永仁县人力资源和社会保障局2023年度部门决算公开

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永仁县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资审核、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟订专业技术人员管理政策并组织实施；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和学术技术带头人的选拔、培养工作。

8.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

9.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化工作落实，稳步推进就业创业服务。

2.严督导优服务，逐步健全社会保险体系。

3.完善政策支撑，规范有序开展人事人才和工资福利工作。

4.着力构建和谐劳动关系，助推社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、事业单位人事管理股、工资福利股、政策法规股、信访调解仲裁股、劳动保障监察大队、就业促进与失业保险股、养老工伤保险股、社会保险基金监督股。所属单位3个，分别是：

1.永仁县社会保险中心。所属单位不独立批复决算，所属单位经费未独立核算，纳入永仁县人力资源和社会保障局统一核算；

2.永仁县公共就业和人才服务中心。所属单位不独立批复决算，所属单位经费未独立核算，纳入永仁县人力资源和社会保障局统一核算；

3.永仁县人力资源和社会保障信息档案管理中心。所属单位不独立批复决算，所属单位经费未独立核算，纳入永仁县人力资源和社会保障局统一核算。

（二）决算单位构成

纳入永仁县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即永仁县人力资源和社会保障局。

纳入永仁县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制35人；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县人力资源和社会保障局2023年度收入合计47206400.42元。其中：财政拨款收入47206400.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7591739.79元，下降13.85%。其中：财政拨款收入减少7591739.79元，下降13.85%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本年度就业补助资金减少。

二、支出决算情况说明

永仁县人力资源和社会保障局2023年度支出合计47601160.24元。其中：基本支出9303106.80元，占总支出的19.54%；项目支出38298053.44元，占总支出的80.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少7217170.37元，下降13.17%。其中：基本支出减少1839146.23元，下降16.51%；项目支出减少5378024.14元，下降14.04%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本年度就业补助资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县人力资源和社会保障局正常运转的日常支出9303106.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8346489.49元，占基本支出的89.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费956617.31元，占基本支出的10.28%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38298053.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：“三支一扶”人员补助资金支出1065722.56元，主要用于支付“三支一扶”人员工资和缴纳保险；就业补助资金支出16524044.59元，主要用于支付职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴和其他就业补助支出；巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出4828227.00元，主要用于：支付一次性外出务工交通补助和公益性岗位补贴；创业担保贷款贴息及奖补支出7972452.44元，主要用于支付小额担保贷款贴息资金利息及重点税源企业担保贷款利息和担保费补贴；被征地农民养老保障欠缴县级补助资金6715280.00元，主要用于：支付被征地农民养老保障欠缴费用；基层公共就业服务体系建设现场推进会工作经费89881.50元，主要用于：公共就业服务体系建设现场推进会议相关支出；建国初期老干部生活补助资金19632.00元，主要用于：支付建国初期老干部生活补助；企业关闭破产补助资金476285.95，主要用于：企业退休人员计划生育奖励；农村劳动力转移就业补助经费438556.40元，主要用于：办公费支出；第三批专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金100000.00元，主要用于：专业技术人才专项培养奖励；人才国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金支出59600.00元，主要用于支付国有企业退休人员社会化管理补助；赛装节活动经费8371.00元，主要用于赛装节活动相关的办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出47543060.24元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比减少7235270.37元，下降13.21%,主要原因是本年度就业补助资金和职业年金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8371.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于赛装节活动项目支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出33633347.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.74%。主要用于行政人员工资和社会保险、职业年金支出，单位公用经费，政府购买服务支出，企业关闭破产社会保险补助支出，就业补助资金支出，财政代缴低保特困人员最低标准基本养老保险支出，其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出538106.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出1500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理省级财政补助支出；

12.农林水（类）支出12626947.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.56%。主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出、创业担保贷款贴息及奖补支出和创业担保贷款奖补资金支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出134615.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于临时聘用人员补助支出；

16.金融（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于州级重点税源企业担保贷款利息和担保费补贴经费支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出580172.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于住房公积金补助；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出58100.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为74132.01元，完成年初预算的123.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为48032.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.79%，完成年初预算的192.13%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为26100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.21%，完成年初预算的74.57%，具体是国内接待费支出决算26100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算60000.00元，支出决算为74132.01元，完成年初预算的123.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为48032.01元，完成年初预算的192.13%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为26100.00元，完成年初预算的74.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是公务用车逐年老化，增加运行成本，二是本年度我单位建设“幸福里”社区，公务用车使用率较高。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7260.00元，增长10.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加16160.00元，增长50.70%；公务接待费支出决算减少8900.00元，下降25.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是公务用车逐年老化，增加运行成本，二是本年度我单位建设“幸福里”社区，公务用车使用率较高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本单位日常公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次237人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到我县交流学习“幸福里”社区建设相关工作产生的接待24批次237人支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出956617.31元，比上年增加171022.59元，增长21.77%,主要原因是本年度我单位增加“幸福里”社区建设工作，相关的运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。支出情况：办公费100916.21元，水费：151.2元，电费：491.72，邮电费：35000.00元，差旅费：122639.50元，会议费2900.00元，培训费800.00元，公务接待费26100.00元，劳务费19578.24元，工会经费69430.00元，公务用车运行维护费37202.65元，其他交通费用373290.00元，其他商品和服务168117.79元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县人力资源和社会保障局资产总额8990136.57元，其中，流动资产1368990.15元，固定资产7621146.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少216400.40元，其中固定资产减少169515.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1806802.01元，其中：政府采购货物支出129070.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1677732.01元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700331601111