永仁县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算公开

监督索引号53232700110101000

 

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县人民代表大会常务委员会主要职能：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销县人民政府不适当的决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县监察委员会副主任、委员，县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持党的全面领导，着力增强政治引领力。抓实理论学习，举办党组理论学习中心组专题学习11次、开展集中学习13次；抓实调查研究，围绕5个专题深入开展调查研究，《永仁县抗旱工作情况的调研报告》等报告得到县委主要领导的批示肯定；认真抓好牵头负责的5项民生项目清单办理，切实让人民群众得到实惠。严格执行请示报告制度，向县委请示报告重要工作11次，提请审议重要议题9项。充分发挥党组织政治功能。全年召开党组会议17次，对重要工作、重大事项进行研究部署，确保人大工作与县委要求同向同步。强化政治引领，严格落实“第一议题”制度，开展法律法规学习13场次、干部职工政治理论学习43次。不断发展全过程人民民主。搭建人大民主民意表达平台，健全吸纳民意、汇集民智的工作机制。坚持依法监督，着力增强刚性和实效。围绕管好“钱袋子”加强监督，听取和审议县人民政府2023年上半年国民经济和社会发展计划执行情况等报告，对“一港三园”“拉姑至白马河通攀沿江公路项目”建设情况进行专题视察，助推全县重点工作和重大项目建设。听取和审议县人民政府2023年上半年财政预算执行情况等报告、2022年全县行政事业单位国有资产管理情况等报告，促进国有资产管理科学化、规范化。围绕增进民生福祉加强监督，听取和审议县人民政府2022年度环境状况和环境保护目标完成情况及生态文明建设情况等报告，对全县农村义务教育学生营养改善计划执行情况、“绿美永仁”建设、抗旱工作进行专题调研，依法作出审议意见，有效回应群众关切。围绕建设法治永仁加强监督，对我县加强未成年人保护和预防未成年人违法犯罪工作进行专题视察，对4件规范性文件进行备案审查，为构建法治永仁提供强有力的法治保障。积极参与矛盾纠纷排查化解工作，受理并督促办结人民群众来信来访8件，发挥人大在维护群众利益、促进社会和谐稳定中的作用。围绕提高整改实效加强监督，认真落实县委《关于构建“大监督”工作格局的实施意见（试行）》，建立人大监督工作情况报告和通报制度。对县医保局等6个部门开展工作评议，听取县人民政府2022年度地方财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，对县交通运输局、县住建局、县民政局、县民宗局4个部门审计查出问题整改情况报告并开展满意度测评，评议、测评结果通过媒体向社会公开。坚持科学民主决策，着力依法行使决定权和任免权。年内对财政预决算、国土空间总体规划（2021—2035年）等重大事项作出决议决定，依法对5件文件予以废止。坚持党管干部原则和人大依法行使任免权相统一，制定《永仁县人大常委会任免地方国家机关工作人员办法》，组织开展任前法律知识考试6批16人，宪法宣誓6批23人，依法任免国家机关工作人员63人次。坚持优服务强保障，着力增强代表工作活力。严格执行代表列席常委会会议、参加视察调研等制度，年内有40名基层人大代表列席人大常委会会议，26名基层人大代表参加视察调研。认真落实人大代表联系选区选民和向选民述职制度，年内120名县、乡人大代表向选民进行述职。筹措资金16万元对全县代表“家、站、室”活动阵地进行规范化建设。制定《永仁县人大代表活动经费管理使用的意见》，争取县财政足额安排县人大代表履职经费，为代表依法履职提供保障。印发《永仁县人民代表大会代表履职管理办法》，表扬2023年度优秀人大代表9名。为代表订阅《中国人大》《云南人大》《楚雄人大》，保障代表知情知政权。对县人民政府议案办理情况开展专题视察，听取和审议议案建议办理情况报告，议案建议均按期办理完毕并答复代表，同时在云南省人大代表履职服务平台进行了公开。表扬2023年度优秀议案建议10件、办理先进单位5家。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，常委会班子成员挂包4个乡镇11个行政村，为挂点联系村解决工作经费10.5万元，机关干部扎实开展挂包脱贫户和“三类人员”帮扶工作。积极撰写宣传信息，扩大宣传面，在省、州级媒体发表调研文章、信息97篇（条），县人大微信公众号发布259篇（条），宣传工作获得省、州人大常委会通报表扬。年内省、州人大常委会调研组到永仁开展调研17次。选送3件作品参加州人大常委会机关开展的艺术作品展示活动，1件获一等奖，2件获三等奖。组织7个乡镇人大主席、部分县乡人大代表及人大干部到州内县市考察学习，牟定县等5个县的人大代表、人大干部到永仁开展交流。建立常委会班子成员联系乡镇人大主席团制度，修订完善《永仁县2023年度乡镇人大主席团工作考核办法》。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：专门委员会4个（正科级机构）：永仁县人民代表大会民族委员会、永仁县人民代表大会财政经济委员会、永仁县人民代表大会社会建设和教育科学文化卫生委员会、永仁县人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会。3个工作委员会（正科级机构）：永仁县人民代表大会常务委员会法制和监察司法工作委员会、永仁县人民代表大会常务委员会代表工作委员会、永仁县人民代表大会常务委员会预算工作委员会；设1个办事机构（正科级机构）：永仁县人民代表大会常务委员会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县人民代表大会常务委员会办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永仁县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计10935085.98元。其中：财政拨款收入10935085.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加193457.85元，增长1.80%。其中：财政拨款收入增加193457.85元，增长1.80%；上级补助收入增加 0.00元，增长 0%；事业收入增加 0.00元，增长0%；经营收入增加 0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是1辆公务用车已经严重超报废年限运行，无法修复，报废后新增公务用车购置1辆。

二、支出决算情况说明

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计10939932.17元。其中：基本支出8887627.23元，占总支出的81.24%；项目支出2052304.94元，占总支出的18.76%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加 128524.67元，增长 1.19%。其中：基本支出减少1268877.70元，下降12.49%；项目支出增加1397402.37元，增长213.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是1辆公务用车已经严重超报废年限运行，无法修复，报废后新增公务用车购置1辆。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县人民代表大会常务委员会办公室单位机构正常运转的日常支出8887627.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7934537.76元，占基本支出的89.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费953089.47元，占基本支出的10.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县人民代表大会常务委员会办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2052304.94元。其中：基本建设类项目支出1,047,599元。与上年相比，项目支出增加1,397,402.37元，增长213.38%，主要原因是：新增补办办公楼土地出让金1,047,599元，报废公务用车1辆后新增购置公务用车1辆的购置款、购置数及保险费。具体项目开支及开展工作情况如下：一般行政事务项目支出471,511.00元（其中县代表活动经费336,000.00元、乡镇代表联络室、代表之家经费106,727.00元、代表调研视察经费28,784.00元） ；人大会议项目支出202,808.75元，（为十八届人大二次会议经费）；公务用车购置费项目支出233,700元，代表工作项目支出96,686.19元（其中：楚雄州人大代表履职经费91,840.00元、县十八届人大常委会会议经费4,846.19元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出10939932.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加128524.67元，增长1.19%，主要原因是新增补办办公楼土地出让金，报废公务用车1辆后新增购置公务用车1辆的购置款、购置数及保险费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8283805.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.72%。主要用于永仁县人民代表大会常务委员会事务，具体用于行政运行（工资）、一般行政管理事务、人大会议人大代表履职能力提升代表工作等工作。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1636941.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.96%。主要用于缴纳机关干部职工的基本养老保险及职业年金，发放退休人员工资；

9.卫生健康（类）支出516033.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于缴纳机关干部职工医疗保险单位部分及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出503152.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于缴纳干部职工住房公积金单位部分。20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61000.00元，决算为308222.00元，完成年初预算的505.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为214700.00元，决算为214700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.66%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为82522.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.77%，完成年初预算的165.04%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为11000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.57%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算11000.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61000.00元，支出决算为308222.00元，完成年初预算的505.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为214700.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为82522.00元，完成年初预算的165.04%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为11000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是1辆公务用车已经严重超报废年限运行，无法修复，报废后新增公务用车1辆，增加购置费、购置税及保险。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加245019.00元，增长387.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加214700.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加32522.00元，增长65.04%；公务接待费支出决算减少-2203.00元，下降-16.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1辆公务用车已经严重超报废年限运行，无法修复，报废后新增公务用车1辆，增加购置费、购置税及保险。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是原有的1辆公务用车已经严重超报废年限运行，无法修复，报废后新增公务用车大众途观SUV1辆，增加购置费、购置税及保险。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州人大及州内各县市人大到永仁调研及交流学习6批次121人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出953089.47元，比上年减少50126.23元，下降5.00%，主要原因是2022年换届后对县人大代表进行了培训，培训费支出较高。2023年相对减少。部门机关运行经费主要用于办公费，印刷费，邮电费，差旅费，培训费，公务接待费劳务费工会经费，公务用车运行费，其他交通费（改革性补贴）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县人民代表大会常务委员会办公室资产总额643,762.88元，其中：流动资产41,800.00元，固定资产601,951.40元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少514,343.4元，其中固定资产减少514.343.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值445,154元；报废报损资产85项，账面原值180,309元，实现资产处置收入44,900元，所得金额已经全部汇入县财政局账户。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额289,120.00元，其中：政府采购货物支出264,852.3元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出24,267.7元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

 

监督索引号53232700110101111