中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2023年度部门决算公开

监督索引号53232700121301000

 

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2023年度部门决算公开

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，部门的主要工作职责为：

（1）组织贯彻执行中央和省、州、县党委关于统一战线的方针、政策和决定，向县委反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见与建议，检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（2）研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针、政策，落实中央关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作；做好党外后备干部和党外代表人物队伍的建设工作，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士工作；调查研究党外知识分子的情况，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士，重点做好无党派知识分子代表人士的工作，及时向党外代表人士通报情况，反映他们的意见和建议；支持、帮助县工商联等团体加强思想政治建设、领导班子建设和组织建设。

（3）负责调查研究、协调检查我县有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物，会同有关部门维护全县宗教场所和谐稳定，协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和举荐工作，协助有关部门处理全县民族宗教工作中的重大问题和突发事件。

（4）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳台及海外代表人士，为引进台资、侨资企业牵线搭桥；做好台胞、台属和侨胞、侨眷的有关工作。

（5）调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。领导县工商联党组，指导县工商联工作。

（6）完成省、州、县党委和州委统战部交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.创新思想教育形式，发挥同心同战宣讲团作用。以永仁县“万名党员进党校”为契机，常态化开展“同心大宣讲”8场次1240余人。举办统一战线工作专题培训班2期，县委全年共听取统一战线专题报告2次，县委常委会专题研究统战工作6次。

2.“云岭同心工程”取得新进展。认定无党派人士6名，新提拔使用党外干部5名，按要求配备和使用党外干部。完善落实县级领导联系统一战线各界人士制度，2023年，县委常委与党外代表人士开展交心谈心23次29人，组织非公经济代表人士约请县级领导开展个别交谈8人次，组织实施各类协商会、座谈会、通报会、征求意见座谈会5场（次），召开“一府两院”工作报告专题协商会议1场27人次，推荐党外代表人士兼任各级各部门义务监督员13名，进一步扩大基层民主和参政议政的渠道。

3.在铸牢中华民族共同体意识示范创建中展现新作为。成功创建查利么“幸福里”互嵌式民族团结进步示范社区，被州全国民族团结进步示范区建设领导小组办公室命名为“楚雄州各族群众互嵌式发展计划实践基地”，“幸福里”模式被多家主流媒体争相报道。全县有国家级民族团结进步示范单位2个，省级民族团结进步示范单位38个，州级民族团结进步示范单位142个，县级民族团结进步示范单位512个、示范家庭547户。

4.以社会主义核心价值观为引领，推进坚持宗教中国化方向发展取得新成绩。县域内8个宗教活动场所“五进”活动实现全覆盖，常态化开展各类安全检查24次，发放整改《通知书》7份，召开全县民族宗教领域安全风险分析研判会议4次，从源头上防范和抵御渗透。

5.拓展工作渠道，港澳台和海外统战争取人心工作再上新台阶。举办涉侨法律法规专题培训班1期，争取中央华侨事务经费7万元，积极开展节日走访慰问座谈活动5场次，邀请侨眷台属参加全县重大项目调研视察等活动2次。2023年3月，县委统战部被州委表扬为侨联工作先进集体。

6.围绕中心服务大局，非公有制经济人士统战工作有新提升。持续做好“金融赋能民企”、云南省中小企业融资综合信用服务平台注册和授信等工作，发放贷免扶补和创业担保贷款32户，2023年，永仁县被认定为全州“万企兴万村”行动2个典型县之一，永仁哲林实业有限公司、幸福里社区（项目），永仁县莲池乡商会，永定镇，维的乡的鲁村、猛虎乡格租村分别被认定为全州2023年“万企兴万村”行动先进集体。县工商联再次被认定为云南省“五好”县级工商联，莲池、中和、猛虎3个乡镇商会及永仁县彝族刺绣协会被认定为州级“四好”商（协）会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、宣传调研股、党外人士工作股、民族工作股、民族团结进步示范创建工作股、宗教工作股、经济工作股。

所属单位0个。即：中国共产党永仁县委员会统一战线工作部。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

纳入中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2023年度收入合计1553235.43元。其中：财政拨款收入1553235.43元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少136590.39元，下降8.08%。其中：财政拨款收入减少136590.39元，下降8.08%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是上缴永财预〔2018〕142号统战专项经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2023年度支出合计1654429.46元。其中：基本支出1263792.75元，占总支出的76.39%；项目支出390636.71元，占总支出的23.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少149182.57元，减少8.27%。其中：基本支出减少369844.05元，下降22.64%；主要原因是人事变动等原因，工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费总量下降。项目支出增加220661.48元，增长100.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是台侨三胞眷属、留学人员家属、民族宗教界代表人士工作经费、知联会活动工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党永仁县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1263792.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1101566.01元，占基本支出的87.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162226.74元，占基本支出的12.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党永仁县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315819.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。上年相比，项目支出增加145844.26元，增长85.80%，主要原因是：新增幸福里社区创建互联式民族团结进步示范点建设资金，具体项目开支及开展工作情况如下：一般行政管理事务30000.00元；华侨事务44801.42元；其他统战事务支出241018.07元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出1654429.46元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加433898.01元，增长35.55%，基本支出减少369844.05元，下降22.64%；主要原因是人事变动等原因，工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费总量下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1220531.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.77%。主要用于群众团体事务70000.00元，统战事务1150531.45元，

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出311651.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.84%。主要用于行政事业单位养老支出297808.62元，行政单位离退休125412.91元，机关事业单位基本养老保险缴费支出85356.32元，机关事业单位职业年金缴费支出87039.39元。

9.卫生健康（类）支出61781.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于行政单位医疗27565.75元，公务员医疗补助30324.32元，其他行政事业单位医疗支出3891.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出60465.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于住房公积金支出60465.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为28000.00元，完成年初预算的93.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占总支出决算的89.29%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3000.00元，占总支出决算的17.86%，具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为28000.00元，完成年初预算的93.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为25000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的60.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动和加强公务用车管理，严格管理审批，减少相关费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6357.60元，减少18.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少6357.6元，降低67.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年各县及州来我县参加调研、考察。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于华侨事务、基层侨联建设、党外知识分子联谊等工作使用。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。产生的接待11批次，96人次等发生的接待支出。主要用于统战调研工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出162226.74元，比上年减少18761.74元，降低10.37%，主要原因是办公费支出减少。中共永仁县委会统一战线工作部机关运行经费主要用于办公费23579.76元、水费3054.29元、水费703.69元、差旅费10000.00元、会议费2183.00元、公务接待费3000.00元，工会经费14206.00元、 公务用车运行维护费25000.00元，其他交通费53500.00元、其他商品和服务支出27000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党永仁县委员会统一战线工作部资产总额227337.59元，其中，流动资产54485.68元，固定资产114729.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产58122.22元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少304623.13元，其中固定资产减少39724.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700121301111