中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2024年部门预算公开

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中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

  

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2024年预算公开目录

  

第一部分 中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2024年部门预算表 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责

根据单位三定方案，中国共产党永仁县委员会统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，部门的主要工作职责为：

1.组织贯彻执行中央和省、州、县党委关于统一战线的方针、政策和决定，向县委反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见与建议，检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针、政策，落实中央关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作；做好党外后备干部和党外代表人士队伍的建设工作，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士工作；调查研究党外知识分子的情况，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士，重点做好无党派知识分子代表人士的工作，及时向党外代表人士通报情况，反映他们的意见和建议；支持、帮助县工商联等团体加强思想政治建设、领导班子建设和组织建设。

3.负责调查研究、协调检查我县有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物，会同有关部门维护全县宗教场所和谐稳定，协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和举荐工作，协助有关部门处理全县民族宗教工作中的重大问题和突发事件。指导县民宗局工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳台及海外代表人士，为引进台资、侨资企业牵线搭桥；做好台胞、台属和侨胞、侨眷的有关工作。

5.调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。领导县工商联党组，指导县工商联工作。

6.完成省、州县党委和统战部交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、宣传调研股、党外人士工作股、民族工作股，民族团结进步示范创建工作股、宗教工作股，经济工作股六股一室，其中，办公室、宣传调研股、党外人士工作股、经济工作股，三股一室设在统战部机关，其余三个股室设在县民宗局，与县民宗局合署办公，人财物分开。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步深化“大统战”工作格局。认真贯彻落实楚雄州基层统战工作推进会议精神，在“四个着力”上下功夫。认真履行工作职责，用好各领域协作机制和联席会议机制，发挥好沟通上下、协调左右的作用，加强对工作的整体谋划，抓好组织实施和督促落实；凝聚台商、党外知识分子和专家团队的力量，助力乡村振兴永仁行动；把“三个带头、四个纳入”作为巡视巡察工作内容，进一步完善县对乡镇和部门的统一战线综合考核评价指标体系，压实各级党委（党组）履行做好统战工作的主体责任，构建更加健全和完善的大统战工作格局。

2.巩固拓展全国民族团结进步示范县创建成果。深入实施“石榴红工程”，加大县、乡、村、组、户“五级”联创工作力度，年内争创1个以上省级示范单位、10个以上州级示范单位、20户以上县级示范单位和50户示范家庭，进一步形成全域创建工作格局，加大创建提档升级和典型经验的总结提炼推广，巩固提升一批创建主题突出、涵盖“十进”内容的示范点，以点串线、以线连片，形成一条可参观学习展示的民族团结进步示范精品线路，全力打造全国民族团结进步示范县升级版。

3.在抓党建促农村宗教治理出实招见实效上下功夫。认真按照省州抓党建促农村治理工作要求，联合县委组织部、县委政法委等多家部门，形成工作合力，制定乡村干部抓宗教工作责任清单和清单，进一步落实落细“四级书记”工作责任和“四带四必须”工作制度、村（社区）党组织书记抓宗教工作“四查看一报告”制度，将宗教工作“一网两单”制度纳入全县城乡网格化服务管理，依法严厉打击非法宗教活动。

4.持续加强“五支队伍”建设。做好党外人才的发现、培养、推荐、管理工作；在新的社会阶层人士统战工作中积极探索网格化管理、智慧化服务、经常化联系的工作机制，建立新阶人士服务站，拓宽人才发现渠道；重点物色发现培养一批代表人士，拓宽实践载体，搭建参政议政、建言献策平台，聚焦当好永仁“一港三园”“精致县城”“四美乡村”建设的“智囊团”。

5.深入推进“四强”活动。进一步开展“强学习、悟思想，强调研、明思路，强作风、抓队伍，强机制、重落实”活动；整合统一战线领导小组各成员单位信息宣传员力量，加强统战理论、信息写作培训，提升宣传调研能力和信息写作质量；认真践行“一线工作法”大兴调查研究之风，将调研成果转化为服务全县高质量发展的“助推剂”。

6.进一步发挥统战的法宝作用助推经济社会高质量发展。坚持党的集中统一领导，着力完善新形势下统战工作机制，推进全县统战工作制度化、规范化。大力推进“统战+”模式，将统战工作与推进“一港三园”建设有机结合。同时，将统战工作向村（社区）延伸，重点打造“统战+幸福里”发展模式，并向各相关领域拓展，大力聚合统一战线人力、智力、物力、才力，全面激发统一战线服务发展、服务社会的动能。

二、预算单位基本情况 

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入130.37万元，其中：一般公共预算130.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.84万元，下降0.64%，主要原因分析：由于本年人员变动（退休2人、调出1人），经费预算随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入130.37万元，其中：本年收入130.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.84万元，下降0.64%，主要原因分析：由于本年人员变动（退休2人、调出1人），经费预算随之减少。

四、预算单位支出情况 

2024年部门预算总支出130.37万元。财政拨款安排支出130.37万元，其中：基本支出121.87万元，与上年对比减少0.84万元，下降0.68%，主要原因分析：由于本年人员变动（退休2人、调出1人），经费预算随之减少。项目支出8.5万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2013401行政运行：86.17万元，2013405华侨事务：3.5万元，2013499其他统战事务支出：5万元，2080501行政单位离退休：13.22万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：8.7万元，2080801死亡抚恤：1.34万元，2101101行政单位医疗：3.03万元，2101103公务员医疗补助：1.95万元，2101199其他行政事业单位医疗支出：0.3万元，2210201住房公积金：7.17万元。

五、对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元，较上年减少0.10万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.1万元，下降20.02%，国内公务接待批次为11次，共计接待96人次。

减少的原因：压缩公用经费，公务接待费用预算调减。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因：无新增或减少公务用车情况。

八、重点项目预算绩效目标情况 

（一）县委统战工作专项经费  

1.项目名称

县委统战工作专项经费

2.立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

3.项目实施单位

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部

4.项目基本概况

贯彻执行中央、省、州、县党委关于统一战线的方针、政策，对永仁县的统一战线工作情况开展调查研究；负责联系无党派代表人士，贯彻党的民族、宗教工作的方针政策，及时通报情况，反映他们的意见和建议；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责党外人士政治安排；切实做好新的社会阶层人士统战工作。

5.项目实施内容

（1）组织召开2024年全县统战工作会议1次，县委统一战线工作领导小组会议1—2次，县委统战工作领导小组成员单位述职评议会议1次及统战工作考核会议1次。

（2）组织开展五支队伍培训：党外知识分子、民族宗教界代表人士、统战干部等“五支队伍”学习党的二十大精神专题培训班1期。

（3）到全县7个乡镇开展调研2期，到重点乡镇开展工作调研1—2期。

（4）做好全县宗教工作。

（5）集中力量开展好新的社会阶层人士网格化管理工作。

（6）做好全县对台及海外统战工作。

6.资金安排情况

需项目经费合计5万元。

（1）组织召开2024年全县统战工作会议1次，县委统一战线工作领导小组会议1—2次，县委统战工作领导小组成员单位述职评议会议1次及统战工作考核会议1次，会议费1.2万元。

（2）年内组织开展五支队伍培训：党外知识分子、民族宗教界代表人士、统战干部等“五支队伍”学习党的二十大精神专题培训班1期，培训费1万元。

（3）到全县7个乡镇开展调研2期，到重点乡镇开展工作调研1—2期，办公经费0.5万元。

（4）做好全县民族宗教工作，工作经费1万元。

（5）集中力量开展好新的社会阶层人士网格化管理工作，工作经费1万元。

（6）做好全县海外统战工作，办公经费0.3万元。

7.项目实施计划

（1）召开2024年全县统战工作会议，每半年召开1次县委统一战线工作领导小组会议，12月底前召开县委统战工作领导小组成员单位述职评议会议及统战工作考核会议。

（2）2024年7—8月间组织开展五支队伍培训。

（3）开展工作调研4期，每个季度各一期，围绕统一战线工作和民族团结进步示范创建工作展开，形成调研报告。

（4）做好我县新的社会阶层人士统战工作。

（5）开展好宗教3工作，召开相关会议。

（6）适时召开1次统一战线各领域成员座谈会，中秋节、春节各召开1次茶话会。

8.项目实施成效

促进我县统一战线各项工作有序开展，增强统一战线各界人士的向心力，凝聚力，使各项工作开展经费有保障。召开全县统战工作会议1次，领导小组会议1—2次，回顾上年工作安排总结2024年统一战线工作。年内组织开展五支队伍培训：党外知识分子、民族宗教界代表人士、统战干部培训各1期，增强统一战线各界人士的向心力，凝聚力。开展工作调研4期，形成有价值，可供上级参考的调研报告，助推统一战线工作开展。组织开展座谈会2次，听取代表人士意见建议，收集整理后供县委、县人民政府决策参考。召开茶话会1—2次，向各界人士通报县域经济发展情况，听取代表人士意见建议，收集整理后供县委、县人民政府决策参考。做好新的社会阶层人士统战工作，新的社会阶层人士工作是当前统一战线工作的一个重点，做好这部分人的统一战线工作，把他们团结到党的周围。指导民宗局做好民族宗教工作，促进我县民族团结、宗教和顺。

（二）永仁县党外知识分子联谊活动经费

1.项目名称

永仁县党外知识分子联谊活动经费

2.立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

3.项目实施单位

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部

4.项目基本概况

吸纳我县具有代表性的党外知识分子加入联谊会，通过开展培训、组织考察学习，召开座谈会等形式加强我县党外知识分子联谊会建设，提升我县党外知识分子建言献策水平，打造我县党外知识分子之家，同时通过开展知联会小组活动，服务社会，服务脱贫攻坚，为永仁“一港三园”建设献计出力。

5.项目实施内容

组织1期会员培训班，1期赴省外学习培训班，召开2次会员大会，每季度组织一次会员小组活动。

6.资金安排情况

需项目经费合计3.5万元。其中：组织知联会小组活动1—2次，参加人数50人，会议活动费1万元；结合我县开展的“五支队伍培训”开展1—2期会员培训，培训费0.6万元；组织2024年度会员考察学习活动1次，会议费、办公费1.4万元；召开会员大会2次，会议费0.5万元。

7.项目实施计划

全年组织县侨联活动2次；结合我县开展的“五支队伍培训”7—8月开展会员培训；上下半年各组织2024年度会员考察学习活动1次；上下半年各召开会员大会1次。

8.项目实施成效

召开一次会员大会，向会员通报年度工作开展情况，增加会员凝聚力。组织每个小组开展会员活动1次，引导全县党外知识分子服务经济社会建设助力脱贫攻坚工作，增强党外人士的向心力、凝聚力，提升全县党外知识分子联谊会的影响力。开展一次会员培训，使广大党外知识分子紧紧团结在党的周围。组织开展永仁县党外知识分子联谊会2023年活动2次，召开一次会员大会，向会员通报年度工作开展情况，架设党外知识分子连心桥，增加会员凝聚力。

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党永仁县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费安排22.16万元，与上年对比减少2.46万元，下降9.99%，主要原因分析：在职人员减少1人，经费预算随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党永仁县委员会统一战线工作部资产总额18.33万元，其中，流动资产5.45万元，固定资产7.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.81万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.26万元，其中固定资产减少3.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232700121300111