永仁县民族宗教事务局2024年部门预算公开

永仁县民族宗教事务局2024年部门预算

编制说明

 永仁县民族宗教事务局2024年预算公开目录

  第一部分 永仁县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    四、预算单位支出情况

    五、对下专项转移支付情况

    六、政府采购预算情况

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

  第二部分 永仁县民族宗教事务局2024年部门预算表

    一、财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

    八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

    九、项目支出绩效目标表（本次下达）

    十、项目支出绩效目标表（另文下达）

    十一、政府性基金预算支出预算表

    十二、部门政府采购预算表

    十三、政府购买服务预算表

    十四、对下转移支付预算表

    十五、对下转移支付绩效目标表

    十六、新增资产配置表

    十七、上级补助项目支出预算表

    十八、部门项目中期规划预算表

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面正确地贯彻执行党和国家的民族宗教政策和法规，依法管理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应，就民族宗教方面的问题进行调查研究并提出建议，为县委、县人民政府决策处理民族宗教问题当好参谋，做好服务。

2.组织开展民族和宗教政策、法律、法规的宣传教育工作。

3.协调全县民族关系，办理有关保障少数民族各项权益和处理民族关系方面的事务，促进平等、团结、互助的社会主义民族关系，维护社会稳定和国家统一。

4.协同有关部门促进全县少数民族经济、教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

5.依法保护公民宗教信仰自由，保障宗教教职人员开展正常的教务活动。

6.就有关宗教方面的问题进行调查研究并提出建议，协调处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

7.指导各乡镇民族宗教工作，协助乡镇人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

8.承办上级民族宗教部门和县委、县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、民族股、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.巩固创建成果，打造全国民族团结进步示范县升级版，全面实施“枝繁干壮工程”“石榴红工程”“三项计划”“提质增效工程”四大工程，在“变活动为工作、变工作为机制、变示范为普及上”下功夫，常态化开展好民族团结进步示范创建活动。积极做好省、州级民族团结进步示范单位创建工作，年内争创。

2.在抓党建促农村宗教治理上出实招见实效。认真按照省州抓党建促农村治理工作要求，制定乡村干部抓宗教工作责任清单和清单，落实落细“四级书记”工作责任“四带四必须”制度、村（社区）党组织书记抓宗教工作“四查看一报告制度”，将宗教工作“一网两单”制度纳入全县城乡网格化服务管理，依法严厉打击非法宗教。

3.加大民族宗教领域矛盾风险隐患纠纷的排查调处，按照“周分析、月排查、季研判、年总结”要求做实做细相关工作，确保年内不发生涉民族宗教因素的重大突发事件和网络舆情，使全县“民族团结、宗教和顺、社会稳定”的良好局面持续巩固。

4.认真完成县人民政府安排的各项工作任务，加大项目储备包装、招商引资和向上争取资金工作力度 ，年内争取完成固定资产投资4500万元以上，招商引资3000万元以上，向上争取500万元以上项目衔接资金和3个民族文化项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入225.26万元，其中：一般公共预算225.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少94.48万元，下降29.55%，主要原因分析是本年未把结转结余资金纳入预算中。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 225.26万元，其中:本年收入225.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加25.52万元，增长12.78%，主要原因分析是本年未把结转结余资金纳入预算中。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出225.26万元。财政拨款安排支出 225.26万元，其中：基本支出220.26万元，与上年对比增加44.74万元，增长25.49%，主要原因是本年教职人员补助列入基本支出，而上年列入了项目资金中；项目支出5万元，与上年对比减少19.22万元，下降79.36%，主要原因是本年减少了教职人员补助和结转结余资金的预算，教职人员补助上年列入了项目资金中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

201类一般公共服务支出150.87万元，主要用于：2011301行政运行145.87万元、2012304民族工作专项5万元。

208类社会保障和就业支出27.75万元，主要用于：2080501行政单位离退休11.03万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.72 万元。

210类卫生健康支出9.88万元，主要用于：2101101行政单位医疗5.89万元、2101103公务员医疗补助3.61万元、2101199 其他行政事业单位医疗支出0.38万元。

213类农林水支出23.04万元，主要用于：2130705对村民委员会和村党支部的补助23.04万元。

221类住房保障支出13.71万元，主要用于：2210201住房公积金13.71万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县民族宗教事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少0.96万元，下降76.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县民族宗教事务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县民族宗教事务局2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.96万元，下降76.19%，国内公务接待批次为8次，共计接待58人次。

减少原因是：减少原因是：严格执行国家行政运行的相关政策，压缩三公经费支出，行政经费支出本着廉政、精简、实效、高效的目标开支，“三公”经费支出严格执行逐年递减的目标执行开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因为：预算未安排本项经费。

八、重点项目预算绩效目标情况  

1.项目名称

县级民族机动金经费。

2.立项依据

按《永仁县民族宗教事务局2024年工作计划》。

3.项目实施单位

永仁县民族宗教事务局。

4.项目基本概况

根据《中共楚雄州委、楚雄州人民政府关于新形势下大力推进民族团结进步示范区建设的实施意见》（楚发〔2015〕11号）文件精神，继续落实我县民族关系和团结稳定形势分析研判工作、民族节日主题活动、民族宗教工作宣传培训、少数民族和民族地区特殊困难工作等，通过项目工作实施，确保项目区各族群众满意度达到90%以上。打造“中华民族一家亲”系列实践教育活动平台，开展“结对子”“手拉手”“心连心”“一家亲”等多层次多领域多样化的民族联谊活动，增进各民族间感情交流。结合“民族节庆”主题，舞好直苴彝族赛装节“龙头”，带动火把节、泼水节、油菜花节、小枣节、芒果节、樱桃节等地方节庆活动开展。组织好健身杯、工运杯、丰收杯等各类体育运动会，积极组织参加少数民族传统体育运动会。开展文化讲堂、知识竞赛、征文演讲、书画摄影、诗歌朗诵等促进民族团结进步、群众喜闻乐见的活动。促进各民族互通互学互鉴、交往交流交融。

5.项目实施内容

县内每季度开展一次分析研判，全年共2次；与大姚、元谋、攀枝花、华坪等邻边县（市）开展一次以上的边际协作工作；深入各乡镇开展民族团结进步宣传教育培训，依各乡镇情况解决部分少数民族地区特殊困难等合计6次以上；组织各乡镇和宗教界人士每季度分析研判民族宗教稳定工作，支持8次民族传统节日，营造中华民族共同体意识。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县民族宗教事务局2024年机关运行经费安排18.20万元，与上年对比增加4.07万元，增长28.80%，主要分析原因2024年度增加办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费导致运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县民族宗教事务局资产总额23.20万元，其中，流动资产14.40万元，固定资产8.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.90万元，其中固定资产减少2.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8.80项，账面原值8.80万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232700130800111