永仁县搬迁安置办公室2024年部门预算公开

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永仁县搬迁安置办公室2024年

部门预算编制说明

 

永仁县搬迁安置办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 永仁县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要职责：

1.贯彻落实中央、省、州、县大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。

2.贯彻落实和宣传水利水电工程移民工作的法律、法规和政策，研究和拟订辖区内移民搬迁安置工作实施方案。

3.承担永仁县大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置协调、监督、管理、服务职能。配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查。

4.负责编制全县大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划。

5.负责辖区内水利水电工程移民安置的协调管理和监督服务工作。负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作。

6.按照移民搬迁安置规划负责管理权限范围内移民工程项目审核审查及备案工作。

7.负责移民资金核算管理，组织对移民安置工程进行竣工结算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

8.负责管理权限范围内移民安置工作、移民工程项目的自查自验工作。

9.负责做好移民来信来访工作，协同有关部门处理突发事件，维护库区和移民安置区社会稳定；承担管理权限范围内的移民社会风险评估工作。

10.承担县移民搬迁安置工作领导小组具体工作。

11.完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、项目管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点项目谋划：

1.永仁县农特产品深加工园区固定资产购置项目。建设内容：申请大中型水利水电后期扶持专项资金4949.02万元购买云南永攀物流港核心区永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目地块二，建设芒果精深加工厂房、综合楼、车间楼等生产用房，新建总面积33400㎡，厂房屋顶建设屋顶光伏发电，永仁县农特产品深加工中心果汁加工仓储冷链物流基础设施。目前，项目可研已通过州级评审，列入省级2024年项目计划，争取到省级补助资金2000.00万元。

2.积极推进永仁县大型灌区前期工作。做好永仁县大型灌区涉及搬迁安置移民41户172人的搬迁安置规划及评审，及时开展集中安置等移民服务工作及配套基础设施建设。

3.全力抓好莲池溪谷乡村旅游示范项目建设整改工作。围绕永仁县产业发展导向和攀西、成渝经济区市场需求，持之以恒实施好融入攀西成渝“承接跟跑”专项行动，精心策划包装一批产业链长、带动力强、投资前景好的大项目、好项目，不断增强招商引资工作质效。全力打造“12345”营商环境，做好从项目签约到落地投产全链条服务，加快推动企业落户、项目落地。成立整改工作专班全力推进项目建设整改，积极推行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”抓好项目建设。

4.金沙江观音岩水电站库区永仁县通攀沿江公路造林项目。投资274.00万元，造林作业长度34.291公里，建设内容包含植苗造林、穴状整地，以凤凰木栽植株行距沿道路一边每隔5米一株，幼林地抚育三年，目前已开工建设，计划于2024年4月完成种植。

5.永仁县兴移专业合作社酒店装修项目。投资500万元，对兴移合作社购买的临街1635㎡固定资产进行酒店装修，装修完成后进行对外承租经营，增加移民的收益分配。

6.2024年移民就业技能培训项目。用好争取到的培训资金33.40万元，开展移民职业技能培训470人。加强对移民群众的感党恩，跟党走思想教育，开展移民技能提升培训，为移民群众创造外出务工转移就业机会，实现就业一人、安定一家、稳定一片的效果，促进乡村振兴。

7.乌东德库区永仁县地质灾害群测群防巡查道路建设项目.投资300.00万元，对乌东德库区地质灾害群测群防巡查道路5公里进行硬化，方便群众出行。

8.后扶直补结余资金转建设项目。利用150.00万元结余资金在移民村组谋划三个民生项目，改善移民群众生产生活条件，提升群众幸福感和获得感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入67.65万元，其中：一般公共预算67.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.47万元，增长0.70%，主要原因是：在职人员工资调整增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 67.65万元，其中:本年收入67.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 67.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.47万元，增长0.70%，主要原因是：在职人员工资调整增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 67.65万元。财政拨款安排支出 67.65万元，其中：基本支出67.65万元，与上年对比增加0.47万元，增长0.70%，主要原因是：在职人员工资调整增加；项目支出0万元，项目支出2023年本级财政未安排，2024年也未安排，对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080501行政单位离退休支出4.42万元，用于单位退休人员退休费4.30万元（财政负担部分）及退休人员公用经费0.12万元；

2、2080505机关事业单位基本养老保险支出5.39万元，用于单位人员基本养老保险缴费；

3、2101101行政单位医疗支出1.93万元，用于单位职工基本医疗保险缴费；

4、2101103公务员医疗补助支出1.19万元，用于单位公务员医疗补助缴费；

5、2101199其他行政事业单位医疗支出0.15万元，用于单位职工大病医疗保险缴费；

6、2130301行政运行支出50.14万元，用于单位人员工资及公用经费支出；

7、2210201住房公积金支出4.43万元，用于单位人员住房公积金单位缴纳部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.30万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为0.80万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

公务接待费预算与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因：与去年同比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

年初未安排项目支出预算，故部门年初未编制预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排8.59万元，与上年对比增加0.57万元，增长7.11%，主要原因是：2023年新调入1名行政人员增加公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县搬迁安置办公室资产总额7792.61万元，其中，流动资产7792.61万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3849.83万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232703200800111