中国共产主义青年团永仁县委员会2023年度部门决算公开

监督索引号53232700171201000

 

中国共产主义青年团永仁县委员会2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

共青团的职能指的是共青团组织应有的社会作用或具备的社会功能。它决定于团的性质，是团的性质在社会实践中的体现，是团的任务及其他具体活动的理论依据。团的职能大体可归纳为三个方面：（1）团结、教育和引导青年的职能；（2）组织青年参与社会主义民主政治建设的职能；（3）代表和维护青年具体利益的职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党旗所指就是团旗所向，持续强化青少年理论武装。一是坚决贯彻落实团中央、团省委、团州委和县委的安排部署，扎实开展好面向全体共青团员和14—35岁青年主题教育，提高对党的基本理论、基本路线、基本方略的领悟力，做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。二是带领“向阳花开”青年理论宣讲团，持续开展党的二十大精神等宣讲。三是开展团队实践活动。以团支部、少先队中队为基础单元，开展丰富多样的团、队日活动；以青年五四奖章、“两红两优”等先进典型为引领，深化拓展青年志愿者行动、青年文明号等实践育人载体。四是认真履行好共青团系统意识形态工作责任，加强对新形势下青年思想的宣传引导，充分发挥团属新媒体平台鼓舞青年、激励青年的重要作用。

2.聚焦主责主业，不断引领青年建功新时代。一是开展实践建功活动。充分发挥青年突击队、青年志愿者等“青”字号品牌项目功能。认真谋划，持续落实好大学生“西部计划”项目，推动大学生“返家乡”社会实践等工作常态化。二是常态化开展青年志愿服务活动，组织青年积极志愿者参与市域社会治理、永定河治理、留守儿童“关爱行动”、助残“阳光行动”、敬老助老“金晖行动”等志愿服务项目，引导广大团员和青年在奉献社会、服务群众中贡献力量、锤炼思想、锻炼成长。三是抓实青年创新创业工作，组织青年劳动力参加电商培训、青年创业就业技能培训，落实好“贷免扶补”和担保贷款政策，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

3.把握青年成长规律，竭诚联系服务青年。一是推动《永仁县中长期青年发展规划（2020—2025年）》纵深实施，适时开展规划中期评估，不断提升青年工作联席会议制度的运转效能。二是开展云南省青年发展型县域试点申报和创建工作，营造满足青年多样化、多层次发展需求的政策环境和社会环境。三是开展青少年困难帮扶活动，扎实做好农村留守儿童、农民工随迁子女等困难群体的关怀帮助工作，积极争取省青基会、希望工程等助学项目，募集助学资金切实帮扶我县贫困学生。四是深入推进青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作，动员专业力量提供情绪疏导、心理咨询、法律援助等服务。

4.深化从严治团，巩固县域共青团基层组织改革成效。一是严格落实《新时代全面从严治团实施纲要》和《中国共产主义青年团纪律处分条例（试行）》，确保党的集中统一领导在团内得到坚决贯彻。二是持续扩大基层团组织有效覆盖面，确保新建非公企业团组织不少于10个，有效扩大“两新”团组织覆盖面。三是坚持以健全联系青年、服务大局的组织体系为着力点，以强化县域共青团政治功能、社会功能为基本目标，巩固县域共青团基层组织改革成效。2023年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青年发展股

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入共青团永仁县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入共青团永仁县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

共青团永仁县委员会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团永仁县委员会2023年度收入合计2,098,836.96元。其中：财政拨款收入2,088,836.96元，占总收入的99.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计增加85,463.33元，增长4.24%。其中：财政拨款收入增加85,463.33元，增长4.27%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是:2023年预算增加了青少年工作经费；新增2名大学生志愿者，大学生志愿者缴纳社会保险基数提高，导致本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团永仁县委员会2023年度支出合计2,183,585.70元。其中：基本支出538,489.41元，占总支出的24.66%；项目支出1,645,096.29元，占总支出的75.34%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加86588.48元，增长4.13%。其中：基本支出减少717,220.10元，下降57.12%；项目支出增加803,808.58元，增长95.55%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是:上年度的大学生志愿者县级生活补助经费预算和支出在基本支出，2023年度调整到项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团永仁县委员会单位机构正常运转的日常支出538,489.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出494,949.00元，占基本支出的91.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,540.41元，占基本支出的8.09％。与上年相比，减少717,220.10元，下降524.92%,主要原因是：上年度的大学生志愿者县级生活补助经费预算和支出在基本支出，2023年度调整到项目支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团永仁县委员会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,645,096.29元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加37,619.46元，增长4.68%，主要原因是：主要原因是:2023年预算增加了青少年工作经费；新增2名大学生志愿者，大学生志愿者缴纳社会保险基数提高。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、青少年管理工作经费37,604.00元；

2、大学生志愿服务西部计划补助经费1,516,496.35元；

3、创业担保贷款中央奖补资金90,995.94元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团永仁县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2,165,972.00元,占本年支出合计的99.19%。与上年相比增加112,297.10元，增长5.47%,主要原因是：由于在职人员工资及提高各类社保、住房公积金提高；新增2名大学生志愿者，大学生志愿者缴纳社会保险基数提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,984,717.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.63%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出404,690.27元，商品和服务支出154,962.61元，对个人和家庭补助1,425,064.45元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出35,163.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于机关事业单位养老保险35,163.68元；

9.卫生健康（类）支出21,727.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于行政单位医疗13,230.45元，公务员医疗补助7,782.60元,其他行政事业单位医疗支出714.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出90,995.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补40,000.00元,其他普惠金融发展支出50,995.94元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出33,368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于住房公积金33,368.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团永仁县委员会部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加的主要原因是：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团永仁县委员会2023年机关运行经费支出43,540.41元，比上年减少53,708.41元，下降55.23%，主要原因是：不断强化节约型机关建设力度，通过推进无纸化办公等方式不断提高办公效率、降低办公成本。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。部门机关运行经费主要用于：办公费5,610.64元，水费525.70元，工会经费4,818.00元，其他交通费用32,586.07元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团永仁县委员会部门资产总额112,474.52元，其中，流动资产58,092.97元，固定资产54,381.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少149,261.13元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额9,000.00元，其中：政府采购货物支出9,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700171201111