永仁县维的乡人民政府2024年部门预算公开

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永仁县维的乡人民政府2024年部门预算公开

 

第一部分 永仁县维的乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县维的乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办、经济发展办、社会事务办、镇社会治安综合治理办公室、镇扶贫办、财政所、社会保障和为民服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、农业农村服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央、省、州、县系列全会及经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，围绕县委“一港三园”、“四美”乡村发展思路，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，把推进中国式现代化作为最大的政治，不折不扣推进系列涉农领域改革和系列三年行动，一心一意落实好林果产业高质量发展大会要求，推动全乡经济社会高质量发展取得新进展。经济社会发展的主要预期目标为：全乡固定资产投资增长5%以上，财政一般公共预算收入、招商引资投资、向上争取资金完成县下达任务，农业生产总值、农村常住居民人均可支配收入保持稳定增长。重点抓好以下六个方面工作：

1、坚持把“产业提效”作为发展之要，突出靶向发力，多措并举打造现代产业。坚持农业农村优先发展，做好林果品种结构调整，做好组织化的提质增效，做好林果产业人才队伍培养，做好品牌塑造。

2、坚持把“项目为王”作为发展驱动，突出政企联动，一以贯之推动社会发展实现新突破，主动融入攀西成渝“承接跟跑”专项行动，认真落实重大项目倍增行动，完善基础设施建设。

3、坚持把“民生提标”作为执政追求，突出政策保障，尽心竭力提升幸福指数，着力巩固脱贫成果，办好人民满意教育，提升医疗服务水平，推进美丽乡村建设。

4、坚持把“生态提色”作为首要职责，突出内外兼修，持之以恒加强生态建设，高标准抓好污染防治，抓实农村“两污”治理，筑牢生态安全屏障，加快推进“林光互补”提速增效。

5、坚持把“改革提能”作为重要举措，突出优化服务，千方百计激活发展动力，全面深化重点领域改革，深化乡镇财政体制改革，健全完善向上争取资金、资源资产盘活等机制。完善土地流转备案制，充分发挥村级“土地流转工作站”作用，统筹推进文化、教育、生态、卫生、医疗、殡葬等体制改革。深化农业水价综合改革，抓牢制度建设核心，建立完善“六项机制”，综合运用各项举措，推动水价改革取得实效。

6、坚持把“治理提档”作为发展前提，突出守牢底线，全力以赴确保社会稳定，全力以赴抗旱保供水，严格落实安全生产责任制，全力维护社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1362.88万元，其中：一般公共预算1312.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50.00万元。

与上年对比增加减少61.39万元，下降4.31%，主要原因分析：上年有政府性基金预算财政拨款，本年度没有。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1312.88万元，其中:本年收入1312.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1312.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少111.39万元，下降7.82%，主要原因分析：上年有政府性基金预算财政拨款，本年度没有。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1362.88万元。财政拨款安排支出1312.88万元，其中：基本支出1283.28万元，与上年对比增加88.25万元，增长7.38%，主要原因分析：人员增加，工资性支出及运转经费支出增加；项目支出29.60万元，与上年对比增加减少199.64万元，下降87.09%，主要原因分析：本年度比上年度少一项政府性基金安排的项目支出193.14万元，两项一般公共预算安排的项目支出，故本年度项目支出较上年度大幅下降。其他收入安排的支出50.00万元，主要用于全乡7个村委会村集体经济的采购支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010102一般行政管理事务：5.40万元，2010301行政运行：216.74万元，2010302一般行政管理事务：24.20万元，2010650事业运行：10.39万元，2013101行政运行：157.18万元，2070109群众文化：36.54万元，2080150事业运行：83.37万元，2080201行政运行：25.90万元，2080208基层政权建设和社区治理：4.84万元，2080501行政单位离退休：10.93万元，2080502事业单位离退休：4.40万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：86.83万元，2080801死亡抚恤：0.98万元，2101101行政单位医疗：12.88万元，2101102事业单位医疗：16.42万元，2101103公务员医疗补助：17.43万元，2101199其他行政事业单位医疗支出：1.80万元，2130104事业运行：126.96万元，2130204事业机构：41.67万元，2130306水利工程运行与维护：42.71万元，2130705对村民委员会和村党支的补助：290.84万元，2200104自然资源规划及管理：34.43万元，2210201住房公积金：60.04万元。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

  无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

  无按既定政策标准测算补助事项

  （三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维的乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.20万元，较上年减少7.22万元，下降46.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维的乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维的乡人民政府2024年公务接待费预算0.70万元，较上年减少1.26万元，下降64.29%，国内公务接待批次为20次，共计接待140人次。

减少的原因：一是继续严格执行中央八项规定，厉行节俭，严格控制公务接待的范围；二是2024年度对公务接待的预算编制较上年度更加精准。

（三）公务用车购置及运行维护费

维的乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年减少5.96万元，下降13.46%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少5.96万元，下降13.46%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因：年内预计申请报废一辆已达使用年限的公务用车，报废后公务用车预计短时间内只有2辆需要运行维护，故运行维护费会减少；同时计划报废的那辆车报废后将腾挪出很大一部分车辆维修费，故维修费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇人大代表活动经费项目

1.项目名称

乡镇人大代表活动经费

2.项目主要绩效目标

全年组织人大代表调研视察活动4以上、组织代表学习培训50人次以上、受理人大代表提出的议案、建议数量10建以上，各村人大代表联络室规范化建设达标率达到100%，有效提高人大代表履职能力，充分发挥人大代表的表率和监督作用。     

（二）维的乡“四美乡村”建设及农村垃圾清运补助经费项目

1.项目名称

维的乡“四美乡村”建设及农村垃圾清运补助经费项目

2.项目主要绩效目标

在7个村委会实施农村垃圾清运项目，项目受益人数为全乡10000余名群众，全乡配备100名以上保洁员，严格实行垃圾处理收费制度，配置18吨压缩式垃圾车2辆、4吨清运垃圾车2辆，设置废品收购点7处，落实垃圾源头减量、分类处理的要求，健全完善全乡垃圾“村收集、乡转运、县统一处理”的收运处置体系。

（三）维的乡武装工作专项经费项目

1.项目名称

维的乡武装工作专项经费项目

2.项目主要绩效目标

围绕上级部署的工作任务，完成我乡兵役登记任务、征兵任务，民兵整组基干民兵、普通民兵任务。抓好民兵建设工作，主要是抓实编组，按文件要求，对基干民兵的编制遵循“拉得出来、用得上”的理念，党员、退伍兵30%，高中学历80%比例进行编组；普通民兵按各村人口比例下达编组任务，确保编实编精；落实训练，对基干民兵按年度训练计划，于四季度开展一次军事训练，切实提高全乡基干民兵的应急应战能力和综合应急服务保障能力；强化国防教育，抓好国防教育宣传引导工作等。

（四）“四美乡村”普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费项目

1.项目名称

“四美乡村”普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费项目

2.项目主要绩效目标

开展好普法宣传、教育活动4场次以上，提高全乡群众知法守法意识，减少违法行为，构建平安和谐维的；加强和创新社会治理，推进社会治理现代化，做好信访维稳工作，全乡配备7名网格员；深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度，努力提升人民群众的获得感、幸福感。

（五）维的乡基层整合审批服务执法力量改革工作经费项目

1.项目名称

维的乡基层整合审批服务执法力量改革工作经费费项目

2.项目主要绩效目标

促进执法队伍规范化建设，整合全乡现有执法力量和资源，集中行使行政执法权力，规范执法行为，明确执法范围、执法权限及执法程序，实现一颗印章管审批、一支队伍管执法、一张清单明权责、一体协同强治理，切实降低群众办事成本，提升群众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维的乡人民政府2024年机关运行经费安排176.61万元，与上年对比增加14.86万元，增长9.19%，主要原因是本年度新考录人员增加，工作任务增加，单位办公费、培训费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维的乡人民政府资产总额1281.42万元，其中，流动资191.45万元，固定资产1033.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产56.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加699.18万元，其中固定资产增加659.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

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