永仁县地震局2024年部门预算公开

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永仁县地震局2024年部门预算编制说明

 

 永仁县地震局2024年预算公开目录

 

第一部分 永仁县地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县地震局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分 永仁县地震局2024年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据有关法律、法规、规章的规定，监督管理全县防震减灾工作，负责拟订防震减灾管理规范性文件，并组织实施。

2.负责制定全县地震监测预报方案并组织实施，组织开展全县地震监测及预防科研工作，提出年度地震预测预报趋势性意见和对策建议，对全县的群测群防工作实行行业管理，依法保护地震监测设施和地震观测环境。

3.协助应急管理局制定本行政区域破坏性地震应急预案，组织开展地震灾害处置“第一响应人”培训。

4.负责震情跟踪监视、灾情速报，配合上级地震部门组织地震调查与震灾损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5.负责全县防震减灾行政执法监督检查工作。监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防监督管理。

6.指导县内各乡（镇）和县级机关、企事业单位的防震减灾工作。

7.组织开展防震减灾科普知识的宣传教育工作。

8.承担县委、县人民政府和省、州地震部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、监测预报室、震害防御（法规）室，震灾处置（会计）室。

所属单位0个。                   

（三）重点工作概述

2024年我单位将持续在震情跟踪分析研判上发力，全力做好监测预报预警服务社会工作。一是加强“十项措施”前兆监测仪、2套地震监测台站和20套地震预警终端的运维管理，加强巡查检查，确保安全正常运行；全年前兆监测数据连续率完整率保持在98%以上；配合省州完成中国地震科学实验场永仁宽频带地震观测台站项目建设年度工作任务；二是认真抓好《永仁县震情跟踪工作制度》《永仁县震情会商制度》《宏微观异常零报告制度》等工作制度落实，紧扣国家省州2024年度震情会商结论，不断强化震情跟踪及周、月、季会商分析研判，严密做好震情监测预报预警工作；积极做好宏微观异常捕捉跟踪核实工作；三是加强群测群防体系建设管理。进一步完善以乡镇、村、组三级干部为主的地震知识宣传网、地震宏观测报网、地震灾情速报网“三网一员”的防震减灾群测群防体系建设，提升“地震宏观联络员”业务能力；加强宏观信息沟通，广泛收集地震宏观信息，充分发挥群测群防队伍在地震短临预报、灾情信息报告和地震知识宣传普及中的重要作用，引导群众积极参与地震群测群防工作，努力提高监测预报预警能力。年内举办一期“三网一员”骨干培训班；四是强化重点时段震情服务保障。做好2024年春节、五一、中高考、国庆等重点时段内的地震安全保障和震情信息服务，及时防范化解地震传言，全面做好地震安全保障和震情信息服务各项工作。充分利用安全生产月、全国防灾减灾日、云南省防震减灾宣传日等重点时段，结合防震减灾“六进”和防震减灾教育宣传进校园“五个一”活动，积极主动开展普及防震减灾科普知识宣传及强化，提高防震减灾公共服务能力和水平。积极融入“一港三园”、精致县城、“四美”乡村建设发展战略，统筹监测预报预警、震害防御、震灾处置“三位一体”工作，服务富裕美丽幸福新永仁建设，全面推进“防大震、抢大险、救大灾”各项工作措施的落实落细，持续提升全县人民群众抗御地震灾害风险的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入115.73万元，其中：一般公共预算115.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.78万元，增长0.68%，主要原因：社保缴费基数调整，导致基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 115.73万元，其中:本年收入115.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.78万元，增长0.68%，主要原因：社保缴费基数调整，导致基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 115.73万元。财政拨款安排支出115.73万元，其中：基本支出110.73万元，与上年对比增加0.78万元，增长0.71%，主要原因：社保缴费基数调整，导致基本支出增加；项目支出5.00万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因：我单位本年及上年项目预算均为5.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出17.86万元，主要用于：2080502事业单位离退休费6.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.34万元。

210卫生健康支出6.66万元，主要用于：2101102事业单位医疗3.99万元；2101103公务员医疗补助2.43万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.24万元。

221住房保障支出7.04万元，主要用于：2210201住房公积金：7.04万元。

224 灾害防治及应急管理支出84.17万元，主要用于：2240505地震预测预报1.90万元；2240506地震灾害预防2.10万元；2240507地震应急救援1.00万元；2240550地震事业机构79.17万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县地震局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年增加0.12万元，增长42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县地震局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县地震局2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0.12万元，增长42.86%，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。

主要原因：因2023年我部门公务接待费基数较小，仅为0.28万元。2024年上级加大对县工作督查检查力度，特别是把地震防范准备工作检查纳入每季度州对县重点工作检查，所以公务接待费支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县地震局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，主要原因是：我单位本年及上年均无公务用车，故预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县地震局2024年县级预算项目共1个。

项目名称：防震减灾事业补助资金，预算资金5.00万元，项目绩效目标：持续加强地震监测预报、震情跟踪、防震减灾科普知识宣传、抗震设防监管，震灾处置第一响应人培训、地震群测群防队伍减少等各项工作，地震监测预报能力进一步提升，震害防御能力和应急救援能力较上年显著增强，尽最大能力做好震情服务，最大限度减少地震灾害造成的生命财产损失。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县地震局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县地震局资产总额38.34万元，其中，流动资产2.72万元，固定资产34.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.31万元，其中固定资产减少2.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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