中国共产党永仁县委员会政法委员会2023年度部门决算公开

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中国共产党永仁县委员会政法委员会2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党永仁县委员会政法委员会是中共永仁县委领导和管理政法工作的职能部门，主要履行以下职责：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。

6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

7.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

11.完成上级政法委和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，中共永仁县委政法委深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实省委“3815”战略目标、州委“一极三区”发展定位和县委“一港三园”建设思路，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，全力履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，全力为小县大发展提供安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。一是聚焦讲政治，党对政法工作的绝对领导落到实处。二是聚焦保安全，全力维护国家政治安全和社会稳定。三是聚焦优法治，创建公平正义的法治环境。四是聚焦抓治理，加快推进高效能社会治理。五是聚焦促发展，更好服务保障经济社会高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室（新闻宣传与信息化室）、政治安全反邪教协调与维稳指导室、综治督导与基层社会治理室、执法监督室、队伍建设与干部人事室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党永仁县委员会政法委员会部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党永仁县委员会政法委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县委员会政法委员会2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会政法委员会2023年度收入合计3431833.49元。其中：财政拨款收入3431833.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少464076.11元，下降11.91%。其中：财政拨款收入减少444076.11元，下降11.46%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入减少20000.00元，下降100.00%。主要原因是本年要求全口径预算烟草工作经费未列入预算收入，较上年减少烟草工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会政法委员会2023年度支出合计4189814.95元。其中：基本支出3333365.49元，占总支出的79.56%；项目支出856449.46元，占总支出的20.44%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少198539.40元，下降4.52%。其中：基本支出减少178163.87元，下降5.07%；项目支出减少20375.53元，下降2.32%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因是人员经费工资基数减少导致相关保险基数减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党永仁县委员会政法委员会单位机构正常运转的日常支出3333365.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2994126.78元，占基本支出的89.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费339238.71元，占基本支出的10.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党永仁县委员会政法委员会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出856449.46元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：综治维稳反邪教、扫黑除恶、反有组织犯罪工作经费235009.49元、公共安全业务补助经费资金126560.00元、政法队伍教育整顿县级工作18336.78元、政法工作经费476543.19元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出4165075.98元，占本年支出合计的99.41%。与上年相比减少198380.45元，下降4.55%，主要原因是严格控制费用报销，加强项目支出管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3115963.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.81%。主要用于在职人员工资福利2191953.58元，商品和服务支出617260.99元，对个人和家庭补助支出9461.88元，资本性支出297287.34元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出242984.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于其他公共安全支出242984.58元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出442645.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%。主要用于退休人员工资89431.41元，机关事业单位基本养老保险缴费支出278055.52元，机关事业单位职业年金缴费支出75158.84元。

9.卫生健康（类）支出161160.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于行政单位医疗83446.9元，公务员医疗补助65326.48元，事业单位医疗7627.17，其他行政事业单位医疗支出4760元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出190105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于住房公积金支出190105.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出12216.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于应急救援12216.29元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000.00元，决算为32723.47元，完成年初预算的79.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23273.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.12%，完成年初预算的93.09%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为9450.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.88%，完成年初预算的59.06%，具体是国内接待费支出决算9450.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000.00元，支出决算为32723.47元，完成年初预算的71.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23273.47元，完成年初预算的93.09%；公务接待费支出年初预算为16000元，决算为9450.00元，完成年初预算的59.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费报销支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14461.54元，增长79.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加13437.54元，增长136.62%；公务接待费支出决算增加1024.00元，增长降12.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度省州检查调研较上年增加。

(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州普法强基工作组、州委政法委来永开展平安建设检查等产生的接待批9次及98人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会政法委员会2023年机关运行经费支出339238.71元，比上年增加68806.45元，增长25.44%，主要原因是统计口径不一致，上年度不包含其他交通费。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出 。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党永仁县委员会政法委员会资产总额1751893.15元，其中，流动资产826995.23元，固定资产741564.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产183333.35元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83388.21元，其中固定资产增加472354.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额32982.45元，其中：政府采购货物支出9400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23582.45元。授予中小企业合同金额32982.45元，其中：授予小微企业合同金额32982.45元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

 

监督索引号53232700121601111