永仁县档案馆2024年部门预算公开

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永仁县档案馆2024年部门预算编制说明

 

永仁县档案馆2024年预算公开目录

 

第一部分 永仁县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县档案馆部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责集中保管本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各种门类档案，并依法向社会提供档案利用服务；

2.负责依法接收县级机关和单位的档案资料；

3.负责征集具有重大保存价值与永仁有关的档案资料；

4.负责对馆藏档案的规范整理、安全管理、科学保护和开发利用。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、档案管理股、档案征集股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕中心工作，积极发挥档案职能作用。一是扎实开展档案安全检查工作，检查覆盖率达80%以上，确保全县年度档案归档齐全率、完整率和准确率达到规定要求。二是加大档案业务指导力度。重点指导各部门专业档案、照片档案、影像档案的归集整理，主动跟踪和提前介入重大活动、重大建设项目档案的归档业务指导。实地业务指导不少于20家，重点工程项目档案业务指导不少于3项，开展集中业务培训2场次以上，完成主题教育档案的接收工作。三是扎实推进全县档案工作规范化管理示范单位认定（复查）及档案“三合一”制度审核工作。完成认定和复查15家以上，全县“三合一”制度审核工作全面完成。

2.扎实推进数字档案馆建设。一是加快推进数字档案馆建设，力争在2025年建成数字档案馆，提高档案公共服务水平。二是有序推进馆藏档案数字化工作。积极争取资金做好馆藏档案数字化工作，并及时开展电子文件和档案数字化成果异地备份，争取2024年馆藏档案数字化率有明显提升。三是建立电子文件归档和电子档案移交接收常态化机制，积极推行由目前纸质归档向纸质、电子双轨制归档，逐步实现“增量档案电子化”目的，保障档案信息安全性和有效性。四是持续做好到期档案接收工作。制定年度接收计划，加强到期档案的进馆业务指导，确保到期档案“应交尽交，应收尽收”。

3.突出民生导向，全力提升档案服务水平。一是加大民生档案管理力度。积极开展涉民专业档案调研，推进民生档案资源整合。加强重点民生档案为主的业务档案接收工作，提高档案惠民服务能力。二是加强档案基础业务建设及日常利用工作。进一步加强馆内管理，规范档案查阅流程，改善查阅环境和服务水平，切实做好馆藏档案资源日常接待利用工作，提升公共服务水平。三是运用全国档案查询利用服务平台开展好线上档案查询利用工作。四是建立健全档案开放审核机制，积极开展档案开放审核工作。

4.夯实基础，着力提升档案干部队伍素质。一是强化档案组织领导。要切实加强党对档案工作的领导，把档案工作列入县委办公室年度工作计划，纳入议事日程。定期汇报研究档案工作，解决档案工作中的实际问题和困难。二是推进档案专业化水平。进一步加强档案骨干队伍建设，重视档案干部的岗位培训和继续教育，做好全省统一的初中级档案员职称评聘工作，落实好档案专业技术人员线上培训不少于90课时要求，确保参学率、合格率达100%。三是持续开展能力提升三年行动。2024年开展学习交流不少于6场次，积极开展已申报立项的1项科技项目研究并确保通过验收，着力打造一支政治强、业务精的高素质档案干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入164.31万元，其中：一般公共预算164.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少10.61万元，下降6.06%，主要原因是馆库运行项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入164.31万元，其中：本年收入164.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少10.61万元，下降6.06%，主要原因是馆库运行项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出164.31万元。财政拨款安排支出 164.31万元，其中：基本支出148.31万元，与上年对比增加6.58万元，增长4.64%，主要原因是人员退休，机关事业单位职业年金缴费增加；项目支出16万元，与上年对比减少14万元，下降46.66%，主要原因是压缩项目致档案馆库运行项目经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出120.56万元，主要用于：2012601行政运行104.56万元，2012604档案馆16.00万元。

208社会保障和就业支出26.28万元，主要用于：2080502事业单位离退休4.34万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.55万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.00万元，2080801死亡抚恤：1.39万元。

210卫生健康支出7.77万元，主要用于：2101101行政单位医疗2.65万元，2101102事业单位医疗2.04万元，2101103公务员医疗补助2.81万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.27万元。

221住房保障支出9.7万元，主要用于：2210201住房公积金9.7万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项   

无与中央配套事项  

（二）按既定政策标准测算补助事项   

无按既定政策标准测算补助事项  

（三）经济社会事业发展事项    

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.57万元，其中：政府采购货物预算0.12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县档案馆部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.2万元，增长66.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县档案馆部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：2023-2024年均未安排预算。

（二）公务接待费

永仁县档案馆部门2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.2万元，增长66.66%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增加的原因是：开展工作业务增多，公务接待费有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县档案馆部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：我单位无公务用车，因此未安排预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）永仁县档案馆项目

1.项目名称

永仁县档案馆馆库运行专项经费

2.立项依据

云档发〔2016〕26号《云南省档案馆 云南省财政厅关于印发云南省重点档案抢救保护专项资金管理暂行办法的通知》；云档发〔2011〕25号《云南省档案局关于进一步落实档案日常维护费的通知》。

3.项目实施单位

永仁县档案馆

4.项目基本概况

档案保管、档案复制、档案查阅利用、库房管理、档案立卷归档接收、对馆藏档案修复及数字化加工。

5.项目实施内容

档案日常保管、档案复制、档案查阅利用、库房安全管理、档案立卷归档接收。

6.资金安排情况

县本级财力安排。

7.项目实施计划

2024年年初实施，年底完成。

8.项目实施成效

档案日常保管、档案复制、档案查阅利用、库房安全管理、档案立卷归档接收，馆藏档案数增加1万件，增长10%，档案查阅利用满意度95%以上，档案查阅和利用效率30%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县档案馆部门2024年机关运行经费安排26.43万元，与上年对比减少12.07万元，下降31.72%，主要原因是：厉行节约，压缩项目经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县档案馆部门资产总额870.69万元，其中，流动资产0.065万元，固定资产870.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.35万元，其中固定资产增加11.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232703301000111