永仁县机关事务服务中心2024年部门预算公开

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永仁县机关事务服务中心2024年

部门预算编制说明

 永仁县机关事务服务中心2024年预算

公开目录

第一部分 永仁县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县机关事务服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

永仁县机关事务服务中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责研究制定县级机关事务、后勤管理等制度和规定并组织实施；负责永仁县公共机构节能工作领导小组办公室日常工作，组织开展公共机构节能、资源节约和综合利用工作；负责政务中心房产、水电和其他公共设施的统一管理和维护，负责县级党政机关办公用房管理调配工作；负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委大型会议、重大公务活动的保障服务工作；负责政务中心的消防、安全保卫、环境卫生、绿化等日常管理工作；承担县委、县人民政府规定范围内的公务接待任务，对全县公务接待工作进行业务指导；负责县级领导周转房、食堂的后勤服务和保障等工作；负责县级公务用车综合保障平台管理工作；完成县委、县人民政府交办的其他后勤综合服务保障任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务股、公务用车管理股、综合服务股。

所属于单位0个。

（三）重点工作概述

坚持把党的政治建设摆在首位，全面推动全面从严治党各项工作；严格执行公务接待审批程序和接待标准，从严控制费用支出，认真完成各类公务接待服务保障任务；强化监督管理，一车一档建立费用台账制度，做好县级公务用车综合保障平台管理工作；积极开展宣传教育，扎实推进公共机构节能工作；做好政务中心消防、安全保卫、环境卫生、绿化等日常管理工作；做好政府小食堂、周转房的机关后勤服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制39辆，实有车辆35辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1085.50万元，其中：一般公共预算1082.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.5万元。

与上年1008.85万元对比增加76.65万元，增长7.60%，主要原因是增加公务用车购置及运行费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1082.00万元，其中:本年收入1082.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1082.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1008.85万元对比增加73.15万元，增长7.25%，主要原因为增加公务用车购置及运行费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1085.50万元。财政拨款安排支出 1082.00万元，其中：基本支出714.59万元，与上年594.65万元对比增加119.94万元，增长20.17%，主要原因为增加公务用车购置及运行费；项目支出367.41万元，与上年414.20万元对比减少46.79万元，下降11.30%，主要原因为减少临聘人员支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010350 事业运行：1053.79万元，主要用于政务中心运行维护费、公务用车综合保障平台运行经费、保障单位正常运转的人员经费、临聘人员支出、驻村工作队员补助、单位公用支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：13.08万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

2101102 事业单位医疗4.45万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助：2.62万元，主要用于单位人员医疗补助支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：0.22万元，主要用于单位人员其他医疗补助支出。

2210201 住房公积金：7.85万元，主要用于住房公积金单位部分缴存支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额354.68万元，其中：政府采购货物预算136.36万元、政府采购服务预算218.32万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计484.00万元，较上年315.00万元增加169.00万元，增长53.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县机关事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县机关事务服务中心2024年公务接待费预算为150.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次预计为600次，共计接待6500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县机关事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为334.00万元，较上年165.00万元增加169.00万元，增长102.42%。其中：公务用车购置费149.00万元，较上年50.00万元增加99.00万元，增长198.00%；公务用车运行维护费185.00万元，较上年115.00万元增加70.00万元，增长60.87%。共计购置公务用车6辆，年末本单位公务用车保有量为41辆。

增减变化原因：平台部分公务用车使用年限较长，维修维护成本高，无法满足崎岖偏远山区公务出行需求，2024年计划购置一批公务用车，公务用车购置费增加；2024年初公务用车保有量35辆，比上年初33辆增加了2辆，2024年车辆运行维护费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政务中心运行维护补助资金项目

1.项目名称

政务中心运行维护补助资金

2.立项依据

“三定”方案职能职责。

3.项目实施单位

永仁县机关事务服务中心

4.项目基本概况

根据实际需要，及时对政务中心办公楼及附属设施进行维修维护，做好政务中心的会务、消防、安全保卫、环境卫生、绿化日常管理等后勤服务保障工作。

5.项目实施内容

做好政务中心房产、水电和其他公共设施的统一管理和维护，做好县级党政机关办公用房管理调配工作；做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委大型会议、重大公务活动的保障服务工作；做好政务中心的消防、安全保卫、环境卫生、绿化等日常管理工作；做好县级领导周转房、食堂的后勤服务和保障等工作；完成县委、县人民政府交办的其他后勤综合服务保障任务。

6.资金安排情况

总资金预算安排150.00万元。

7.项目实施计划

（一）对政务中心房产、水电和其他公共设施进行统一管理和维护，包括对政务中心水电、公共照明、卫生间、公共会议室、公共办公区域、门禁、电梯、政府小食堂、周转房等方面进行日常维修维护，确保政务中心、政府小食堂、周转房的正常运行；

（二）对县委、县人大、县政府、县政协、县纪委大型会议、重大公务活动进行保障服务，包括公共会议室电信电路、网络宽带、县乡视频会议传输服务等。

（三）对政务中心消防、安全保卫、环境卫生、绿化等进行日常管理，以政府购买服务方式配备安保、保洁、绿化人员，优化政务中心服务环境。

（四）做好县级领导周转房、政府小食堂的后勤服务保障。

8.项目实施成效

提高政务中心会务服务保障水平；提升政务中心办公环境质量，改善办公条件；提升后勤综合服务保障水平；推进公共机构节约能源资源和节约型机关创建工作。

（二）公务用车综合保障平台运行经费项目

1.项目名称

公务用车综合保障平台运行经费

2.立项依据

永仁县县级公务用车综合保障平台组建运行方案（试行）。

3.项目实施单位

永仁县机关事务服务中心

4.项目基本概况

解决县级公务用车综合保障平台驾驶员随用车单位公务出行产生的差旅费、劳务费等费用，合理统筹调度车辆，保障平台正常运转，提升全县公务出行服务保障水平。

5.项目实施内容

做好驾驶员日常管理工作，及时报销公务用车综合保障平台驾驶员差旅费，按时缴纳单位承担部分的驾驶员保险，确保公务用车综合保障平台正常运转。

6.资金安排情况

总资金预算安排68.41万元。

7.项目实施计划

预计保障县级公务用车综合服务平台全年正常运转。

8.项目实施成效

通过加强公务用车综合保障平台日常管理，保障县级部门公务出行用车需求，降低公务用车运行成本。

（三）公务用车购置专项资金项目

1.项目名称

公务用车购置专项资金

2.立项依据

永仁县县级公务用车综合保障平台组建运行方案（试行）、永仁县公务用车编制调整方案。

3.项目实施单位

永仁县机关事务服务中心

4.项目基本概况

县级公务用车综合保障平台部分车辆使用年限较长，维修维护成本高，故障率高，无法满足我县偏远崎岖山区公务出行需求，需购置一批公务用车，用于急难险重任务应急保障工作。

5.项目实施内容

通过政府采购方式购置一批公务用车。

6.资金安排情况

总资金预算安排149.00万元。

7.项目实施计划

根据实际需要购置一批公务用车作为应急用车。

8.项目实施成效

做好县级公务用车综合保障平台管理工作，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用，科学调度、按照安全高效、厉行节约、有偿使用的原则，保障基层公务出行需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县机关事务服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县机关事务服务中心资产总额3397.36万元，其中，流动资产37.04万元，固定资产3360.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2598.84万元，其中固定资产增加3120.81万元，增加的主要原因为经县财政局批复，永仁县政务中心4栋办公楼、以及中共永仁县委老办公楼无偿划转入我单位进行统一登记管理；流动资产减少517.97万元，减少主要原因为存量资金上缴财政。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值34.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232700173400111