永仁县工商业联合会2023年度部门决算公开

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永仁县工商业联合会2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实上级党委、政府关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公经济代表人士情况开展调查研究；向上级党委政府及工商联报告我县工商联工作开展情况，提出开展工商联工作的意见和建议。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向上级有关部门提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4.推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会的发展。

5.加强行业商协会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源保障部门、工会组织和其它有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

8.承办交办和有关部门委托事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以商协会建设为抓手，服务企业发展能力不断提升。一是抓会员队伍壮大，2023年新发展会员70个，会员总数达1334个，其中：团体会员21个(异地商会1个，行业商协会12个)，企业会员841个，会员比例不断提升，会员结构不断优化。二是抓商会建设，全力指导7个乡镇商会完成到期换届工作，同时指导莲池、猛虎、中和3个乡镇商会和永仁彝绣产业协会成功获得州级“四好”商协会命名。三是抓商协会活动，先后两批次组织县餐饮协会43人次到双柏县、米易县等周边县市参观学习，组织召开永仁县餐饮业座谈会以“如何提升餐饮业服务能力水平，推进永仁文旅融合发展”为主题，集思广益，达成共识，助推永仁餐饮行业发展，提高餐饮服务水平。同时成功对接举办了近40人的州青商会到永仁招商引资项目考察交流活动。

2.以开展作风革命效能革命为契机，营商环境不断优化。一是抓调研服务，不断提高工作能力。坚持由工商联班子带队深入执委企业、商协会、市场主体走访调研，编发《社情民意专报》11期，供各级各部门决策。同时指导完成105户企业“万企兴万村”系统注册，指导完成48户执委企业开展季度运行网上调研，指导完成85户企业完成“万家民营企业评营商环境”网上调研，切实畅通企业向县委县人民政府反映情况的渠道。二是抓“金融赋能民企”，着力提升服务效能。组织完成了35户新市场主体545万元“贷免扶补”和创业担保贷款推荐工作任务；指导完成153户中小微企业市场主体云南省中小企业融资综合信用服务平台注册，有6户获得1730万元平台贷款支持，切实解决企业“来回跑、重复跑、难对接、融资难、融资贵、融资慢”的问题，提升工商联金融服务质效。三是抓经验总结，持续打造品牌。永仁哲林实业有限公司“万企兴万村”行动经验做法代表楚雄州在全省“万企兴万村”推进会上作现场交流发言，永仁“万企兴万村”行动经验做法在《中华工商时报》得到大篇幅报道，县工商联所撰写信息共有45篇在各级网络媒体报刊刊载。四是抓理想信念教育，引导民企履行社会责任。年内组织部分执委企业负责人、商协会会长等53余人到乍石村党总支、华坪女子中学等党史党性教育基地开展理想信念教育实践活动2场次，教育引导广大民营经济人士传承红色基因，大力弘扬爱国主义精神。围绕县委县人民政府倡议重点，云南兴红电子商务有限公司等10家民营企业向铁道兵陈列室陈布展建设、捐资助学等捐款20余万元；组织干部职工和民营企业积极参与绿美永仁建设、创文创卫、乡村振兴、“5.8博爱楚雄”“99公益日”网络筹款等光彩事业活动。有12家民营企业获得了州级“爱国拥军志愿服务单位”命名。五是抓关心关爱企业，着力提升民营企业家的归属感。春节期间对51名民营经济代表人士和6名老工商业者进行了走访慰问，发放慰问金28000元，为他（她）们送去县委县人民政府的关心关爱；积极协助县检察院完成企业合规性整改1件；协助县法院调解民营企业经济纠纷案例2件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织建设社会服务股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：永仁县工商业联合会。

纳入永仁县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县工商联2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县工商业联合会2023年度收入合计1122508.31元。其中：财政拨款收入1122508.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加38280.06元，增长3.53%。其中：财政拨款收入增加38280.06元，增长3.53%；上级补助收入增长0.00元，增长0.00%；事业收入增长0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加少0.00元，增长0.00%。主要原因是在职人员正常晋升工资级别和档次增加1750.00元，2023年财政下达2021年县工商联第八次代表会议经费36530.00元。

二、支出决算情况说明

永仁县工商业联合会2023年度支出合计1253418.94元。其中：基本支出1028775.31元，占总支出的82.08%；项目支出224643.63元，占总支出的17.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加117364.70元，增长10.33%。其中：基本支出减少13124.31元，下降1.26%；项目支出增加130489.01元，增长138.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00降%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年财政下达2021年县工商联第八次代表会议经费36530.00元，加快以前年度结转项目支出进度，用于购买办公设备89753.00元，商品和服务支出4206.01元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县工商业联合会单位机构正常运转的日常支出1028775.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出955555.31元，占基本支出的92.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73220.00元，占基本支出的7.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县工商业联合会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出224643.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2021年县工商联第八次代表会议经费支出36530.00元，加快以前年度结转项目支出进度，用于购买办公设备89753.00元，开展非公经济人士理想信念教育支出20362.00元，支付聘用人员劳务费22341.00元，办公费、差旅费、水电费等商品和服务支出55657.63元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1253418.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加117364.70元，增长10.33%,主要原因是2023年财政下达2021年县工商联第八次代表会议经费36530.00元，加快以前年度结转项目支出进度，用于购买办公设备89753.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出810360.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.65%。主要用于保障在职人员工资、社保、办公费等支出，具体如下：工资福利支出661657.88元，商品和服务支出134815.96元，对个人和家庭补助13886.32元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出218698.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.45%。主要用于保障单位在职人员养老保险缴费支出和退休人员工资县级保障部分支出，外聘“贷免扶补”（公益性岗位）工作人员劳务费，具体如下：单位基本养老保险缴费92540.80元，退休人员工资67109.60元，聘用人员劳务费25431.20元。

9.卫生健康（类）支出58139.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于单位人员医保缴费补助，具体如下：行政单位医疗30037.43元，公务员医疗补助25070.28元，大病保险3032.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出104000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于发放聘用人员劳务费及购买办公设备，具体如下：购买办公设备54000.00元，劳务费28000.00元，其他商品服务支出22000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出62221.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于保障单位在职人员单位负担部分住房公积金62221.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的62.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的62.50%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为5000.00元，完成年初预算的62.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的62.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待相关制度，落实厉行节约规定。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5026.00元，下降50.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少5026.00元，下降50.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待相关制度，落实厉行节约规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织召开非公经济人士开展理想信念教育及省州工商联领导调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县工商业联合会2023年机关运行经费支出73220.00元，比上年减少3035.43元，下降3.98%，主要原因是节约能耗。部门机关运行经费主要用于办公费2806.00元，差旅费5000.00元，公务接待5000.00元，工会经费9114.00元，在职人员公务交通补贴49500.00元，退休人员慰问金1800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县工商业联合会资产总额177570.38元，其中，流动资产48971.88元，固定资产128598.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65644.39元，其中固定资产增加75220.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额89753.00元，其中：政府采购货物支出89753.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额89753.00元，其中：授予小微企业合同金额89753.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

 

监督索引号53232700171401111