永仁县宜就镇人民政府2023年度部门决算公开

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永仁县宜就镇人民政府2023年度部门决算

 

目录

第一部分 永仁县宜就镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县宜就镇人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本镇党代会、人大会议决议；

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.做好本镇发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

5.领导本镇的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；

7.加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

8.保护本镇公私合法财产，保障公民的合法权益。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年永仁县宜就镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移大抓产业发展，大抓营商环境，大抓改革开放，大抓经营主体，大抓绿色发展，大抓创新发展，高质量发展迈出坚实步伐。

1.经济发展稳中求进。经济运行平稳向好。完成了525,000,000元固定资产投资任务，超额完成县下达的300,000,000元招商引资和2,250,000元向上争取资金任务。项目建设提速增效。完成了总投资70,805,000元、3个村土地提质改造、4个村高标准农田建设、外普拉到龙潭村组道路硬化、宜就敬老院改扩建等19个项目。营商环境持续优化。深入开展融入攀西成渝“承接跟跑”行动，招商引资“请进来”7次，“走出去”12次。深入实施“营商环境提升年”行动，全面承接140项县级行政职权，办理为民服务事项524件次。

2.“三大园”建设干中求进。“阳光能源产业园”有力推进。宜莲光伏顺利建成，宜就综合智慧能源项目完工投入使用。建设宜就、地什苴、拉古、拉利坪4个村万亩板栗提质增效标准园，通过五个100%，板栗虫果率从20%降到8%，均价同比增加1.6—2元/公斤。地什苴村板栗列为州级示范园，完成“一村一品”认证。芒果实现产值23,300,000元，草莓实现产值26,000,000元。挂牌经济林果星级户10户，获“金果王”芒果银奖1个、草莓鼓励奖5个。有机转化认证3个，新增农民专业合作社5家。外普拉村被认定为2023年云南省最美乡愁旅游地，宜就镇文化和旅游广播电视体育服务中心被评为州级2023年度优秀乡镇综合文化站。

3.乡村振兴实中求进。巩固振兴成效明显。严格落实“四个不摘”要求和“3+1”动态监测帮扶工作机制，2023年度全镇脱贫人口和监测对象1323户4484人，其中“三类对象”315户836人，风险未消除28户69人，脱贫人口和监测对象人均纯收入14,695.48元，同比增长14.03%。烤烟产业提质增效。完成9200亩1,250,000公斤烤烟种植任务，实现产值42,550,000元，均价达33.9元/公斤，均价从2022年全县第六上升到全县第二。粮食生产蹄疾步稳。完成水稻育秧710亩，大春农作物种植面积34,500亩，推广大豆玉米带状复合种植550亩，免费发放优质玉米种1100公斤，优质大豆种2200公斤，实施示范样板百亩连片1片。蚕桑产业稳中有增。全年养蚕4348.5张，产值10,955,900元，产值全县排名第三。畜牧产业持续发力。规模养殖场26户，养殖生猪18,700头、牛10,500头、羊18,100只、家禽41,800羽。

4.生态环境好中求进。“两污”治理形成特色。深入开展学习推广浙江“千万工程”经验，完成集镇9个片区10个自然村污水管网升级改造，宜就污水处理厂正式投入使用。探索“两污”治理“1+6”模式，打造示范点5个，完成14个自然村23个村民小组污水治理，最普遍发动群众主动参与“两污”治理。乡村环境持续净化。建设下拉古滇缅公路、中村哨所文化、夜起莲民主法治为主题的3个村9个点的“四美”乡村，评比表彰美丽庭院示范户4批172户。持续开展“绿美”公路建设，南永公路宜就段种植三角梅5000株。开展“清河、护岸、净水、保水”专项行动10次，清理河道垃圾10余吨。清修边沟141.7公里，培补路肩63.6公里，整治路容262.3公里。耕地保护和粮食安全保障有力。粮食产量保持稳定，发放种粮补贴164,700元、耕地保护补贴2,749,600元。

5.社会治理难中求进。持续筑牢安全防线。严格落实“一债一策”，化解存量债务17,603,900元。深入开展重大事故隐患专项排查整治行动，检查生产经营单位45家，排查整治隐患135个，依托基层妇联组织和普法强基补短板专项行动，开展6轮专项普法工作，普法知晓率达90%以上。

6.民生福祉保中求进。教育医疗更加优质。卫生院门诊人次同比增长10%，住院人次同比增长15%。2023年转移就业2490人。完成劳动力职业技能培训18场900人，务工交通补贴申报256人，鼓励群众就近就地到“幸福里”务工94人。社会保障更加完善。发放农村低保2,937,600元、临时困难救助金143,500元、残疾人“两项补贴”432,800元，129名特困供养人员纳入五保供养范畴。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、财政所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县宜就镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：永仁县宜就镇人民政府。

纳入永仁县宜就镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县宜就镇人民政府2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县宜就镇人民政府2023年度收入合计44,750,405.82元。其中：财政拨款收入44,750,405.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加362,768.47元，增长0.82%。其中：财政拨款收入增加362,768.47元，增长0.82%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加0元，增长0.00%。主要原因是2023年度开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目、烟叶扶持项目、农房功能提升改造、以工代赈等项目。

二、支出决算情况说明

永仁县宜就镇人民政府2023年度支出合计38,739,806.69元。其中：基本支出15,316,883.81元，占总支出的39.54％；项目支出23,422,922.88元，占总支出的60.46％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00%；经营支出0元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少5,483,702.36元，下降12.40%。其中：基本支出增加2,072,028.16元，增长15.64%；项目支出减少7,555,730.52元，下降24.40%；上缴上级支出减少0元，下降0.00%；经营支出减少0元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0元，下降0.00%。基本支出增加主要原因是2023年度新进公务员、事业人员增加，相应的基本工资、津补贴等人员经费增加，办公费也随之增加；项目支出减少主要原因是部分项目需按工程进度及后期验收结算拨款。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县宜就镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,316,883.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,610,066.89元，占基本支出的88.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,706,816.92元，占基本支出的11.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县宜就镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,422,922.88元。其中：基本建设类项目支出2,100,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：乡镇人大代表活动经费55,000.00元用于人大集中培训及调研；人民武装工作经费31,000.00元用于组织民兵集中教育、组织适龄应征青年参加初检、复检和开展双拥工作；农村垃圾清运及垃圾回收奖补专项资金200,000.00元用于垃圾集中清运及处理、垃圾车维修质检等；基层整合审批服务执法力量改革工作经费45,000.00元用于促进基层治理能力提升建设；其他用于科学技术支出、文化旅游、社会保障、农林水等工作项目支出为23,091,922.88元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县宜就镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出38,258,017.69元，占本年支出合计的98.76%。与上年相比减少5,575,491.36元，下降12.72%，主要原因是部分项目需按工程进度及后期验收结算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,988,920.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于代表工作38,633.30元，行政运行3,087,401.27元，人大会议1,500.00元，一般行政管理事务805,844.91元，其他财政事务支出1,545.12元，其他纪检监察事务支出53,996.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出2,113,004.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于科普活动15,000.00元，其他科学技术支出2,098,004.04元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出258,353.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于群众文化258,353.30元；

8.社会保障和就业（类）支出2,432,657.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于行政运行1,175,597.17元，基层政权建设和社区治理30,879.00元，其他民政管理事务支出45,363.00元，行政单位离退休219,677.48元，事业单位离退休43,440.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出832,987.36元，机关事业单位职业年金缴费支出37,116.71元，死亡抚恤25,135.30元，伤残抚恤22,461.00元；

9.卫生健康（类）支出581,777.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于计划生育服务6,370.00元，行政单位医疗126,099.83元，事业单位医疗207,601.42元，公务员医疗补助221,703.22元，其他行政事业单位医疗支出20,003.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出370,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于其他城乡社区公共设施支出370,600.00元；

12.农林水（类）支出25,901,072.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.70%。主要用于事业运行1,727,329.28元，农业生产发展1,389,563.96元，农村合作经济89,992.00元，其他农业农村支出2,685,000.00元，事业机构539,709.12元，行政运行162,108.50元，水利工程运行与维护617,689.05元，抗旱185,000.00元，农村供水30,000.00元，农村基础设施建设10,075,880.35元，生产发展2,464,403.81元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出429,481.04元，对村级公益事业建设的补助27,606.35元，对村民委员会和村党支部的补助5,302,308.80元，对村集体经济组织的补助25,000.00元，其他农林水支出150,000.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于其他涉外发展服务支出50,000.00元；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出118,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于气象装备保障维护118,300.00元；

19.住房保障（类）支出2,443,333.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于农村危房改造1,890,240.00元，住房公积金553,093.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为138,000.00元，决算为82,218.00元，完成年初预算的59.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为75,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.22%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为63,000.00元，决算为7,218.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.78%，完成年初预算的11.46%，具体是国内接待费支出决算7,218.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县宜就镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为138,000.00元，支出决算为82,218.00元，完成年初预算的59.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为75,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为63,000.00元，决算为7,218.00元，完成年初预算的11.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是宜就镇贯彻落实过紧日子要求，严格执行各项规章制度，厉行节约、精打细算，严格执行接待，严格控制接待费用的支出，使接待费用得到有效控制。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少110,982.00元，下降57.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少78,700.00元，下降51.20%；公务接待费支出决算减少32,282.00元，下降81.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位加强公务用车管理，严格落实一车一卡，严控公务用车运行维护费；贯彻落实过紧日子要求，严格执行接待，严格控制接待费用的支出，故公务用车运行维护费与公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、工程检查验收、扫黑除恶、普法维稳、招商引资等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州县到我镇检查指导工作的各部门、各单位领导，以及到我镇进行相关项目洽谈的宾客，产生的接待59批次300人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县宜就镇人民政府2023年机关运行经费支出549,714.49元，比上年减少148,946.98元，下降21.32%，主要原因是我单位贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县宜就镇人民政府资产总额4,824,913.49元，其中，流动资产2,124,107.92元，固定资产2,700,805.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,081,512.44元，其中固定资产增加73,201.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值7,200.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋20平方米，账面原值0元，实现资产使用收入2,700.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额343,040.00元，其中：政府采购货物支出343,040.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额343,040.00元，其中：授予小微企业合同金额343,040.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700556601111