初步厘定了顾问组服务永仁产业的五项工作内容。争取永仁招银特色错季水果科技专家工作站建设暨永仁招银“三变革”试点项目资金40万元。二是聚焦农村科普信息化，满足农民对科普信息的个性化需求，依托全县各类专业技术人才、土专家、种植大户、合作社、协会等，组建永仁县特色水果产业科技志愿服务队，深入村组开展农函大及公民科学素质提升行动培训8场次600余人，助力乡村产业振兴。三是聚焦以农技协为主体的农村科普组织发展，强化乡村振兴科普人才支撑，积极争取各类资金，扶持农技协发展，申报2024年全国基层科普行动计划示范农技协、科普示范基地、科普带头人项目各1个。四是承办了2023年全州科协系统科技助力乡村振兴现场会，会议圆满、顺利完成，获得了各级参会领导的高度好评。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、科普股、农协会及学会工作室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：永仁县科学技术协会。

纳入永仁县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县科学技术协会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县科学技术协会2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况无国有资本经营预算财政拨款收支情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县科学技术协会2023年度收入合计2,526,056.23元。其中：财政拨款收入2,526,056.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加342,687.60元，增长15.70%。其中：财政拨款收入增加342,687.60元，增长15.70%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2023年项目收入增加，故总收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县科学技术协会2023年度支出合计2,566,893.01元。其中：基本支出1,866,260.91元，占总支出的72.71%；项目支出700,632.10元，占总支出的27.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少285,962.37元，下降10.02%。其中：基本支出减少137,073.75元，下降6.84%；主要原因是：职工人数减少，工资及社保费用减少。项目支出减少148,888.62元，下降17.53%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：2021年项目实施进度较慢，有部分项目支出未在当年列会计核算，在2022年才列支出，即2022年项目支出较大，故2023年项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县科学技术协会单位机构正常运转的日常支出1,866,260.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,726,099.02元，占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140,161.89元，占基本支出的7.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县科学技术协会单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出700,632.10元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：承办2023年楚雄州科协科技助力乡村振兴现场会及楚雄州农民合作组织联合会项目120,000.00元、科普示范社区建设项目393,900.00元、科普大篷车运行项目70,372.05元、公民科学素质提升项目116,360.05元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出2，566,893.01元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少285,962.37元，下降10.02%。主要原因是：2021年项目实施进度较慢，有部分项目支出未在当年列会计核算，在2022年才列支出，即2022年项目支出较大，故2023年项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1,935,377.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.40%。主要用于工资福利支出1,086,114.14元，商品和服务支出736,567.96元，对个人和家庭的补助18,795.00元，资本性支出93,900.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出426,521.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.62%。主要用于退休人员工资138,860.68元，机关事业单位基本养老保险缴费支出147,021.12元，机关事业单位职业年金缴费支出140,639.91元。

9.卫生健康（类）支出100,930.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于行政单位医疗52,868.68元，公务员医疗补助44,967.52元，其他行政事业单位医疗支出3,094.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出104,064.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于住房公积金支出104,064.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000.00元，决算为70,372.05元，完成年初预算的206.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为59,148.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.05%，完成年初预算的246.45%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为11,224.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.95%，完成年初预算的112.24%，具体是国内接待费支出决算11,224.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000.00元，支出决算为70,372.05元，完成年初预算的206.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为59,148.05元，完成年初预算的246.45%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为11,224.00元，完成年初预算的112.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我部门年初做预算时未细化，本应列入项目支出的科普资金及购买科普展品费用计入了公务用车运行维护费支出，导致公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数。公务接待费支出决算数大于预算数是因为今年决算报表数据是在一体化系统自动取数，由于上年做预算时公用经费细化不精准，用公务接待费指标开支办公费用，公务接待费实际支出数为8,885.00元，未超预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加39,972.05元，增长131.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加38,748.05元，增长189.94%；公务接待费支出决算增加1,224.00元，增长12.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加的主要原因是：我部门年初做预算时未细化，本应列入项目支出的科普资金及购买科普展品费用计入了公务用车运行维护费支出，导致公务用车运行维护费支出决算数大于上年决算数。公务接待费支出决算数较上年增加是因为今年决算报表数据是在一体化系统自动取数，由于上年做预算时公用经费细化不精准，用公务接待费指标开支办公费用，公务接待费实际支出数为8,885.00元，未超上年决算数。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县开展科普工作发生的国内公务接待15批次，接待人次129人接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县科学技术协会2023年机关运行经费支出140,161.89元，比上年增加61,456.89元，增长78.09%。主要原因是：本年公务交通专项经费列入公用经费下达，故机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费3,285.89元，邮电费7,200.00元，差旅费3,978.00元，水电费1,600.00元，公务接待费11,224.00元，工会经费17,924.00元，其他交通费用91,350.00元，其他商品和服务支出3,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县科学技术协会资产总额305,964.38元，其中，流动资产178,178.72元，固定资产127,785.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,822.56元，其中固定资产减少149,244.28元。减少原因：划转固定资产办公楼一幢。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额23,300.00元，其中：政府采购货物支出23,300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232703302301111