永仁县猛虎乡卫生院2023年度部门决算公开

监督索引号53232700378301000

 

永仁县猛虎乡卫生院2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作。负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。指导并参与群众性爱国卫生运动，做好饮水卫生、户厕卫生等技术指导工作，接受县级卫生行政部门指导，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。对村卫生室实行“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。按照医疗定点医疗机构服务协议，履行为参加医保缴纳群众提供优质、低廉的医疗服务。承办上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年来，猛虎乡卫生院在乡党委乡人民政府的坚强领导下，在上级主管部门的指导下，深入学习贯彻落实党的二十大精神，毫不松懈抓好基本公共卫生服务和医疗服务，全力有序推进猛虎乡卫生健康各项工作。现将今年工作开展情况汇报如下：

1.加强党风廉政建设，狠抓不正之风专项整治。一是加强从严治党，履行管党治党责任。严格落实“一岗双责”制度，党建业务工作一起部署，坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实党组织领导下的院长负责制。严格执行“三会一课”、主题党日等制度，每月定期召开主题党日，每季度召开支部会和党课，认真加强组织，不走过场，不走形式，严格贯彻执行民主集中制，坚持“三重一大”事项集体研究决策制度。二是紧紧围绕以案促改，推进“清廉医院”建设，加强干部职工廉政教育。全年组织开展警示教育大会5次，组织全体干部职工到警示教育厅现场观摩学习，组织全体医务人员开展廉政承诺、医务人员廉洁从医、严禁医务人员收受“红包、礼金”及严禁喝酒赌博等个人公开承诺书。其中，医务人员廉洁从医承诺书签订15份，拒绝酒驾、远离赌博个人承诺书15份，永仁县猛虎乡卫生院严禁医务人员收受“红包、礼金”个人公开承诺书15份，廉政承诺书15份。三是加强对全体干部职工的管理。党支部书记对全体干部职工开展廉政提醒谈话，要求全体干部职工要讲规矩，守纪律，端正工作态度，严禁喝酒赌博等不正之风问题发生。四是加强廉政风险点的防控及重点岗位的监督。按照纠正不正之风专项整治要求，积极开展风险岗位排查，我院共排查高风险岗位6个涉及医务人员10人，结合岗位职责，找出了岗位潜在廉政风险及防控措施。五是加强行业纪律作风教育，严格工作作风管理。加强干部职工思想教育，组织全体人员学习县委吴书记的讲话精神及工作随笔，制定了《永仁县猛虎乡卫生院全体人员职责分工及工作纪律相关要求》，严肃工作纪律和会议纪律。

2.加强医疗服务能力建设。一是根据《楚雄州卫生健康委关于做好2023年“优质服务基层行”活动和社区医院创建有关工作的通知》相关要求，结合我院实际，在全院开展“以病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，以创建“群众满意的医院”为载体的开展“优质服务”创建工作。二是加强人员培训。为充分利用闲置医疗辅助设备，选派优秀医务人员1名到县人民医院学习B超和心电图三个月。抓住“优质服务基层行”活动创建工作，加强组织全体医务人员的各种服务技能培训。三是不断提升医疗护理质量。依托县域医共体同质化管理，县域医共体专家每季度到我院开展护理质量和医疗质量督导检查，通过不断地督导检查整改，促使医务人员严格规范诊疗行为，防止不合理用药。四是加强对医保政策的培训学习，开展典型案例的通报，促进医务人员做到依法执业，规范合理使用医保基金，开展处方规范书写的培训和处方点评工作，要求医务人员严格规范诊疗行为，防止不合理用药。五是加强院内环境建设。为不断加强医院内涵建设，根据“优质服务基层行”活动评审标准，我院积极投入资金，加强院内环境和服务流程的建设，通过不断的改造大大提升我院院内环境。六是医疗业务收入同期快速增长。2023年门诊2.45万人次，住院患者157人次（较去年同期增长45.37%）；门诊总收入112.53万元，较去年同期增长53.64%。村级卫生室门诊诊疗2.69万人次，收入70.88万元。救护车急救调度35次，有效出诊30次，双向转诊31人次。通过不断促进医疗服务质量的提升和医院内涵的建设，逐步增强群众就医获得感。

3.持续抓实基本公共卫生服务质量，促进医防融合。一是为进一步加强规范我乡基本公共卫生服务工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面和提高服务质量，落实好2023年基本公共卫生服务任务目标，根据《永仁县卫生健康局永仁县财政局关于印发永仁县2023年基本公共卫生服务项目实施方案的通知》要求，结合我乡实际，制定《猛虎乡卫生院基本公共卫生服务项目实施方案》。二是依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，有序推进建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置等基本公共卫生服务工作。其中，加强重点慢性病患者的管理，高血压664人，糖尿病92人，重性精神障碍患者51人，肺结核患者7人；65岁以上老年人建档999人，开展免费健康体检777人；孕产妇管理72人，6岁以下儿童管理490人，开展家庭医生签约人数4245人，签约率达到58 %，履约率达到99.86 %。确实做到签约一人，履约一人。

4.加强严重精神障碍患者及肇事肇祸患者管理工作。为切实加强我乡严重精神障碍患者及肇事肇祸患者管理，防止严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，降低严重精神障碍患者肇事肇祸，切实维护社会秩序。猛虎乡3月份、9月份对所属辖区内的精神障碍患者展开全面性的排查，坚持乡不漏村、村不漏户、户不漏人的工作理念和原则。组织卫生院、村医、村组干部逐一入户走访排查，做到漏管、不失控，在摸清底数的基础上层层落实了管控，实行五级包保责任制。

5.加强乡村一体化管理。根据云南省卫生厅《关于实施乡村卫生服务一体化管理的指导意见》，我乡积极合理配置和利用卫生资源，有效地推进医药卫生体制改革的顺利进行，切实加强对乡村卫生室的监督管理，加强乡村医生后备人才的培养，现目前乡村医生后备培养人才4人，稳定了乡村医生队伍，通过组织乡村医生参加州级、县级及乡级开展的各种培训，不断提高了乡村医生业务素质，大力规范医疗卫生服务行为，不断建立和完善我乡乡村卫生服务一体化管理体制，按照上级要求，积极推进3家村卫生室服务能力建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：门诊科、中医科、药房、公共卫生科、财务科、疫苗接种室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永仁县猛虎乡卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：永仁县猛虎乡卫生院。

纳入永仁县猛虎乡卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永仁县猛虎乡卫生院2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县猛虎乡卫生院2023年无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

永仁县猛虎乡卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县猛虎乡卫生院2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县猛虎乡卫生院2023年无三公经费预算财政拨款收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

永仁县猛虎乡卫生院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县猛虎乡卫生院2023年度收入合计3982597.22元。其中：财政拨款收入1622646.21元，占总收入的40.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1269015.69元（含教育收费0.00元），占总收入的31.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1090935.32元，占总收入的27.39%。与上年相比，收入合计增加369696.13元，增长10.23%。其中：财政拨款收入减少153554.59元，下降8.65%，主要原因是2023年人员经费、社会保障经费减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加533226.90元，增长72.47%，主要原因是2023年门诊人数增加，门诊收入增加，疫苗接种经费增加，事业收入相应增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少9976.18元，下降0.91%。

二、支出决算情况说明

永仁县猛虎乡卫生院2023年度支出合计3725969.21元。其中：基本支出3268737.67元，占总支出的87.73%；项目支出457231.54元，占总支出的12.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加919555.29元，增长32.77%。其中：基本支出增加889229.27元，增长37.37%，主要原因是2023年支出2022年拨入卫生室建设款40.00万，采购医疗设备7.00万元、2023年就诊人数增多采购药品数量增大；项目支出增加30326.02元，增长7.10%，主要原因是卫生院及村卫生室基本公共卫生经费增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县猛虎乡卫生院正常运转的日常支出3268737.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1698401.56元，占基本支出的51.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1570336.11元，占基本支出的48.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县猛虎乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出457231.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况，支付村卫生室村医公共卫生服务劳务费及公卫科编外人员劳务费合计426026.39元、印刷费1404元、燃料费1130元、办公费305.5元、邮电费5018.39元、电费4402.34元、培训费2021元，接待费4175.50，其他商品和服务支出12748.42。项目支出增加40,536.78元，增长11.94%，主要原因是卫生院及村卫生室基本公共卫生经费增加，所以本年支出较上年支出有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县猛虎乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出1622646.21元，占本年支出合计的43.55%。与上年相比减少153554.59元，下降8.65%，主要原因是在职人员工资浮动，人员经费、社会保障经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出240465.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出154597.27元，事业单位离退休39920.00元；其他社会保障和就业支出45948.56元。

9.卫生健康（类）支出1284553.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.16%。主要用于职工基本工资387752.50元，津贴补贴97879.00元，绩效工资626657.50元，其他社会保障缴费24717.88元，其他工资福利支出111735.35元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出97627.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于职工住房公积金97627.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县猛虎乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县猛虎乡卫生院2023年机关运行经费支出元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，永仁县宜猛虎乡卫生院部门单位构成为其他事业单位，部门无机关运行经费相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县猛虎乡卫生院资产总额4901341.83元，其中，流动资产3464824.83元，固定资产1436517.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73195.40元，其中固定资产减少59440.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700378301111