永仁县永兴傣族乡人民政府2023年度部门决算公开

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永仁县永兴傣族乡人民政府2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

永兴傣族乡主要职责：围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。（一）贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡会议决议；（二）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（四）统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；（五）领导本乡的党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作；（七）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；（八）保护本乡公私合法财产，保障公民的各项合法权益。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，全面贯彻落实中央、省、州、县各项决策部署要求，以推进永兴傣族乡“一寨三园”建设为目标，团结带领全乡各族人民齐心协力、攻坚克难、苦干实干，全乡经济稳中向好、社会发展和谐稳定、人民群众安居乐业、生态环境治理有效、各项工作高效推进。重点做好了以下几个方面的工作：一是三资工作稳中有升；二是产业提质有力有效；三是项目建设全力推进；四是营商环境持续优化；五是集镇建设彰显成效；六是农村人居环境持续改善；七是生态环境持续向好；八是脱贫成果更加巩固；九是粮食安全不断夯实；十是民生保障精准落实；十一是就业保障成效突出；十二是社会治理有为有力；十三是政治立场始终稳固；十四是依法行政严格规范；十五是作风建设扎实推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县永兴乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：永仁县永兴傣族乡人民政府。

纳入永仁县永兴乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县永兴乡2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员70人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县永兴乡2023年度收入合计27145173.09元。其中：财政拨款收入27145173.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少148763.76元，下降0.55%。其中：财政拨款收入减少148763.76元，下降0.55%。主要原因是2023年度财力紧张，本着厉行节约的原则，压缩部分经费，故本年度财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县永兴乡2023年度支出合计33386544.66元。其中：基本支出14731173.24元，占总支出的44.12％；项目支出18655371.42元，占总支出的55.88％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1574534.60元，增长4.95%。其中：基本支出增加183195.10元，增长1.26%；项目支出增加1391339.50元，增长8.06%。主要原因是本年开展乡村振兴工作，着重发展村集体经济，相关项目支出增多，加上2023年度新进人员增加，公用经费、人员经费等基本支出开支较多，故本年度支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县永兴乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14731173.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12966692.74元，占基本支出的88.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1764480.50元，占基本支出的11.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县永兴乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18655371.42元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：上下迤资、永兴村光伏产业建设项目（四美乡村）拨付2000000.00元，灰坝村上下鱼所四美乡村建设项目拨付1000000.00元，永仁县永兴乡2023年中央财政以工代赈项目拨付3670000.00元，永兴傣族乡灰坝村委会灰坝组农村公益事业财政奖补项目拨付1000000.00元，永兴村养牛厂建设项目拨付800000.00元，拉姑大沟产业发展用水沟渠修复工程（永兴乡拉姑村民族团结示范建设项目）拨付1000000.00元，永兴乡马颈子村核桃深加工建设项目拨付700000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县永兴乡2023年度一般公共预算财政拨款支出33313044.66元,占本年支出合计的99.78%。与上年相比增加1501034.60元，增长4.72%,主要原因是本年开展乡村振兴工作，着重发展村集体经济，相关项目支出增多，故支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6276092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.84%。主要用于永兴傣族乡人大、党政、财政运行人员工资福利支出以及人大会议支出、政府行政管理会议培训等方面的支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出41860.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于永兴傣族乡社会治安综合治理治保调解员工资支出及综合治理相关办公费等支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出315194.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于永兴傣族乡烟叶生产技术培训和烟农烤烟种植补助支出及公民科学素质提升办公经费开支。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出287628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于永兴傣族乡文化和旅游广播电视体育服务中心工作人员工资福利支出。

8.社会保障和就业（类）支出2042548.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于永兴傣族乡社会保障和为民服务中心工作人员工资福利、民政事务管理、社会救助等支出。

9.卫生健康（类）支出531217.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于永兴傣族乡行政事业单位医疗补助、优抚对象医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出180157.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于永兴傣族乡国土和村镇规划建设服务中心工作人员工资福利支出。

12.农林水（类）支出23053512.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.20%。主要用于农林水部门人员工资福利、农田水利建设、农村基础设施建设、农村产业发展、农业综合开发、行政村四职干部以及小组党小组长、村民小组长生活补助等支出。

13.交通运输（类）支出18065.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于人居环境提升改造、村间道路硬化、入户道路硬化等项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出13449.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于招商引资工作开展支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出553319.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于永兴傣族乡在职干部职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为148240.00元，决算为648081.96元，完成年初预算的437.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为364000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.17%；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为265839.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.02%，完成年初预算的253.18%；公务接待费支出年初预算为43240.00元，决算为18242.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.81%，完成年初预算的42.19%，具体是国内接待费支出决算18242.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县永兴乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为148240.00元，支出决算为648081.96元，完成年初预算的437.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为364000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为265839.96元，完成年初预算的253.18%；公务接待费支出年初预算为43240.00元，决算为18242.00元，完成年初预算的42.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年度新购公务用车1辆，价值213800.00元，新购执法用车1辆，价值150200.00元；加之部分属于以前年度未报账的公务用车运行维护费75000.00元在本年度报销，故“三公”经费支出决算数大于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加477831.21元，增长280.66%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算增加364000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加123749.21元，增长87.09%；公务接待费支出决算减少9918.00元，下降-35.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度新购公务用车1辆，价值213800.00元，新购执法用车1辆，价值150200.00元；加之部分属于以前年度未报账的公务用车运行维护费75000.00元在本年度报销，故“三公”经费支出决算较上年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。新购公务用车1辆，价值213800.00元，因原有公务用车使用年限久远，车辆损毁严重，维修费等支出增大，故新购公务用车1辆，用于保证日常工作正常开展；新购行政执法车1辆，价值150200.00元，因新成立行政执法队，为便于下村开展行政执法、基层治理等工作，故新购行政执法车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于永兴傣族乡人民政府开展乡村振兴、人居环境整治、四美乡村建设等重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次855人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我乡指导、检查工作及招商引资工作发生的国内公务接待25批次855人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县永兴乡2023年机关运行经费支出1734480.50元，比上年增加592360.85元，增长51.87%,主要原因是2023年度我乡新进公务员、事业人员增加，相应的工资福利支出及津贴补贴支出增加，随之产生的办公费等运转经费增加，故机关运行经费较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于永兴傣族乡人民政府各站所人员工资、津贴补贴、办公费、水电费、会议费、办公设备购置等开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县永兴乡资产总额125332948.60元，其中，流动资产116806710.53元，固定资产8524134.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2103.75元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15916678.48元，其中固定资产增加451956.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值622150.43元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额746486.88元，其中：政府采购货物支出574407.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出172079.88元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700557101111