永仁县退役军人事务局2023年度部门决算公开

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永仁县退役军人事务局2023年度部门决算公开

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实和组织实施退役军人思想政治、管理保障等有关政策、法规、措施；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.双拥成果更加深化拓展。全力做好楚雄州创建全国双拥模范城相关工作，制定印发《2023年永仁县双拥工作要点》，选送20余幅作品参加美术书法摄影大赛。组织开展2023年度“最美拥军人物”学习宣传活动、纪念延安双拥运动80周年征文活动。

2.就业安置工作全面提质。草拟了《永仁县由政府安排工作退役士兵人才流动办法（试行）讨论稿》，全面完成2023年18名退役士兵返乡报道工作，举办了2023年春季退役士兵返乡座谈会暨适应性培训会议，做好18名退役军人适应性培训工作。足额发放2022年14名自主就业退役士兵一次性经济补助24.75万元。做好原县管企业军转干部和省属企业军转干部属地化管理移交的4名人员服务工作，落实企业军转干部“春节”“八一”走访慰问、门诊医疗补助、生活补贴补差政策。

3.就业创业有序推进。全县新增退役军人就业66人，完成州级下达28人任务的235%。全面做好退役军人创办市场主体情况信息普查工作，制作并发放宣传单700余份，完成个体工商户、企业高管、企业股东共计768户基本信息核查工作，推荐上报具有代表性的军创企业典型3户。做好2011年以来自主就业退役士兵基础信息登记录入工作，完成信息应录375人的100.00%。积极兑付7人退役士兵技能培训费用4.039万元。

4.抚恤优待更加精准精细。“春节”“八一”期间走访慰问驻永部队官兵、重点优抚对象、军转干部、三属、最美退役军人、部分现役军人家属等共计慰问1965人，发放慰问金38.9万元，并组织63个村（社区）开展“八一”座谈等系列活动。印发《永仁县困难退役军人帮扶援助暂行办法》，截至目前共发放优扶对象生活定补775人，649.06万元，发放困难退役军人补助669人次26.76万元，代缴13名1至6级伤残军人8.42万元，发放两援民工省政府生活补助66人27.96万元。推行优抚对象住院费用“一站式”医疗救助机制，解决优抚对象医疗救助236人次25.40万元。常态化做好建档立卡优待证申领和立功受奖喜报送达工作，送三等功喜报15人次、四有士兵喜报41人次，兑现奖励资金及慰问品2.98万元。完成退役军人和其他优抚对象建档立卡任务数的98%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、安置股、优抚股、服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即永仁县退役军人事务局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：永仁县退役军人事务局。

纳入永仁县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县退役军人事务局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县退役军人事务局部门2023年度收入合20,799,052.03元。其中：财政拨款收入20,799,052.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加9,305,711.68元，增长80.97%。其中：财政拨款收入增加9,305,711.68元，增长80.97%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是新增烈士陵园提升改造前期经费项目。

二、支出决算情况说明

永仁县退役军人事务局2023年度支出合计21,394,794.25元。其中：基本支出1,620,025.42元，占总支出的7.57％；项目支出19,774,768.83元，占总支出的92.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加5,447,909.92元，增长34.42%。其中：基本支出减少462,597.11元，降低22.21%，基本支出的减少主要原因人员变动，工资社保减少。项目支出增加5,940,507.06元，增长42.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是新增红十字会烈士陵园铁道兵募捐款100.0万元相关支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,620,025.42元。其中：行政单位离退休44,433.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出142,953.60元；机关事业单位职业年金缴费支出4,572.75元；行政运行601,433.49元；事业运行498,145.06元；其他退役军人事务管理支出154,800.00元；行政单位医疗24,397.25元；事业单位医疗21,976.87元；公务员医疗补助32,906.40元；其他行政事业单位医疗支出2,618.00元；住房公积金91,789.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,774,768.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元；具体项目开支及开展工作情况：死亡抚恤170,000.00元；伤残抚恤2,129,366.41元；在乡复员、退伍军人生活补助691,100.00元；义务兵优待780,700.00元；烈士纪念设施管理维护9,479,704.31元；其他优抚支出5,202,479.46元；退役士兵安置361,422.24元；退役士兵管理教育77,000.00元；军队转业干部安置84,665.12元；其他退役安置支出18,025.56元；行政运行112,922.01元；拥军优属186,256.59元；优抚对象医疗补助481,127.13元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出21,394,794.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5,477,909.95元，增长34.42%,主要原因是新增了烈士陵园提升改造项目，调整2019年至2023年账务，修改期初余额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他民族事务支出

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出20,739,979.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.94%。主要用于行政单位离退休44,433.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出142,953.60元；机关事业单位职业年金缴费支出4,572.75元；死亡抚恤170,000.00元；伤残抚恤2,129,366.41元；在乡复员、退伍军人生活补助691,100.00元；义务兵优待780,700.00元；烈士纪念设施管理维护9,479,704.31元；其他优抚支出5,202,479.46元；退役士兵安置361,422.24元；退役士兵管理教育77,000.00元；军队转业干部安置84,665.12元；其他退役安置支出18,025.56元；行政运行714,355.50元；拥军优属186,256.59元；事业运行498,145.06元；其他退役军人事务管理支出154,800.00元。

9.卫生健康（类）支出563,025.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于行政单位医疗24,397.25元；事业单位医疗21,976.87元；公务员医疗补助32,906.40元；其他行政事业单位医疗支出2,618.00元；优抚对象医疗补助481,127.13元

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出214,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出214,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于农业农村支出100,000.00元；农村综合改革108,000.00元；其他农林水支出6,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出91,789.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%；主要用于支付住房公积金91,789.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为8,000.00元，完成年初预算的80.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为8,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的80.00%，具体是国内接待费支出决算8,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为8,000.00元，完成年初预算的80.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为8,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的80.00%，具体是国内接待费支出决算8,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,944.00元，增长32.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,944.00元，增长32.1%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因增加了烈士陵园外出考察和优待证发放相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。产生的接待10批次，112人次等发生的接待支出。主要用于退役军人事务局乡下人员汇报工作接待和上级调研接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县退役军人事务局2023年机关运行经费支出104,323.95元，比上年减少30,438.53元，降低22.59%,主要原因是调整2019年至2023年账务，修改期初余额。部门机关运行经费主要用于行政单位104,323.95元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县退役军人事务局资产总额231,773.15元，其中，流动资产1661171.86元，固定资产177934.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1002953.23元，其中固定资产减少173344.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700376301111