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永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明 

  

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开目录 

  

第一部分 永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、对下转移支付预算表 

十五、对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

十七、上级补助项目支出预算表 

十八、部门项目中期规划预算表 

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

永仁县人大常委会主要职能：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销县人民政府不适当的决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。 

（二）机构设置情况 

我部门共设置8个机构，包括：县人大民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会，县人大常委会办公室，县人大常委会法治和监察司法工作委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会。 

所属单位0个。 

（三）重点工作概述 

坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实中央和省州纪委全会工作部署安排，保证党的路线方针政策和县委决策部署在人大工作中有效贯彻执行。行使好宪法法律赋予的监督权，做好重大事项决定和人事任免工作，加强和改进代表工作，加强人大舆论宣传工作，加强永仁县人民代表大会常务委员会机关规范化、法治化建设，充分发挥监督保障执行。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制36人，其中：行政编制34人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员34人，其中：离休 0人，退休34人。 

车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入986.68万元，其中：一般公共预算986.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年对比增加5.15万元，增长0.5%，主要原因是：将县人大常委会会议经费及代表调研视察执法检查经费列入预算。 

（二）财政拨款收入情况 

2024年部门财政拨款收入986.68万元，其中：本年收入986.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款986.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比增加5.15万元，增长0.5%，主要原因是：将县人大常委会会议经费及代表调研视察执法检查经费列入预算。   

四、预算单位支出情况 

2024年部门预算总支出986.68万元。财政拨款安排支出986.68万元，其中：基本支出910.08万元，与上年对比减少27.85万元，减少2.97%，主要原因是：在职人员工资福利支出减少；项目支出76.60万元，与上年205.72万元对比减少129.12万元，减少62.76%，主要原因是：2023年有104.76万元的办公楼土地出让金及21.47万元的公务用车购置经费列入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

201一般公共服务支出713.59万元。其中：2010101 行政运行：636.99万元，主要用于发放在职人员工资及津贴补贴，2010108 一般行政管理事务：33.60万元，主要用于保障168位县人大代表履职。

208社会保障和就业支出173.18万元。其中：2080501 行政单位离退休73.22万元，主要用于发放机关退休人员退休费。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出70.39万元，主要用于缴纳机关在职人员养老保险单位缴费报废。2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.18万元，主要用于退休人员职业年金纪实。2080801死亡抚恤1.39万元，主要用于发放遗属人员补助。

210卫生健康支出42.45万元。其中：2101101 行政单位医疗24.94万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险单位部分，2101103 公务员医疗补助15.62万元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助，2101199其他行政事业单位医疗支出1.88万元，主要用于缴纳单位人员大病保险单位部分。

221住房保障支出57.46万元。其中：2210201 住房公积金57.46万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项   

无与中央配套事项  

（二）按既定政策标准测算补助事项   

无按既定政策标准测算补助事项  

（三）济社会事业发展事项    

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.9万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算4.4万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.05万元，较上年减少21.52万元，下降78.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费 

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。 

（二）公务接待费 

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务接待费预算为1.05万元，较上年减少0.05万元，下降4.5%，国内公务接待批次为6次，共计接待121人次。  

减少的原因是：脱贫攻坚国家级验收已通过，学习及工作交流减少。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少21.47万元，减少429.4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少21.47万元，减少100%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化的原因是：2024年无公务用车购置费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况 

（一）县人大代表工作站及代表之家工作经费项目  

1.项目名称 

县代表活动项目。 

2.立项依据 

云南省实施《代表法》办法。 

3.项目实施单位 

永仁县人民代表大会常务委员会办公室。 

4.项目基本概况 

组织好县代表搞好活动。 

5.项目实施内容 

根据《代表法》要求，组织全县人大代表开展活动。县人大充分尊重人大代表的主体地位，深入贯彻落实代表法，积极拓展渠道、优化平台，提高服务质量，支持和保障人大代表更好发挥作用。 

6.资金安排情况 

县级配套资金33.6万元。 

7.项目实施计划 

2024年1月1日起，2024年12月31日结束。 

8.项目实施成效 

认真组织开展人大代表向选民述职、代表评议乡镇站所工作、发展产业促农增收、代表议案建议办理等活动，永仁县人民代表大会闭会期间的代表工作有声有色，代表与人民群众之间的联系沟通互动更加紧密深入，代表履职获得感进一步提升。认真组织开展人大代表向选民述职、代表评议乡镇站所工作、发展产业促农增收、代表议案建议办理等活动，永仁县人民代表大会闭会期间的代表工作有声有色，代表与人民群众之间的联系沟通互动更加紧密深入，代表履职获得感进一步提升。 

（二）县人大代表工作站及代表之家工作项目 

1.项目名称 

人大代表工作站及代表之家工作项目。 

2.立项依据 

云南省实施《代表法》办法。 

3.项目实施单位 

永仁县人民代表大会常务委员会办公室。 

4.项目基本概况 

根据省州人大要求：要搞好“人大代表联络室”巩固提升。 

5.项目实施内容 

62个乡镇人大代表联络室、8个代表工作站、1个代表之家经费。 

6.资金安排情况 

县级配套资金15万元。 

7.项目实施计划 

2024年1月1日起，2024年12月31日结束。 

8.项目实施成效 

在全县七个乡镇已经建立了“人大代表之家”和“人大代表工作站”，搭建了代表履职平台，为丰富代表活动，服务人大代表履职尽责、展示风采，发挥了重要作用，有效地促进了代表工作的制度化、经常化、规范化。建立“人大代表工作站”，打造新时期人大代表联系群众、服务群众、接受群众监督的新阵地，发挥人大代表在推进我县经济社会发展和基层民主政治建设中的作用。 

（三）县十八届人民代表大会第三次会议经费项目  

1.项目名称 

十八届人大三次会议项目。 

2.立项依据 

云南省实施《代表法》办法。 

3.项目实施单位 

永仁县人民代表大会常务委员会办公室。 

4.项目基本概况 

组织开好十八届人大三次会议。 

5.项目实施内容 

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”的规定 ，县十八届人民代表大会每年至少组织召开一次人民代表大会。 

6.资金安排情况 

县级配套资金21万元。 

7.项目实施计划 

2024年1月1日起，2024年12月31日结束。 

8.项目实施成效 

人民代表大会制度是我国的基本政治制度，是国家权力的基础，召开人民代表大会是宪法和法律赋予县人大常委会的重要职能。会议补选了5名县第十八届人大常委会委员，通过了1名县人大财政经济委员会主任委员，审议批准了县人大常委会工作报告和县“一府两院”工作报告，审查批准了国民经济和社会发展、财政预决算等各项报告，通过了各项决议决定。大会自始至终充满了牢记使命、聚焦发展、为民担当的氛围，洋溢着团结鼓劲、凝心聚力的强大气场，展现出奋发有为、实干苦干的进取精神。是一次民主团结、风清气正，凝聚共识、提振信心的大会。 

（四）县十八届人大常委会会议经费项目  

1.项目名称 

十八届人大常委会会议项目。 

2.立项依据 

云南省实施《组织法》办法。 

3.项目实施单位 

永仁县人民代表大会常务委员会办公室。 

4.项目基本概况 

全年组织开好十八届人大常委会会议8次以上。 

5.项目实施内容 

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》有关规定：“常务委员会会议由主任召集并主持，每两个月至少举行一次。遇有特殊需要时，可以临时召集常务委员会会议。”要求，根据工作实际，县十八届人大常委会将组织召开不少于8次常委会会议。 

6.资金安排情况 

县级配套资金4万元。 

7.项目实施计划 

2024年1月1日起，2024年12月31日结束。 

8.项目实施成效 

召开人大常委会会议是《组织法》赋予人大常委会的权力，是推进民主政治建设的重要内容，是人民参与管理国家和社会事务的重要方式。常委会会议将依法行使监督权、重大事项决定权和人事任免权，采取听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察、工作评议、专题调研等方式对“一府一委两院”在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行情况开展监督，讨论、决定本行政区域内的重大事项和项目，任免国家机关工作人员。 

（五）县代表调研、代表视察执法检查经费项目  

1.项目名称 

县代表调研、代表视察执法检查经费项目。 

2.立项依据 

云南省实施《代表法》办法。 

3.项目实施单位 

永仁县人民代表大会常务委员会办公室。 

4.项目基本概况 

全年组织开展代表视察执法检查6次以上。 

5.项目实施内容 

根据《代表法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》要求，县人大常委会紧密结合全县经济社会发展实际，围绕全县人民群众普遍关心关注的重点、难点及重要工作开展专题调研，对县人民政府贯彻宪法、法律、行政法规情况开展执法检查，对全县重点难点工作开展专题视察。全年组织开展专题调研、代表视察、执法检查6次以上。 

6.资金安排情况 

县级配套资金3万元。 

7.项目实施计划 

2024年1月1日起，2024年12月31日结束。 

8.项目实施成效 

聚焦全县工作大局，按照年度工作要点和监督工作计划，对人民群众普遍关心关注的教育医疗、养老、民生保障等重要工作开展专题调研，对县人民政府贯彻实施家庭教育促进法、城乡规划建设管理条例等开展执法检查，对抗旱保民生、阳光康养等重点工作开展视察，通过调研、执法检查、专题视察发现存在的短板弱项、提出加强和改进工作的措施，助推全县经济社会持续健康发展。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费安排106.40万元，与上年对比增加10.60万元，增长11.06%，主要原因是：永仁县人民代表大会常务委员会办公室人员增加，导致机关运行经费增加。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2023年12月31日，永仁县人民代表大会常务委员会办公室资产总额187.97万元，其中，流动资产4.18万元，固定资产183.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少58.32万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值44.52万元；报废报损资产86项，账面原值18.03万元，实现资产处置收入4.53万元（处置收入直接由第三方打入国库）；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。 

监督索引号53232700110100111