永仁县红十字会2023年度部门决算公开

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永仁县红十字会2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3.参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导基层红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实自身建设，夯实工作基础。坚持依法治会，深入实施《永仁县红十字会改革方案》，认真贯彻年初省州红十字会、县委主要领导调研县红十字会工作时提出的工作要求，召开了县红十字会第二届理事会暨第一届监事会第二次（扩大）会议，将年度各项重点业务指标细化分解到乡镇，实行班子成员联系指导基层红会工作制度。稳健发展红十字组织和会员队伍，召开基层组织建设安排部署推进会议2次，新成立基层红十字会组织2个，新发展团体会员单位2个、个人新入会552人，到各乡镇、部分理事成员单位开展调研督导工作1次，针对实地督导发现问题及时研究拟定下发了《关于加强和规范基层红十字会管理的工作提醒》。年内，研究审定印发了《永仁县红十字事业发展“十四五”规划》，全员参与了省州红十字会岗位业务培训。公益性捐赠税前扣除资格属于全州第二家获得省财政厅、省税务局认定通过，积极助力优化营商环境建设工作。

2.聚焦主责主业，贡献红会力量。落实效能革命，及时修订完善《永仁县红十字会自然灾害及突发公共卫生事件应急预案》，省红会抽调1名干部参加国家应急部“应急使命。2023”高山峡谷地区空地一体化联合救援演习。我县应急救护工作经验在州红十字会第四届理事会第四次会议上进行了交流发言，2022年度工作被州红十字会评定为“优秀”等次，在县级服务优化主责部门大比拼综合绩效考核为“良好”等次。所承担的后勤保障、疫情防控及会务服务工作得到各级领导和学员的高度认可与好评。与县消防救援大队联合创设首家生命健康安全实训室，为全县应急救援人员、红十字会会员等提供生命安全培训平台。推进应急救护培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村”，累计培训专项合格救护员7期321人，开展普及型公益培训57期11310人，有效服务健康永仁建设；加大“三献”工作宣传力度，与县卫生健康局、县委组织部和团县委联合下发了加大无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献宣传通知及倡议书，周密承办了中华骨髓库云南分库、省人体器官捐献管理中心、州红十字会到永仁举办的“三献”知识宣传骨干培训班，在无偿献血采血现场开展“三献”志愿者动员招募，截至目前实现年内新增人体器官捐献登记志愿者129人（超额完成州下达任务90人的目标），新增造血干细胞捐献志愿者109名，积极助力新时代公民道德建设。闻令而动、服务中心，积极服务好县委、县政府部署的疫情防控、三资争取、创卫创文、永定河保护等工作。

3.汇聚慈善力量，助力乡村振兴。深化作风革命，积极服务巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作。年内共接收线下公益捐赠款物276.18万元（其中，精准防贫救助基金62.19万元、“绿美永仁”义务植树捐款60.83万元、铁道兵陈列室陈布展捐款100.13万元，其他零星社会爱心捐款28.8万元、零星社会爱心捐物24.23万元），组织开展“5·8人道公益日博爱家园”建设项目（乡村版）筹资总额突破10.88万余元。组织开展“99公益日”网络筹款参与爱心捐赠达22752人，共筹集善款201452.640元。年内，发放“红十字博爱送万家”爱心物资1.15万元、受益困难群众450人。为10名新考录医学类大学生发放助学金2.2万元；捐赠“幸福里”社区洗衣机3台，发放迷彩服969套，为环卫工人、敬老院老人、产业工人和残疾人等群体发放洗衣液744瓶；为宜就中心小学56名留守儿童发放了价值1098元的体育用品，为112名敬老院老人发放价值9856元的生活用品，为中和镇中和幼儿园80名在校幼儿捐赠价值1.76万元的温暖被褥包。执行发放2022年“99公益日”价值18.564万元的滇苗助学温暖被褥包841套和爱心书包178个，受益学生1019名。

4.加大宣传力度，营造浓厚氛围，传播红十字好声音久久为功。立足讲好红十字故事，抓住“5·8博爱周”“6.14”世界献血者日、“99公益日”等节点积极开展便民宣传6场次受益2000余人。年内积极向上级红十字会申报推荐2名云南省红十字蒲公英徽章志愿者，累计开展红十字群众性宣传活动61场次，及时编报工作动态简报37篇。其中：被省红会刊载16篇、州红十字刊载27篇，七彩云端媒体号发布37篇。未发生负面舆情。我会申报的志愿服务项目在县级新时代文明实践志愿服务项目大赛中获金奖，在州级决赛中获银奖，进一步扩大了红十字组织志愿服务的社会影响力。单位1名领导干部被表彰为永仁县高质量发展贡献“先进个人”，1名职工被州文明委表扬为“第八届楚雄州道德模范”、县人民政府表扬为“2022年度永仁县见义勇为先进个人”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、赈灾救护宣传筹资股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永仁县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县红十字会2023年度收入合计903,421.19元。其中：财政拨款收入903,421.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加40,759.89元，增长4.72%。其中：财政拨款收入增加112,799.89元，增长14.27%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%，主要原因是2022年结转结余卫生救护培训经费在2023年1月份下达，以及社保、工资等各种费用增加。

二、支出决算情况说明

永仁县红十字会2023年度支出合计945,302.47元。其中：基本支出830,969.14元，占总支出的87.91％；项目支出114,333.33元，占总支出的12.09％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加76,507.34元，增长8.81%。其中：基本支出增加98,156.26元，增长13.39%；项目支出减少21,648.92元，下降15.92%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是人员增加1人，导致基本支出增加，救灾物资搬运项目裁减导致项目开支减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县红十字会机构正常运转的日常支出830,969.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出763,645.14元，占基本支出的91.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,324.00元，占基本支出的8.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县红十字会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114,333.33元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：救护培训办公用品支出6178.93元；支付培训老师工资及缴纳社保支出72177.90元；支付劳务费34176.50元；支付办公设备费1800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出945,302.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加95,563.74元，增长11.25%，主要原因是社保、工资等各种费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出856,525.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.61%。主要用于工资福利支出701,653.11元，机关事业单位离退休支出26,681.55元，机关事业单位年金缴费支出62,146.93元，机关事业单位基本养老保险缴费支出66,044.32元。

9.卫生健康（类）支出40,908.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于行政单位医疗保险支出23,491.12元，公务员医疗补助支出16,227.44元，其他行政事业单位医疗支出1,190.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出47,868.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于住房公积金支出47,868.00元

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为570.00元，完成年初预算的19.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为570.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的19%，具体是国内接待费支出决算570.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为570.00元，完成年初预算的19.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为570.00元，完成年初预算的19.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：经费少，坚持厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,430.00元，下降81.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加/0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2,430.00元，下降81.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经费少，坚持厉行节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字阵地建设规范管理学习交流工作1批次9人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县红十字会2023年机关运行经费支出0元，比上年减少32,054.58元，下降100.00%，主要原因是本年度没有结转结余的行政运营经费开支，而2022年有前年的结余经费32,054.58元在当年开支，而导致机关运行经费支出下降100.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县红十字会资产总额404,469.08元，其中，流动资产364,820.41元，固定资产原值121,099.00元（净值39,648.67元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8208.77元，其中固定资产增加662.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700376601111