永仁县公安局2024年部门预算公开

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永仁县公安局2024年部门预算编制说明

永仁县公安局2024年预算公开目录

第一部分 永仁县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

永仁县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县公安局成立于1950年，是政府的重要组成部分，职能部门之一。其主要职能是在县委、县人民政府和上级公安部门的领导下，对社会治安秩序进行管理，维护社会治安稳定、维护国家安全，防范和打击各类违法犯罪活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：9个执法勤务机构（法制大队、国保大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、刑侦大队、巡特警大队、扫黑办、反恐大队）、4个综合管理机构（政工监督室、指挥中心、督察大队、警务保障室）、8个派出所（永定派出所、宜就派出所、莲池派出所、维的派出所、猛虎派出所、中和派出所、永兴派出所、方山派出所）、1个看守所（永仁县看守所）、1个警务站（方山检查站），共23所队室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好公安工作具有特殊重要意义。全县公安机关和广大公安民警、警务辅助人员要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，弘扬英模精神，统筹高质量发展和高水平安全，以更加奋发有为的精神状态和只争朝夕的工作作风，忠实履行好维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，以公安工作现代化为中国式现代化保驾护航。2024年我们将在以下几个方面持续发力：

一是在捍卫国家政治安全上持续发力。二是在加强政治建警上持续发力。三是在打击违法犯罪上持续发力。四是在探索新型警务运行模式上持续发力。五是在平安永仁建设上持续发力。六是在优化营商环境上持续发力。七是在严管厚爱队伍上持续发力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制151人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有126人，其中：财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4586.25万元，其中：一般公共预算4066.25万元，政府性基金50万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，自筹资金470万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加70.69万元，增长1.57%，主要原因是：其他收入增加420万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4116.25万元，其中：本年收入4116.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4066.25万元，政府性基金预算财政拨款50元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少399.31万元，下降8.84%，主要原因是：工资福利支出减少53.73万元，其他工资福利支出减少201.44万元，2024年项目预算减少144.14万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4586.25万元。财政拨款安排支出4116.25万元，自筹资金470万元。其中：基本支出3906.69万元，与上年对比减少255.16万元，下降6.13%，主要原因是：1、工资福利支出减少53.73万元，其他工资福利支出减少201.43万元；项目支出209.56万元，与上年对比减少144.14万元，下降40.75%，主要原因是2024年预算项目资金缩减。  

政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201行政运行：2597.96万元，主要用于财政直接支付人员工资，单位公用经费和人员工伤保险支出。

2.2040202一般行政管理事务63.40万元，主要用于保障辅警的差旅费、公开查缉经费等。

3.2040220执法办案4万元，主要用于保障支撑执法办案所需的差旅费、车辆运行维护费及专用材料费等。

4.2120899其他国有土地使用权出让收入的安排支出50万元，平安城市运行维护费。

5.2040704罪犯生活及医疗卫生51.06万元，主要保障看守所在押人员生活及医疗。

6.2080501行政单位离退休：84.22万元，主要用于退休人员工资。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：267.96万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出499.46万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

9.2080801死亡抚恤：4.16万元，主要用于遗属补助的发放。

10.2101101行政单位医疗：96.18万元，主要用于行政单位在职人员医疗缴费。

11.2101103公务员医疗补助：57.66万元，主要用于在职人员医疗补助缴费。

12.2101199其他行政事业单位医疗支出4.64万元，主要用于在职职工的大病医疗保险缴费。

13.2210201住房公积金：218.07万元，用于缴纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 14.5万元，较上年减少42.50万元，下降74.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县公安局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县公安局2024年公务接待费预算为10万元，较上年减少2万元，减少16.67%，国内公务接待批次为167次，共计接待1169人次。

减少原因是：严格执行中央八项规定，减少接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县公安局2024年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年减少45万元，下降90.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.5万元，较上年减少45万元，下降90.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。减少的原因是：严格落实中央八项规定，公务用车严格执行定点保险、定点维修、定点加油规定，争取公务用车运行维护费持续下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）无毒县巩固工作专项经费

1.项目名称

无毒县巩固工作专项经费

2.立项依据

云南省禁毒委员会办公室关于开展2023年度创建“无毒社区”（县级）考评工作的通知。

3.项目实施单位

永仁县公安局

4.项目基本概况

实现第四轮禁毒人民战争工作成效，创建、巩固“无毒社区”（县级）工作。

5.项目实施内容

无毒县巩固及加大毒品案件侦办力度和查缉毒品数，提高人民群众的安全感和满意度。

6.资金安排情况

2024年列入财政预算2万元用于无毒县巩固工作专项经费。

7.项目实施计划

无毒县巩固及加大毒品案件侦办力度和查缉毒品数。

8.项目实施成效

创建、巩固“无毒社区”（县级）工作，提高人民群众的安全感和满意度。

（二）公安反恐工作专项经费

1.项目名称

公安反恐工作专项经费

2.立项依据

中央、省、州、县相关加强反恐工作的要求

3.项目实施单位

永仁县公安局

4.项目基本概况

确保各类重大活动期间我县社会面治安持续安全稳定，防止发生任何恶性案事件和安全事故，各类大型活动圆满完成。

5.项目实施内容

坚决防止发生影响恶劣、危害严重的重大涉枪涉爆案事件，坚决防止枪爆物品流入暴恐分子、个人极端暴力犯罪分子手中，坚决防止重大活动及敏感事件节点“打响、炸响、流失”。

6.资金安排情况

2024年列入财政预算2万元用于公安反恐工作专项经费。

7.项目实施计划

围绕三年为期目标，突出阶段性要求，打击工作向“六个方面”延伸，确保打击效能“三个提高”，纵深推进专项斗争不断深入发展，进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

8.项目实施成效

坚决维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

（三）平安城市监控系统运行维护费专项经费

1.项目名称

平安城市监控系统运行维护费专项经费

2.立项依据

十六届县人民政府第36次常务会议纪要

3.项目实施单位

永仁县公安局

4.项目基本概况

平安城市监控系统是以“平安城市”建设为核心的永仁县“平安城市报警与监控系统”，是一套高清智能视频监控综合业务平台，以打击、预防犯罪为目的，在各级政府所在地、治安复杂场所、重点单位、主要街道和社区、案件多发地段、重要路口、车站、卡口等地点设立视频监控点。

5.项目实施内容

维护全县200个监控点，305个枪机正常运转，所依托的视频专网能正常传输、压缩、存储和播放，实现可视化城市管理和社会治安防控体系，提升全县应急管理和综合管理水平。

6.资金安排情况

2024年列入财政预算50万元用于平安城市监控系统运行维护费专项经费。

7.项目实施计划

政府性基金预算50万元用于平安城市监控系统运行维护费专项经费，维护全县200个监控点，305个枪机正常运转，所依托的视频专网能正常传输、压缩、存储和播放。

8.项目实施成效

实现可视化城市管理和社会治安防控体系，提升全县应急管理和综合管理水平。

（四）武警中队执勤保障经费

1.项目名称

武警中队执勤保障经费

2.立项依据

云南省军区办公室关于印发《云南省国防领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知和2022年楚雄州委议军会议纪要。

3.项目实施单位

永仁县公安局

4.项目基本概况

保障武警执行看守任务

5.项目实施内容

执勤目标单位按照国家和军队相关标准，结合单位实际，为担负执勤任务的武警部队提供必要保障。

6.资金安排情况

2024年列入财政预算45万元用于武警中队执勤保障经费。

7.项目实施计划

保障武警执行看守任务，促进社会和谐稳定。

8.项目实施成效

保障武警中队日常运行，促进社会和谐稳定，震慑违法犯罪，保障监所安全。

（五）公安烟草专卖管理执法专项经费

1.项目名称

公安烟草专卖管理执法专项经费

2.立项依据

云南省烟草专卖局关于解决我省省际间公安缉毒缉枪警务站“两烟”打假打私工作经费问题的通知。

3.项目实施单位

永仁县公安局

4.项目基本概况

打击省外假冒卷烟；严防非法卷烟流入我省；维护我省“两烟”市场秩序。

5.项目实施内容

打击省外假冒卷烟、非法卷烟流入我省和我省烟叶非法外流，为维护我省“两烟”市场秩序，确保烟叶防过热、卷烟上水平、税利保增长工作任务圆满完成的重要保障。

6.资金安排情况

2024年列入自筹资金270万元用于公安烟草专卖管理执法专项经费。

7.项目实施计划

税利保增长，稳定“两烟”市场秩序。

8.项目实施成效

维护我省“两烟”市场秩序，确保烟叶防过热、卷烟上水平、税利保增长。

（六）非同级财政拨款收入公安工作经费

1.项目名称

非同级财政拨款收入公安工作经费

2.立项依据

为完善我省州（市）和县级公安机关公用经费保障标准的通知

3.项目实施单位

永仁县公安局

4.项目基本概况

非同级财政拨款收入－－公安工作经费：上级下拨的公安工作经费和同级政府部门拨入的工作协作经费。

5.项目实施内容

完成中央交办的中央事权转移支付所交办的案件，清遣“三非”人员，完成疫情防控任务及需要公安帮助完成的其他单位交办的工作任务。

6.资金安排情况

2024年自筹经费200万元用于非同级财政拨款收入公安工作经费。

7.项目实施计划

完成2024年重点工作考核工作任务，清理“三非”人员工作，完成考核指标任务。

8.项目实施成效

维护社会治安持续稳定，提高人民群众安全感满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县公安局2024年机关运行经费安排970.09万元，与上年421.71万元对比增加548.38万元，增长130.04%。主要原因是2024年单位行政运行经费批复包括辅警人员经费，2023年辅警人员经费批复在人员工资内。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县公安局资产总额8583.01万元，其中，流动资产2025.28万元，固定资产5837.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程720.19万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加730.76万元，其中固定资产增加2194.32万元，在建工程减少1981.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232700131200111