永仁县妇女联合会2024年部门预算公开

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永仁县妇女联合会2024年部门预算编制说明 

  

永仁县妇女联合会2024年预算公开目录 

  

第一部分 永仁县妇女联合会2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 永仁县妇女联合会2024年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、对下转移支付预算表 

十五、对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

十七、上级补助项目支出预算表 

十八、部门项目中期规划预算表 

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

永仁县妇女联合会主要职能：围绕经济建设中心，团结、组织广大妇女投身改革开放和现代化建设，促进经济发展；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童的合法权益；协助政府制定和大力实施妇女儿童纲要，改善和优化妇女、儿童生存发展环境，推动社会全面进步；发挥女性特殊作用，通过多种途径，组织广大妇女开展多形式的有益活动，弘扬传统美德和高尚风格，服务社会精神文明；协助制定和实施《女干部培养和选拔规划》，积极推荐、培养女干部。 

（二）机构设置情况 

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、维权股、县妇儿工委办公室。 

所属单位0个。 

（三）重点工作概述 

1.继续巩固在乡镇、村（社区）建设的“妇女之家”，拓展妇联组织覆盖，扎实推进妇联基层组织规范化建设。坚持以党建带妇建，大力推进“两新”领域妇联组织建设，“两新”组织的组织覆盖、工作覆盖和服务覆盖。 

2.开展走访慰问送温暖活动。持续关注重点人群，定期走访慰问困境妇女、认真排查，为符合救助条件的患病妇女争取中央、省级救助资金，并及时发放“两癌”救助金。 

3.年内开展丰富多彩的“三八”“六一”庆祝活动及寒暑假关爱慰问活动，积极争取资源，对重点困境妇女儿童、单亲、留守、孤残等人群开展慰问活动。 

4.组织开展好县委县人民政府安排组织的“赛装活动”。 

5.认真组织实施好妇女发展项目，搭建妇女创业平台，积极促进妇女发展。 

6.开展精神文明创建巾帼行动。丰富广大妇女群众精神文化生活，助力乡村文化振兴。组织动员全县巾帼志愿服务队伍开展爱国卫生、关爱帮扶、维权服务、宣传文明新风等志愿服务活动。 

7.加强家庭建设，奏响最美家风“主旋律”。做好家庭创建文章，选树2024年“最美家庭”“绿色家庭”“民族团结进步创建示范家庭”“清廉家庭”“健康家庭”。做好家庭教育文章，开展家风家教宣传月活动。做好家庭健康文章。牵头推进“家健康”行动，认真组织实施《永仁县推进健康县城建设三年行动方案（2022—2024年）》，助推健康县城建设深入开展。 

8.精准发力深化乡村振兴巾帼行动。引导妇女积极参加爱国卫生新“7个专项行动”，助力建设宜居宜业和美乡村。继续实施创业担保贷款项目，助力妇女创业就业，积极向上争取培训项目资金，提升巾帼就业技能。 

9.抓维权强保障。有序推进新“两规”实施，统筹各级各部门力量，认真做好“两个规划”监测评估工作。成立妇女儿童权益保护工作领导小组，积极助推党政主导的妇女儿童权益维护机制落地见效。日常接待处理妇女儿童来信来访，努力保障妇女儿童权益。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2024年部门财务总收入96.48万元，其中：一般公共预算96.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年对比减少0.8万元，下降0.84%，主要原因分析压缩工作经费。 

（二）财政拨款收入情况 

2024年部门财政拨款收入96.48万元，其中：本年收入96.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

上年对比减少0.8万元，下降0.84%，主要原因分析压缩工作经费。 

四、预算单位支出情况 

2024年部门预算总支出96.48万元。财政拨款安排支出96.48万元，其中：基本支出92.48万元，与上年对比增加0.8万元，增长0.87%，主要原因是：人员工资保险基数增长相应的工资福利及工作经费增加。项目支出4万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析为妇儿工委工作、儿童节及妇女节组织活动是我单位每年固定开展的工作。

安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

2012901行政运行：72.98万元，主要用于单位行政编制人员类经费支出及公用经费支出。 

2012902一般行政管理事务：4万元，主要用于县妇儿工委办公室工作经费项目工作支出。 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：8.13万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。 

2101101行政单位医疗：2.82万元，主要用于单位行政人员基本医疗支出。 

2101103公务员医疗补助：1.66万元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出。 

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.14万元，主要用于单位人员大病保险支出。 

2210201住房公积金：6.75万元，主要用于单位人员住房公积金支出。 

五、对下专项转移支付情况 

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

永仁县妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

永仁县妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。 

（二）公务接待费 

永仁县妇女联合会2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。 

增长变化原因：今年与去年同比无增减变化。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

永仁县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

我单位本年未安排公务用车购置及运行维护费，与上年对比无变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

（一）县妇儿工委办公室工作经费 

1.项目名称 

县妇儿工委办公室工作经费 

2.立项依据 

按《永仁县妇女联合会2024年工作计划》 

3.项目实施单位 

永仁县妇女联合会 

4.项目基本概况 

（1）以“五个基本”为主要内容分阶段逐年开展规范化创建，落实基层妇联组织规范化建设“五项标准”，按照完成基层妇联组织规范化建设达标任务总数到2023年不少于60%，有序推进达标创建工作。 

（2）“春蕾计划”春蕾学生生活费及学费项目目标为：推动女童享有平等接受教育的权利，资助贫困女童完成高中阶段学业，提高妇女的素质和地位，实现男女平等。 

（3）两规宣讲、督导及示范点建设项目目标为：促进男女平等基本国策深入人心，示范工作特色亮点突出。 

5.项目实施内容 

（1）启动《永仁县妇女发展规划（2021—2030年）》《永仁县儿童发展规划（2021—2030年）》实施工作。根据新一轮两纲两规，一是围绕新一周期两个规划，在妇女和儿童合法权益保障方面选择当前社会关注的热点、难点问题，紧扣新一周期规划开展课题研究及相关工作。二是结合永仁县实际组织成员单位提交指标项目，参照省州指标体系结构，建立新一周期妇女和儿童发展规划完整的指标体系，为新一周期妇女儿童规划的执行奠定基础。 

（2）继续推进男女平等基本国策、儿童优先原则的宣传培训。继续开展男女平等基本国策、社会性别平等理论、儿童优先原则进党校、进学校、进机关、进社区，提高各级领导干部、各级妇儿工委及办公室、专家学者及妇女儿童工作者贯彻执行男女平等基本国策、依法保护妇女儿童合法权益的责任感和自觉性，促进妇女儿童合法权益的实现。 

（3）全力做好全国低收入妇女两癌救助工作。县妇联高度重视农村贫困妇女健康及救助工作，扎实推进“两癌”妇女救助工作，力求精准，突出实效。 

（4）继续做好“春蕾计划”实施工作。 

（5）积极发动广泛开展妇女儿童关爱活动。认真组织开展寒假儿童关爱服务活动，“六一”儿童节、“三八”节活动，组织实施“爱在开端”0—6岁科学育儿社区家庭支持推广项目。 

6.资金安排情况 

本级财力安排4.0万元 

7.项目实施成效 

开展农村妇女劳动力转移培训2场以上，开展农村妇女素质培训2场以上，开展女子学堂1场以上。开展专题讲座10场以上，开展慰问妇女儿童人数300人以上。推进妇女儿童事业健康发展。增强贫困妇女就业创业能力；提升我县彝绣合作社竞争力。服务对象满意度指标培训人员满意度90%以上。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

永仁县妇女联合会2024年机关运行经费安排9.29万元，与上年对比减少1.31万元，下降12.36%，主要原因是：2024年度压缩工作经费减少导致运行经费相应减少。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2023年12月31日，永仁县妇女联合会资产总额35.97万元，其中，流动资产25.68万元，固定资产10.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.62万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

监督索引号53232700171300111