中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开

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中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

 中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

　　一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；负责全县编制总量控制和动态调整，做好机构设置、编制和领导职数的核定工作；负责全县行政事业单位管理体制改革；负责全县机关、事业单位登记赋码工作，机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作；负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、登记股、监督检查和政策法规股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.紧扣中心大局，按省州要求推进各项改革工作；

2.管住盘活用好编制资源，保障重点领域和关键环节的用编需求；

3.依法依规严控严管，强化机构编制刚性约束；

4.加强统筹协调，提升机构编制精细化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入222.40万元，其中：一般公共预算222.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加17.50万元，增长8.54%，主要原因分析是随着财政保障水平的提高，基本支出在上年的基础上有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 222.40万元，其中：本年收入222.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加17.50万元，增长8.54%，主要原因分析是随着财政保障水平的提高，基本支出在上年的基础上有所增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 222.40万元。财政拨款安排支出222.40万元，其中：基本支出217.40万元，与上年对比增加21万元，增长10.69%，主要原因分析是在职人员工资正常晋升，增加了人员工资，相关的基本养老缴费支出、行政单位基本医疗和公务员医疗补助、住房公积金等支出也相应地增加；项目支出5万元，与上年对比减少3.50万元，下降41.18%，主要原因分析是按照“树立过紧日子的思想”要求，严格压缩一般性支出，把有限的资金用在刀刃上，因此减少了项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101 一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行168.26万元，主要用于单位行政人员工资支出和公用经费支出、公务用车运行维护费支出、聘用人员劳务费、驻村工作队员生活补助等方面的支出。

2013102 一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务5万元，主要用于本单位网络运行维护方面的相关支出，保障机构编制事业发展。

2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休4.53万元，主要用于单位退休人员的退休费支出。

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出18.55万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。  

2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗6.49万元，主要用于机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的单位医疗保险费用支出。

2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.88万元，主要用于机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助费用支出。

2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.35万元，主要用于单位职工的大病保险缴费支出。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金15.34万元，主要用于机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金费用支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.31万元，其中：政府采购货物预算0.66万元、政府采购服务预算1.65万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.05万元，较上年减少0.05万元，下降1.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为0.55万元，较上年减少0.05万元，下降8.33%，国内公务接待批次为6批次，共计接待60人次。

减少的原因是：年内将认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，严格执行公务接待相关规定，落实好接待标准和陪同人员，切实减少公务接待次数和人数，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位本年公务用车运行维护费按核定的标准进行预算，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）专项业务类项目

1.项目名称：网络运行维护经费。

2.立项依据：楚雄州“十四五”时期机构编制工作高质量发展实施意见、楚雄州“十四五”时期机构编制数字化建设实施意见和中共永仁县委机构编制委员会办公室2024年工作计划。

3.项目实施单位：中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室。

4.项目基本概况：在县委编委的领导下，贯彻落实好《楚雄州“十四五”时期机构编制工作高质量发展实施意见》，在“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的思路下，做好日常机构编制事项的办理、机构编制数据的统计分析、登记赋码等工作，为行政事业单位提供机构编制服务。

5.项目实施内容：一是在合同约定期限内，按时支付电信业务费和实名制机房维护费，定期对网络系统和办公设备进行维护检修，保证内外网畅通。二是开展好重点领域关键环节的改革工作和日常编制事项办理工作。

6.资金安排情况：安排项目资金5万元，主要用于保障日常工作开展所需办公费3万元、差旅费1万元，维修（护）费1万元。

7.项目实施计划：该项目计划在2024年2月至11月按项目内容组织实施，确保在11月底以前项目全部完毕，资金支付完毕。

8.项目实施成效：该项目的实施可以有效保障机构编制工作的日常运转，促进机构编制重点工作的落实，更好加强机构编制工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排22.44万元，与上年对比减少0.78万元，下降3.36%，主要原因分析是本单位树立了过紧日子的思想，严控日常运转经费的支出，减少预算资金安排，从源头上控制机关运行经费的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室资产总额59万元，其中，流动资产1.93万元，固定资产57.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.01万元，其中流动资产减少0.93万元、固定资产增加1.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

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