中国共产党永仁县委员会办公室2023年度部门决算公开

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中国共产党永仁县委员会办公室2023年度部门决算

 

目录 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  部门概况

  

一、主要职能

（一）主要职能 

中国共产党永仁县委员会办公室是中共永仁县委的综合协调办事机构。主要任务是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规以及县委的决策部署；为本级党委、各部门和人民群众服务；发挥参谋助手、综合协调、督促检查作用，为县委对全县政治、经济、文化实行全面领导提供服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提高政治站位，持续深化政治建设。以更高标准、更严要求全面加强自身建设，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2.强化政治担当，全力服务中心大局。进一步发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，坚持领导工作日报、周报制度。

3.提升政治能力，不断增强工作质效。提升以文辅政能力，精益求精办文办会，做到规范、严密、细致，提高文件办理质量和会议服务效率，完善办文制度，严格办文程序，确保文件第一时间办理、领导批示第一时间落实。

4.落实政治责任，全面转变工作作风。入贯彻落实中央和省州县关于解决形式主义为基层减负部署要求，抓实抓好全县解决形式主义突出问题为基层减负工作以及作风革命、效能革命工作，推动全县作风建设持续改善。牵头督促、指导好县委重点课题调研任务落实，深化调研成果转化，确保调查研究工作高质高效开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：督查室、机要密码股、保密股、综合股、调研股、办文法规股、常委办公室、信息股、行政股、档案监督宣教股、关工委办公室、县绩效评价中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党永仁县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：中国共产党永仁县委员会办公室。

纳入中国共产党永仁县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县委员会办公室2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制6人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人、非参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会办公室2023年度收入合计8367389.22元。其中：财政拨款收入8363622.53元，占总收入的99.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的 0%；其他收入3766.69元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少10697.47元，下降0.13%。其中：财政拨款收入减少12427.77元，下降0.15%，主要原因是项目支出减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1730.30元，增长84.97%，主要原因是税务返代征手续费766.69元，县机关工委返还党建经费3000元。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会办公室2023年度支出合计8480939.79元。其中：基本支出6350376.92元，占总支出的74.88%；项目支出2130562.87元，占总支出的25.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少118256.72元，下降1.38%。其中：基本支出增加16363.09元，增长0.26%；项目支出减少134619.81元，下降5.94%；上缴上级支出增加0元，0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2023年上半年党政专用电视会议系统延伸工程专项项目及机关文化建设项目已完工，本年减少项目经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党永仁县委员会办公室机构正常运转的日常支出6350376.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5632437.09元，占基本支出的88.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费717939.83元，占基本支出的11.31％。与上年相比，基本支出增加16363.09元，增长0.26%，主要原因是：本年人员工资正常晋升增加人员经费。

（二）项目支出情况 

2023年度用于保障中国共产党永仁县委员会办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2130562.87元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：开展县委办公室统筹协调、参谋助手、以文辅政、督查问效、服务保障等工作，用于商品和服务支出805165.17元（办公费295042.25元，印刷费32000元，邮电费14000元，差旅费176281.99元，维修护费4505.20元，公务用车运行维护费70155.79元，会议费76368.00元，培训费3300元，劳务费22709.94元，委托业务费101800元，其他交通费用9002.00元）；对个人和家庭补助支出10335.70元；资本支出1315062.00元（办公设备购置137655.00元，基础设施建设土地划拨费用1177407.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出8476831.67元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加68907.16元，增长0.82%，主要原因是：本年度支出上年度结转结余资金75505.70元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6616241.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%。主要用于工资福利支出3735085.51元，商品和服务支出1513596.88元，对个人和家庭补贴52496.70元，资本性支出1315062.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

8.社会保障和就业（类）支出1216673.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.35%。主要用于退休人员工资203553.90元，机关事业单位养老保险474621.76元，商品和服务支出5400元，抚恤金469802.80元，生活补助52816.00元，机关事业单位职业年金缴费支出10479.11元。

9.卫生健康（类）支出308510.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于行政事业单位医疗173625.01元，公务员医疗补助123699.00元，其他行政事业单位医疗支出11186.00元。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19.住房保障（类）支出335407.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于住房公积金335407.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为255000元，决算为218800.06元，完成年初预算的85.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为225000元，决算为202444.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.52%，完成年初预算的89.98%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为16356.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.48%，完成年初预算的54.52%，具体是国内接待费支出决算16356.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为255000元，支出决算为218800.06元，完成年初预算的85.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为225000元，决算为202444.06元，完成年初预算的89.98%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为16356.00元，完成年初预算的54.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：强化公务用车控制，加强公务用车经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少180369.22元，下降45.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少179800元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少415.22元，下降0.20%；公务接待费支出决算减少54.00元，下降0.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：上年新购置价值179800元的公务用车一辆，本年无公务用车购置支出，公务用车运行维护费与公务接待费与上年相比下降，是因为厉行节约，严格公务用车及公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及上级部门检查发生的接待21批次160人支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会办公室2023年机关运行经费支出713831.71元，比上年减少4503.67元，下降0.63%，主要原因是厉行节约，压缩运转经费支出。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障永仁县委办公室机关日常工作运转所需的办公费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党永仁县委员会办公室资产总额2823228.17元，其中，流动资产12229.02元，固定资产2810999.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1165183.45元，其中固定资产减少319095.60元。处置房屋建筑物1783平方米，账面原值515000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额235283.27元，其中：政府采购货物支出84474.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出150809.27元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700120201111