永仁县市场监督管理局2023年度部门决算公开

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永仁县市场监督管理局2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县市场监督管理局的主要职能职责是：一是组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。二是负责市场主体信用体系建设。三是负责市场监督管理综合执法工作。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为；负责广告业发展，监督管理广告活动，依法查处虚假广告；负责查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。四是负责反垄断统一执法。组织实施有关反垄断、反不正当竞争的具体措施、办法。五是负责综合质量和产品质量安全监督管理。六是负责特种设备安全监督管理。七是负责食品安全监督管理综合协调和食品安全监督管理。统筹全县食品安全工作。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；负责食盐质量监督管理工作，开展盐业稽查和盐政执法工作，协调跨区域的盐政稽查工作。组织实施特殊食品的监督管理。承担永仁县人民政府食品安全委员会日常工作。八是负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责和监督实施药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用质量管理规范，组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽样工作。开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和处置工作。实施基本药物制度。组织实施化妆品监督管理办法。九是负责统一管理计量、标准化、检验检测、认证认可工作。十是负责知识产权管理工作。负责组织实施知识产权战略。十一是负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传，按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责全县市场监督管理行业人才队伍的培养、建设工作。十二是完成交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚力党建引领，深入学习宣传贯彻落实好党的二十大精神。围绕加强党的建设这一根本性建设，把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实把党的二十大精神落实到市场监管工作各方面全过程。

2.聚力风险管控，全力筑牢市场监管领域安全底线。在疫情防控常态化下，着力加强系统性、区域性风险防控，抓好食品药品安全风险管控、特种设备安全隐患排查和工业产品质量安全监管以及市场监管领域疫情防控措施落实，确保人民群众买得舒心、用得放心、吃得开心。

3.聚力服务赋能，营造市场化法治化国际化营商环境。扎实推进市场主体登记便利化工作，强化“一网通办”工作举措，有效促进市场主体快速增长。深入推进“放管服”改革，简政放权，着力打造市场化、法治化、国际化的营商环境，确保全县市场主体保持平稳较快发展。

4.聚力秩序治理，营造公平有序的市场竞争环境。一是加强网络和广告监管。加大网络交易案件查办力度，加强广告导向监管，深入推进虚假违法广告整治。二是认真开展12315消费维权工作。及时调解处理消费纠纷，特别是涉及食品、药品、特种设备、产品质量安全、旅游消费投诉，进一步提高投诉举报处理工作效率。

5.聚力质量建设，营造品质优良的市场创新环境。继续深入实施质量强县战略和知识产权战略，大力提升质量水平，培育创建永仁品牌，积极推动企业成为知识产权创造和运用主体，促进自主创新成果的知识产权化、商品化、产业化，实现知识产权的市场价值。

6.聚力执法监管，积极构建大市场监管格局。积极参与构建新型监管机制，健全完善守信激励和失信联合惩戒机制，有力推进食品药品、特种设备等重点领域信用监管，在计量、认证、检验机构监管等领域广泛应用“双随机、一公开”监管，加大综合执法案件查办，不断提升监管效能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、人事财务股、政策法规股、网络交易与价格监督管理股、食品安全综合协调股、食品安全监督管理股、药品医疗器械与化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、质量标准计量与认证认可监督管理股、信用监督管理股、消费环境建设指导股、知识产权与广告管理股和党委办公室。

所属单位9个，分别是：

1.永仁县市场监督管理行政执法大队；

2.永定市场监督管理所；

3.莲池市场监督管理所；

4.宜就市场监督管理所；

5.猛虎市场监督管理所；

6.中和市场监督管理所；

7.永兴市场监督管理所；

8.维的市场监督管理所；

9.永仁县消费者协会办公室(永仁县市场监督管理投诉举报中心)。

（二）决算单位构成

纳入永仁县市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：永仁县市场监督管理局。

纳入永仁县市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县市场监督管理局2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县市场监督管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县市场监督管理局2023年度收入合计10590596.48元。其中：财政拨款收入10570596.48元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20000.00元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计减少1968266.56元，下降15.67%。其中：财政拨款收入减少1800266.56元，下降14.55%；上级补助收入增加0.00元，增长00.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少168000.00元，下降89.36%。主要原因是：一是2022年其他部门疫情期间拨入疫情防控经费168000元，本年无此项拨入经费，其他收入减少168000元，下降89.36%；二是2022年年中财政拨入爱国卫生“7个专项行动”省级补助项目经费2000000元，本年无此项目经费，预算项目及经费减少导致本年收入与上年决算对比大幅减少。

二、支出决算情况说明

永仁县市场监督管理局2023年度支出合计11051224.59元。其中：基本支出10228281.06元，占总支出的92.55%；项目支出822943.53元，占总支出的7.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少227497.65元，下降2.02%。其中：基本支出减少42744.11元，增下降0.42%；项目支出减少184753.54元，下降18.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年年中财政拨入爱国卫生“7个专项行动”省级补助项目经费2000000元，本年无此项目经费，预算项目及经费减少导致本年支出与上年决算对比大幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县市场监督管理局单位机构正常运转的日常支出10228281.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9030435.23元，占基本支出的88.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1197845.83元，占基本支出的11.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县市场监督管理局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出822943.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：不断加大市场监管执法力度，牢牢守住安全底线，持续抓好食品、药品、医疗器械、特种设备、化妆品、产品质量等安全监管工作，巩固爱国卫生“管集市”“净餐馆”专项行动，优化营商环境培育发展市场经营主体，其中：用于商品和服务支出565910.13元（办公费97136.50元，邮电费12110.20元，差旅费63835.50元，租赁费42800元，会议费2600元，培训费3,170元，专用材料费5508.30元，劳务费332919.63元，委托业务费9000元）；资本性支出257033.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出10977141.95元,占本年支出合计的99.33%。与上年相比减少211901.29元，下降1.89%,主要原因是：2022年因在职人员工资调标、补发绩效等工资福利刚性支出增加，本年无人员工资调标补发，一般公共预算财政拨款支出与上年相比有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8174331.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.47%。主要用于在职人员工资福利及保障市场监管事业发展相关项目支出，其中：2013801-行政运行支出7104603.20元，2013802-一般行政管理事务支出684077.03元，2013816-食品安全监管支出54433.86元，2013850-事业运行支出309867.33元，2013899-其他市场监督管理事务支出21350元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1610174.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.67%。主要用于退休人员工资、在职人员养老保险、职业年金等社保缴费支出；

9.卫生健康（类）支出568769.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出9000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于市场经营主体发展培育贷免扶补工作支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出614867.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为112000.00元，决算为94906.00元，完成年初预算的84.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为87000.00元，决算为87000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.67%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为7906.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.33%，完成年初预算的31.62%，具体是国内接待费支出决算7906.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为112000.00元，支出决算为94906.00元，完成年初预算的84.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为87000.00元，决算为87000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为7906.00元，完成年初预算的31.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是进一步严格落实公务接待管理，严格控制接待标准和陪餐人数，公务接待实际支出下降；二是对公务接待费预估不足，测算不科学、不合理，导致预算与实际支出偏差大，实际支出仅完成预算的31.62%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加61209.80元，增长181.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加58692.80元，增长207.34%；公务接待费支出决算增加2517.00元，增长46.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是2022年加油卡中充值余额还较多未进行充值，2023年对加油卡充值33817.03元，同时2022年车辆维修费用在2023年结算支付，导致2023年公务用车运行维护费与上年环比增支58692.8元，增长207.34%。二是2023年公务接待人次和批次与上年环比分别增加了4批次、27人次（2022年接待13批次90人次，2023年接待17批次117人次），导致公务接待支出与上年决算支出5389元相比增支了2517元，增长46.71%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于市场监管日常监督检查、专项整治、食品药品和产品质量抽样检验检测、重大食品安全保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用上级部门到我局检查指导工作、调研、协助抽检及县外相关部门学习指导产生的接待17批次117人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县市场监督管理局2023年机关运行经费支出1193145.83元，比上年增加86699.87元，增长7.84%，主要原因是：2022年其他部门拨给我部门经费年末结转结余在2023年用于机关运行列支，导致本年机关运行经费与上年决算数比增支86699.87元，增长7.84%。机关运行经费人均开支25937.95元。单位机关运行经费主要用于：办公费25266.20元，邮电费62925.80元，差旅费21700元，维修（护）费10000元，会议费1560元，公务接待费7906元，劳务费420000元，工会经费86638元，公务用车运行维护费87000元，其他交通费用437130.20元，其他商品和服务13019.63元（宣传牌匾等制作支出），办公设备购置20000元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县市场监督管理局资产总额10157644.99元，其中，流动资产1522985.84元，固定资产8634659.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1311278.19元，其中固定资产减少409025.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值411120元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额90000.00元，其中：政府采购货物支出20000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出70000.00元。授予中小企业合同金额90000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家

庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700174101111