永仁县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算公开

监督索引号53232700377901000

 

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县妇幼保健计划生育服务中心坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼健康工作方针，围绕实现“两纲”目标和卫生保健指标及计划生育技术服务指标，狠抓工作基础，强化妇幼健康服务人员适宜技术培训，提高县、乡、村妇幼保健服务能力，认真组织实施关爱妇女儿童健康行动以及“降消项目”，有效控制两个死亡率，统筹解决人口问题，全面提高出生人口素质，促进人口全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党建引领，凝心聚力促发展

一是认真落实党组织领导下的院长负责制，以党建引领妇幼健康事业高质量发展。二是努力建强战斗堡垒，有效激发工作活力。紧紧围绕党支部规范化建设“五基本要求”，开展党建+业务、党建+服务，发挥党建引领作用和党员干部先锋模范作用，激发干部职工干事创业的活力，攻克工作中的薄弱环节，有效将精神动力转化为实际战斗力。三是着力提升队伍能力，培养全面过硬骨干。利用“三会一课”、主题党日、职工会等契机认真开展卫生系统不正之风专项整治、纠治医务人员酒驾赌博等不良作风、躺平式干部整治、“中梗阻”突出问题整治、清廉医院建设及主题教育学习等活动。通过集中学和个人自学，深入廉政警示教育基地，提高政治思想认识。狠抓队伍能力提升，锻造出一支政治过硬、作风过硬、本领过硬的妇幼健康干部队伍。四是学习党章党规，强化纪律意识。结合卫生系统不正之风专项整治、纠治医务人员酒驾赌博等不良作风、躺平式干部整治、“中梗阻”突出问题整治、清廉医院建设，加大党章党规的学习力度，以身边发生的典型案例，以案促改，提高制度的执行力。五是认真接受“政治体检”，让精神进行“集中补钙”，思想进行“深刻警醒”，纠正行为偏差，落实全面从严治党，推动妇幼健康事业发展。

2.坚持强化法治意识，依法行医

深入学习贯彻习近平法治思想，以普法强基补短板专项行动为总抓手，结合医疗卫生系统不正之风、纠治医务人员酒驾赌博等不良作风专项行动开展和医药领域腐败问题集中整治等行动，健全完善单位规章制度。

3.坚持强基固本，保障母婴安全

以妇幼健康管理工作质量为抓手，做好孕早检测、孕期检测、风险评估、儿童健康体检，严格执行《出生医学证明》管理制度。加强《出生医学证明》的管理和使用的监督指导，严格规范我县各助产机构《出生医学证明》的发放登记工作，做到专人负责，证、章分开保管，出入库登记规范，账务相符。利用乡村医生培训、季度指导、月报表、村医会等契机，开展妇幼健康相关政策和业务培训，不断强化基层妇幼人员服务能力，高质量、规范化推进妇幼健康。

4.坚持提质增效，提升医疗服务质量

紧紧围绕县域医共体同质化管理工作，研究制定本院医疗质量、护理质量、感控质量考核标准，定期开展考核，总结分析考核存在的问题整改落实，持续改进，逐步提升了医院医疗质量与安全管理工作。

5.坚守安全底线，筑牢安全发展防线

一是强化安全意识，树牢安全理念。认真贯彻落实安全生产方针，坚持“安全就是效益”的理念，组织开展消防安全知识培训，持续强化职工的消防安全意识。同时，安全工作做到逢会必讲，不断绷紧安全生产这根弦，强化全员安全责任感。二是认真落实安全生产目标责任制和治安防范综合治理，定期开展消防安全巡查、检查，落实消防安全巡查、检查机制，保障消防设施设备正常运行。

6.加强人才队伍建设，提高医疗质量水平

人才队伍建设是妇幼健康事业可持续发展的关键。2023年，我院继续采取“请进来 送出去”的模式，提升我院卫生专业技术人员服务能力。一是继续开展“专家工作站”帮扶带教工作。二是结合科室发展规划送选一批基础强、素质好的人员进修学习拓展新技术、新项目，满足广大群众就医需求，切实落实为民办实事。

7.坚持以人民为中心，切实落实为民办实事

一是我院实现了县域内首家医保刷脸支付功能，使医保电子支付更加便捷。二是增设叫号签到机，完善叫号系统。

8.扎实推进乡村振兴有效衔接

一是扎实开展结对帮扶，落实包保责任。二是落实健康扶贫，增强群众健康意识。结合医院“两癌”筛查工作，深入乡镇开展“两癌”及妇女病知识讲座，动员广大群众积极参与“两癌”筛查工作，使适龄妇女享受国家“两癌”筛查惠民政策。

9.坚持推动妇幼健康发展再上新台阶

紧紧围绕妇幼卫生工作方针，巩固母婴安全五项机制，促进儿童全面健康发展、深化出生缺陷综合防治、完善妇女全生命周期服务，提升妇幼健康服务能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：孕产保健部、妇女保健及计划生育技术服务部、儿童保健部、功能科、检验科、药剂科、麻醉科、医保科、网络信息科、党政综合办、质控办、医务科、护理部、感控科、公共卫生科、财务科、后勤科部门科室。

所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永仁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县妇幼保健计划生育服务中心。

纳入永仁县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员54人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2023年度收入合计17407988.03元。其中：财政拨款收入4961027.58元，占总收入的28.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10531904.80元（含教育收费0.00元），占总收入的60.50%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1915055.65元，占总收入的11.00%。与上年相比，收入合计减少441341.06元，下降2.47%。其中：财政拨款收入减少1823234.96元，下降26.87%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入增加2042102.64元，增长24.05%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少660208.74元，下降25.64%。主要原因是本年度财政拨款项目收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2023年度支出合计17263071.96元。其中：基本支出14176012.07元，占总支出的82.12%；项目支出3087059.89元，占总支出的17.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2796587.95元，增长19.33%。其中：基本支出增加2859802.33元，增长25.27%；项目支出减少63214.38元，下降2.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，下降0.00%。主要原因是业务工作的经费开支增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县妇幼保健计划生育服务中心单位机构正常运转的日常支出14176012.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6952593.30元，占基本支出的49.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7223418.77元，占基本支出的50.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县妇幼保健计划生育服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3087059.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于公共卫生服务支出1627959.89元，用于妇幼保健机构三年行动专项资金支出1459100元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出6420127.58元，占本年支出合计的37.19%。与上年相比增加1094965.04元，增长20.56%，主要原因是本年度财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出803751.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%。主要用于：事业单位离退休费285571.80元；机关事业单位基本养老保险缴费支出518179.20元；其他社会保障和就业支出57098.33元。

9.卫生健康（类）支出5303452.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.61%。主要用于：妇幼保健机构4992712.73元；事业单位医疗171056.49元；公务员医疗补助129687.36元；其他行政事业单位医疗支出9996.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出312924.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于：住房公积金312924.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3845.00元，增长18.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3845.00元，增长332.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是业务工作需要。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于妇幼保健业务开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇幼保健机构公共卫生服务及医疗业务产生的接待7批次56人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费支出元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，永仁县妇幼保健计划生育服务中心单位构成为其他事业单位。部门无机关运行经费相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县妇幼保健计划生育服务中心资产总额32854826.47元，其中，流动资产5483118.12元，固定资产26620800.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产750908.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少760428.17元，其中固定资产减少230936.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1459100.00元，其中：政府采购货物支出1459100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700377901111