永仁县国有林场2024年部门预算公开

永仁县国有林场2024年部门预算编制说明

永仁县国有林场2024年预算公开目录

第一部分 永仁县国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县国有林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责贯彻执行国家有关方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

2．负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

3．负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4．负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5．依据国家和省、州、县相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6．负责依法经营销售林场生产的间伐木材、林产品和其它产品，发展生态旅游，促进林场持续健康发展。

7．负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

8．承担林业科技项目的实施。

9．承担林业基本建设、多种经营和技术改造工作；申报重点林业建设项目；组织管理国有资产；负责各项林业建设资金的使用管理工作。

10．完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、计财劳资股、生产技术股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

永仁县国有林场是以营林为基础，通过造林、封山育林、森林管护等措施发展林业，保护森林资源，发挥林业生态效益及社会效益的公益型林场。管护区域涉及4乡2镇，负责永仁县山区乡镇国有林及城区周边和108国道沿线35万余亩森林资源的管护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有90人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助90人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员165人，其中：离休 0人，退休165人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1533.96万元，其中：一般公共预算1533.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加13.16万元，增长0.87%，主要原因是：2024年将社会保险（职业年金单位部分）纳入财政预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1533.96万元，其中:本年收入1533.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加13.16万元，增长0.87%，主要原因是：2024年将社会保险（职业年金单位部分）纳入财政预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1533.96万元。财政拨款安排支出1533.96万元，其中：基本支出1533.96万元，与上年对比增加13.16万元，增长0.87%，主要原因是：2024年将社会保险（职业年金单位部分）纳入财政预算；项目支出0万元，与上年对比减少5.64万元，减少100%，主要原因是：2024年无项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休131.28万元，主要用于：退休职工退休费及退休公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150.3万元，主要用于：在职在编职工90人基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出78.4万元，主要用于：在职在编职工90人职业年金；

2080801死亡抚恤4.74万元，主要用于：8人遗属生活补助；

2101102事业单位医疗51.39万元，主要用于：在职在编职工90人基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助32.73万元，主要用于：在职在编职工90人公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出6.96万元，主要用于：在职在编职工90人大病医疗保险；

2130204事业机构987.46万元，主要用于：在职在编职工90人工资、失业保险、一般公用经费；

2210201住房公积金90.7万元，主要用于：在职在编职工90人住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项   

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.16万元，其中：政府采购货物预算1.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县国有林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县国有林场2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县国有林场2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位本年未安排公务接待费，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位本年未安排公务用车购置及运行维护费，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县国有林场2024年因无重点项目预算，所以无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县国有林场2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位属事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县国有林场资产总额1110.87万元，其中，流动资产253.21万元，固定资产净值857.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.65万元，其中固定资产原值减少20.85万元（处置房屋建筑物723.96平方米，账面原值28.9万元；处置县林草局划转重复车辆3辆，账面原值43.81万元；报废报损资产60项，账面原值34.34万元；县林草局无偿移交2处房屋和构筑物，新增固定资产81.21万元；林场新增设备4.99万元）。无形资产原值减少10.83万元（处置无形资产林场1处土地6127平方米，无形资产账面原值10.83万元）。实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。