永仁县应急管理局2024年部门预算公开

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永仁县应急管理局2024年部门预算编制说明

 

 永仁县应急管理局2024年预算公开目录

 

第一部分 永仁县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责应急管理工作，指导各乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

2、指导应急预案体系建设，完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

3、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

4、统筹应急救援力量，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

5、指导协调森林草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

6、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

7、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

8、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

9、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

10、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门完善应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

11、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、救灾协调和预案管理股、灾害救援管理股、安全生产管理股、应急物资和财务保障股。

所属单位3个，分别是：

1.永仁县应急管理综合行政执法大队。永仁县应急管理综合行政执法大队不独立批复预算、未独立核算，经费纳入永仁县应急管理局统一核算。

2.永仁县应急救援服务中心。永仁县应急救援服务中心不独立批复预算、未独立核算，经费纳入永仁县应急管理局统一核算。

3.永仁县政府专职消防队。永仁县政府专职消防队不独立批复预算、未独立核算，经费纳入永仁县应急管理局统一核算。

（三）重点工作概述

2024年我单位将认真履行好安全生产、自然灾害防范以及应急救援处置三大职责，以安全生产专项整治行动为统领，“查堵点、破难题、建机制、快落实”破局，着力防范化解重大安全风险，提高安全生产、防灾减灾、应急救援和综合保障能力。实现安全生产3个目标：“一杜绝两下降”（坚决杜绝较大事故，事故起数、死亡人数下降），自然灾害“两不一少一杜绝”（力争安全度汛不亡人、森林火灾不死人，地质灾害少损失，坚决杜绝自然灾害重大人员伤亡），生产安全事故“零”目标（生产经营事故“零”目标，危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山行业领域“零事故”）。以保护人民生命财产安全为根本任务，坚持“一个标准”（杜绝较大以上事故），持续推进“两个提升”（安全生产共治能力提升、应急管理能力提升），着力推进全国综合减灾示范村（社区）试点工作，推进基层应急救援和综合治理常备力量建设，彻底打通应急管理“最后一公里”，推动全县安全生产和防灾减灾救灾总体形势稳中向好。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入509.91万元，其中：一般公共预算509.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加61.83万元，增长13.80%，主要原因：项目预算增加，分别增加了全国自然灾害综合风险普查项目、“互联网+企业生产”信息化综管平台运维项目和自然灾害生活救助项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 509.91万元，其中:本年收入509.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款509.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加61.83万元，增长13.80%，主要原因：项目预算增加，分别增加了全国自然灾害综合风险普查项目、“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运维项目和自然灾害生活救助项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出509.91万元。财政拨款安排支出509.91万元，其中：基本支出422.51万元，与上年对比减少5.57万元，下降1.30%，主要原因：与上年相比人员减少，则相应的公用经费支出减少；项目支出87.40万元，与上年对比增加67.40万元，增长337.00%，主要原因：项目预算增加，分别增加了全国自然灾害综合风险普查项目、“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运维项目和自然灾害生活救助项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208社会保障和就业支出59.59万元。主要用于：2080501行政单位离退休6.71万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.88万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.00万元；2080801死亡抚恤1.00万元。

210卫生健康支出20.01万元。主要用于：2101101行政单位医疗8.98万元；2101102事业单位医疗3.17万元；2101103公务员医疗补助7.23万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.63万元。

221住房保障支出26.50万元。主要用于：2210201住房公积金26.50万元。

224灾害防治及应急管理支出403.81万元。主要用于：2240101行政运行252.10万元；2240104灾害风险防治49.60万元；2240106安全监管27.80万元；2240150事业运行64.31万元；2240703自然灾害救灾补助10.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.81万元，其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购服务预算1.71万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年减少0.60万元，下降11.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县应急管理局2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少0.60万元，下降23.08%，国内公务接待批次为13次，共计接待135人次。

较上年相比减少的原因是：从严核定“三公”经费预算，严控接待次数及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，主要原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：安全生产专项经费。预算资金5.00万元，项目绩效目标：根据中华人民共和国主席令第88号《中华人民共和国安全生产法》、《永仁县党政领导干部安全生产责任制实施办法》、永办便字〔2023〕143号文件关于建立按季度开展安全生产综合检查工作机制，围绕全面降低各类事故、坚决遏制重特大事故的目标，落实安全生产大检查长效机制和“一企一标准”的制定落实，对行业（领域）开展安全生产监督检查专项整治、购买专家排查隐患，全面深入细致排查安全生产隐患和薄弱环节，坚决遏制重遏制重特大事故，减少一般事故和较大事故发生，保护人民生命财产安全。

项目二：“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费。预算资金22.80万元，项目绩效目标：“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台是推动互联网与企业生产监管领域深度融合，形成以互联网为创新要素的“互联网+企业生产”行政监管新形态。对非煤矿山和工贸行业等企业在安全生产，税收监管、交通运输等方面实施远程监控，通过信息化监管可以有效遏制企业生产经营违法违规行为，促进企业守法经营，依法纳税。

项目三：第一次全国自然灾害综合风险普查工作补助经费。预算资金40.00万元，项目绩效目标：开展地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等风险要素全面调查，突出地震、洪水、地质灾害，开展重点隐患调查与评估，查明全州抗灾能力，建立健全县自然灾害综合风险与减灾能力数据库；根据国家统一开发的灾害风险和减灾能力评估与制图系统，开展灾害风险评估，编制永仁县1:10万、乡镇1:5万自然灾害系列风险图，修订主要灾种区划，编制综合风险区划和灾害综合防治区划。

项目四：农村居民住房火灾保险资金。预算资金9.60万元，项目绩效目标：根据中共永仁县委(永发〔2019〕13号《中共永仁县委 永仁县人民政府关于推进防灾救灾体制机制改革的实施意见》文件要求，针对我县农村基础设施薄弱，农民减灾意识淡薄，为逐步形成用市场机制保障农民的生命财产安全，化解社会矛盾的运行机制，在全县范围内开展农村居民住房保险，鼓励社会力量和家庭、个人积极投入防灾减灾救灾工作，切实维护人民群众生命财产安全。

项目五：自然灾害生活救助（或受灾人员救助）资金。预算资金10.00万元，项目绩效目标：根据《自然灾害救助条例》（国务院令第577号）、《云南省自然灾害救助规定》（省政府令第183号）《云南省应急管理厅 云南省财政厅关于印发<云南省自然灾害救助指导标准>的通知》（云应急【2022】56号）等规定，遵循以人为本、政府主导、分级管理、社会互助、灾民自救的原则。做好自然灾害应急救助工作，保障受灾人员基本生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县应急管理局2024年机关运行经费安排37.91万元，与上年对比减少17.53万元，下降31.62%，主要原因：与上年相比人员减少，则相应的机关运行经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县应急管理局资产总额158.04万元，其中，流动资产50.25万元，固定资产107.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.30万元，其中固定资产减少17.82万元，流动资产增加20.12万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232703200100111