永仁县中医医院2023年度部门决算公开

监督索引号53232700378801000

 

永仁县中医医院2023年度部门决算

 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为全县人民群众提供以中医中药为主的中西医医疗、康复、预防（治未病）、保健、计划生育指导等医疗卫生服务。

2.开展医养结合项目，提供养老服务、培训；负责常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊工作。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针、国家医疗卫生相关法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展规划。

3.指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。承担意外灾害事故、传染病防控等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

4.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务和中医药健康管理项目的实施和日常管理。

5.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用。

6.承担中医药人才培养、中医药继续医学教育、乡村两级医疗机构人员培训指导工作。

7.做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强党风廉政建设，进一步提高党建工作。进一步深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实公立医院党建重点任务，加强党的组织建设，提高医院党支部战斗力。

2.认真贯彻落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》工作，规范医疗程序，净化医疗环境，筑牢廉洁自律防线，营造风清气正、廉洁从业的工作氛围。

3、持之以恒抓好意识形态工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导思想，加强党支部管意识形态工作主体责任，党支部书记第一责任、分管领导直接责任、班子成员“一岗双责”“四个责任”，压实科主任为科室意识形态工作的责任人。

4、围绕重点目标任务开展业务工作。

5、加快中医药服务中心建设。（1）中医康复中心建设，补齐短板，达到国家二级甲等中医医院康复科推荐标准。并带动五个乡镇卫生院康复科建设达标。（2）治未病中心建设，通过中医药健康评估、干预、教育和指导等服务，发挥中医药在疾病预防及延缓疾病发展等方面的作用，提高中医药在大健康产业中的服务能力。（3）中医药适宜技术推广中心建设，努力做到一对一帮扶、一季度一培训一考核，县乡村帮带，使中医适宜技术在乡村两级应用落实到位，使乡镇卫生院中医馆及卫生室中医阁建设按要求完成。（4）康养中心建设，以中医药服务为主的老年医学、疼痛医学、康复医学等大学科建设，将医疗养老、保健养老、康复养老融合，以患者需求为服务核心，集慢病护理、医疗康复、康复辅具应用、健康管理、安宁疗护（临终关怀）、安全及急救知识等在内的一站式服务，进一步满足全县居民看病就医和康养需求。

6、加快中医特色专科专病建设。（1）做强针灸、推拿中医特色专科，做强优势病种，扩大影响力和辐射面，巩固省级重点专科成果。（2）做大骨伤中医特色专科，在新住院大楼投入使用后进行分科，继续加强骨科人才培养，以骨折手法整复术，发挥中医骨伤治疗优势，确保2025年通过省级评审验收，带动医院整体发展。（3）做好老年中医特色专科，达到云南省老年健康服务体系县级老年医学科建设标准。确保2025年通过省级评审验收，满足老年人日益增长的健康服务需求，提高我县老年人健康服务水平。（5）巩固中医内科建设，充分利用中医药特色优势，提升中医诊疗能力，开展内窥镜镜下治疗技术。（6）推进肛肠科建设，加强人才队伍建设，提高服务能力，积极申报省级特色专科建设，解决我县百姓肛肠疾病诊疗需求，留住百姓在县域内就诊，减少病人外流。（7）加强中医皮肤科建设，充分发挥中医药在医学美容治疗中的优势。（8）建立肾石科，发挥中医药在泌尿系疾病诊疗方面的优势，实现微创外科技术突破。

7、紧抓新医改契机，努力提高服务能力

（1）积极实施便民惠民措施。一是进一步简化服务流程，优化门诊布局结构，改善门诊设施和条件，方便群众就医。二是严格规范处方行为。三是严格执行药品集中招标采购规定，降低采购成本和采购价格。

（2）加强医疗质量工作。一是加强医疗核心制度的督查落实，加强对医疗环节质量管理，二是继续加强临床路径管理。扩大实行临床路径病种范围，新增病种并制定临床路径规范。三是继续加强病历质量规范化管理，开展运行病历的质控，加强归档病历的质控管理。三是严格实施“三合理”工作，开展抗菌药物的处方、医嘱专项点评活动，做好药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测报告工作。四是持续开展业务培训工作。医务科每月至少组织业务培训1次。

（3）深入开展优质护理服务。一是强化优质护理服务内涵，积极开展专科（专病）中医特色护理。二是加强护理质量与安全管理，三是加强护理人员能力培养。

（4）做好等级医院复审工作。按照《二级中医医院评审标准实施细则》的要求，做好等级医院复审资料，确保医院通过评审。

（5）继续抓好创建全国基层中医药工作示范单位工作，按照《全国基层中医药工作示范单位创建标准评分细则》，完善资料准备工作，确保通过复审。

（6）加强医院感染管理。按医院感染管理和临床用血（输血）管理要求，做好医疗废物及废水等医院感染管理，进一步落实医院临床用血制度，医院成分输血达到100%。

（7）继续抓好医改工作。一是继续执行药品、耗材零差率政策，进一步贯彻执行好国家医保政策，执行DRGS付费工作。二是继续做好患者满意度调查工作。三是实施同级检验结果互认。

（8）加强医院信息化建设。

（9）加快设备更新工作。完成CT及彩超更新工作。

8、加大人才培养力度。引进1-3名本科以上学历毕业生；2024—2025年选派不少于20名临床业务技术骨干到省、州以上医疗机构进修学习；严格落实“三培养”机制，继续加强无证人员考评机制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置内设机构17个，分别是行政科、人事科、信息科、感控办、医务科、护理部、急诊科、内科、综合外科（外科、妇科、骨伤科、肛肠科）、针灸推拿理疗科（针灸、推拿、理疗康复科）、治未病中心、口腔科、功能科（检验科、心电超声科、放射科）、药剂科、财务科（财务科、收费科、成本核算科）、公共卫生及基层指导科（公共卫生科、基层指导科）、后勤科。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永仁县中医医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县中医医院。

纳入永仁县中医医院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永仁县中医医院2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员79人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员80人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县中医医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县中医医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县中医医院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支情况，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

永仁县中医医院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支情况，故《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

永仁县中医医院2023年度无国有资产使用收支情况，故《 国有资产使用情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县中医医院2023年度收入合计41986029.99元。其中：财政拨款收入8235559.64元，占总收入的19.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入29877630.48元（含教育收费0.00元），占总收入的71.16%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3872839.87元，占总收入的9.22%。与上年相比，收入合计增加9766215.12元，增长30.31%。其中：财政拨款收入减少866785.36元，下降9.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加7155400.76元，增长31.49%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3477599.72元，增长879.87%。主要原因是本年业务收入稳步增长的同时，其他收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

永仁县中医医院2023年度支出合计42033181.58元。其中：基本支出21273757.60元，占总支出的50.61%；项目支出20759423.98元，占总支出的49.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少76361484.22元，下降64.50%。其中：基本支出增加3070783.42元，增长16.87%；项目支出减少79432267.64元，下降79.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是本年度医院业务收入增加，相应的人员经费，药品材料支出随着收入增加增长；二是上年度支付医院住院部综合楼工程费用，本年已经支付完毕，故项目支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县中医医院单位机构正常运转的日常支出21273757.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18348661.03元，占基本支出的86.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2925096.57元，占基本支出的13.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20759423.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2023年单位事业收入资金用于医院专用药品、卫材采购以及专用设备维修采购支出15090173.39元；2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金主要用于人才培养、设备购置、临床重点学科建设支出5669250.59元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出9376354.94元，占本年支出合计的22.31%。与上年相比增加3700838.46元，增长65.21%，主要原因是2023年财政基本拨款与上年相差不大，主要是上年项目拨款经费年底拨入，项目资金在本年列支，故项目支出大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出369116.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于退休人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出9007238.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.06%。主要用于，基本工资支出2834239.00元，津贴补贴支出1340952.00元，绩效工资支出961252.04元， 大型设备维修（护）费170000.00元，固定资产购置3549485.00元，人才培养支出151310.30元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无减少的主要原因是医院属于差额拨款事业单位，财政仅负担部分基本人员经费，故我部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政没有安排。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无减少的主要原因是医院属于差额拨款事业单位，财政仅负担部分基本人员经费，故我部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政没有安排。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县中医医院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：本单位属于差额事业单位，部门无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年年末，永仁县中医医院资产总额184820649.75元，其中，流动资产32417177.50元，固定资产42993920.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程105000000元，无形资产4409552.01元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1563675.95元，其中固定资产增加3723805.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700378801111