永仁县林业和草原局2024年部门预算公开

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      永仁县林业和草原局2024年部门预算编制说明

 

  永仁县林业和草原局2024年预算公开目录 

 

第一部分 永仁县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县林业和草原局2024年部门预算表 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表 

 

        永仁县林业和草原局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责陆生野生动植物资源监督管理、资源调查、监测等；监督管理各类自然保护地；推进林业和草原改革和产业发展相关工作；贯彻国家和省州林业草原资源优化配置及木材利用产业政策措施，编制相关产业发展规划并指导实施；组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，林木种苗、草种生产经营行为等；负责有关行政执法监督管理工作；负责落实综合防灾减灾规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；管理林业和草原资金和运行；林业和草原科技、教育、宣传，人才队伍建设人事、党群、离退休干部等管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构和党委办公室，包括:办公室（规划财务股）、政策法规股、资源管理股、生态修复股（永仁县绿化委员会办公室）、野生动植物保护股（自然保护地与湿地管理股）、永仁县林业和草原综合行政执法大队、永仁县营林营草站、永仁县退耕还林还草办公室、永仁县天然林保护工程办公室、永仁县林火监测中心、永仁县林业草原科技推广和产业发展办公室、永仁县方山州级自然保护区管护局。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化森林资源管护，守护绿水青山。一是抓实森林防火工作。继续推进五级包保责任制和交叉督查检查工作法,加强防扑火物资储备，提高基层防扑火队伍能力建设，确保森林火灾受害率控制在0.9‰以内，火灾当日扑灭率不低于98%。二是加强林草有害生物防治工作。全面开展松材线虫病秋季普查、草原有害生物普查和完成外来入侵物种普查工作，确保林业有害生物成灾率控制在4‰以下，草原有害生物成灾率控制在5.5％以下。三是强化林草湿资源监管。严格执行限额采伐和天然林禁伐制度，抓好林下经济发展，引导森林康养、生态旅游与森林城镇、森林村寨和森林人家融合建设，继续推进松露等林下野生菌保育工作。

2.科学大规模国土绿化，举全力助力“绿美永仁”建设。继续大力实施生态修复治理、天然林保护工程等生态保护修复项目，持续开展森林乡村申报认定工作，实施退化林修复2.8万亩，义务植树40万株，组织开展城乡绿化美化全民义务植树公益募捐资金50万元以上。

3.持续开展林果提质增效，实现林果强县目标。继续贯彻落实全县林果产业高质量发展大会精神，指导好乡镇建设林果精品示范园和低产低效林果腾换工作。争取引入至少一家板栗深加工企业落户永攀物流港。用好《永仁县林果产业发展扶持办法（试行）》，重点做好森美达、哲林鲜活等林果深加工在建项目的跟进工作。切实抓好3.3万亩核桃低效林改造及3条核桃初加工机械一体化生产线项目建设。

4.抓好野生动植物保护，增强生物多样性保护。持续开展野生动植物保护法律法规宣传、野生动物疫源疫病监测、候鸟迁徙保护等工作。依法打击破坏野生动植物资源违法犯罪行为；认真做好野生动物肇事公众责任保险工作；加强自然保护地监管，坚决遏制自然保护区违规开发建设。

5.强化服务意识，切实增强要素服务保障能力。进一步规范征占用林地审核、审批及林木采伐管理，增强服务意识，提升审批效率，加强事中事后监管，积极参与项目业主选址、科学谋划项目用地，着力保障好高原特色农业园区供水工程、老怀哨他的么片区引调水工程、莲池、宜就灌区引调水工程等重大项目用地的服务保障工作。  

6.持续深化林草各项改革，激活林草发展活力。一是不断探索建立林权收储制度，完善林权抵押贷款管理，盘活林地资源。二是着力巩固国有林场改革成果，抓好《永仁县国有林场持续深化改革方案》的实施，确保全县国有林场在保资源、转机制、增活力上取得明显成效。三是着力深化林草政务服务事项审批“综合窗口”改革，在简政放权、依法监管、优质服务方面取得新成效。

7.强化依法行政，深入开展依法治林。一是加强领导干部和执法人员法律知识培训，提高依法行政能力。二是加强林草矛盾纠纷排查化解，从源头上化解矛盾、调处纠纷。三是持续抓好林草领域专项治理，不断提高林草行业监管水平，为全县林草事业高质量发展创造和谐、稳定的良好环境。

8.继续强化项目包装谋划，加大项目争取和建设力度。2024年，谋划储备重点项目18个（含在建项目1个），总投资148936万元，年度计划完成投资1820万元，现已分别录入国家重大建设项目库和云南省项目管理一体化平台。

9.加强自身建设，营造能干事干成事的良好氛围。进一步统一思想，深化认识，不断增强林草高质量发展的责任感和使命感；进一步强化作风革命、效能革命建设，扎实开展部门“中梗组”突出问题专项整治，推动机关作风大转变和效能大提升，为林草事业高质量发展营造良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政19人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制2辆，实有车辆22辆，超编20辆（特种专业技术用车20辆，用于保障林业生产用车，开展森林资源管护和森林防火预防、扑救等）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2479.62万元，其中：一般公共预算1479.62万元，政府性基金1000.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1203.71万元，下降32.67%，主要原因分析是其他收入减少1000.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2479.62万元，其中:本年收入2479.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1479.62万元，政府性基金预算财政拨款1000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少203.71万元，下降7.59%，主要原因分析是人员工资、社会保险缴费、公用经费减少。

四、预算单位支出情况                             

2024年部门预算总支出2479.62万元。财政拨款安排支出 2479.62万元，其中：基本支出1435.85万元，与上年对比减少203.14万元，下降12.39%，主要原因分析是人员工资、社会保险缴费、公用经费减少；项目支出1043.77万元，与上年对比减少0.57万元，下降0.05%，主要原因分析是森林火灾保险投保面积减少，县级配套政策性森林火灾保险保费补贴资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休59.48元，主要用于退休人员工资及公用经费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休66.33万元，主要用于退休人员工资及公用经费；   

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出99.98万元，主要用于养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出23.93万元，主要用于职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤4.66万元；主要用于机关事业单位人员一次性丧抚费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.96万元，主要用于行政人员医疗补助支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.06万元，主要用于事业人员医疗补助支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.21万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.08万元，主要用于行政事业单位大病医疗支出；

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出1000.00万元，主要用于林果产业扶持支出；

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行604.72万元，主要用于县森林消防专业队人员工资、单位运转支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构447.81万元，主要用于单位运转支出；

2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴17.27万元，主要用于森林火灾保险保费补贴支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金68.63万元，主要用于单位职工住房公积金支出；

2240602灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾26.50万元，主要用于森林草原防灭火支出。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

 无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年增加1.00万元，增长11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县林业和草原局2024年公务接待费预算为5.00万元，较上年增加0.50万元，增长11.11%，国内公务接待批次为65次，共计接待500人次。

增加的原因：省州森林违法图斑、森林草原防灭火、林业有害生物防治、营造林、森林管护工作检查督查任务越来越重。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年增加0.50万元，增长11.11%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加0.50万元，增长11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因是：森林督查、森林草原防灭火、林业有害生物防治、营造林、森林管护工作任务越来越重，加之车辆年限老，运行成本越来越高。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县级林草防火配套专项资金

1.项目名称：县级林草防火配套专项资金

2.立项依据：云森指办（2012）20号云南省森林防火指挥部办公室关于认真落实“三三”制专项资金的通知

3.项目实施单位：永仁县林业和草原局

4.项目基本概况：在全县开展森林草原防灭火预防和扑救。

5.项目实施内容：在全县开展森林草原防灭火预防和扑救。

6.资金安排情况：总资金预算安排26.50万元。

7.项目实施计划：在全县开展森林草原防灭火预防、扑救、保障体系。

8.项目实施成效：通过项目实施，全县森林面积进行森林草原火灾预防和扑救，森林火灾受害率稳定控制在千分之一以下，最大程度降低森林火灾危害和损失，增强森林火灾风险的抵御能力。

（二）县级配套政策性森林火灾保险保费补贴

1.项目名称：县级配套政策性森林火灾保险保费补贴

2.立项依据：云林联发（2017）7号云南省林业厅 云南省财政厅 云南保监局关于印发云南省森林火灾保险实施方案（试行）的通知

3.项目实施单位：永仁县林业和草原局

4.项目基本概况：全县森林火灾保险投保面积258.55万亩，其中：公益林140.55万亩，商品林118万亩

5.项目实施内容：全县森林火灾保险面积258.55万亩进行投保。

6.资金安排情况：总资金预算安排17.27万元

7.项目实施计划：按森林火灾保险工作方案开展工作

8.项目实施成效：通过项目实施，达到有效化解森林火灾风险，提高林业防抗森林火灾风险能力，维护广大林权所有者切身利益，保护国土生态安全，促进云南经济社会发展。

（三）林果产业发展扶持资金

1.项目名称：林果产业发展扶持资金

2.立项依据：林果产业发展规划

3.项目实施单位：永仁县林业和草原局

4.项目基本概况：全县发展林果产业

5.项目实施内容：全县发展林果产业

6.资金安排情况：总资金预算安排1000.00万元

7.项目实施计划：按林果产业发展方案开展工作

8.项目实施成效：通过项目实施，扩大产业规模，产业布局形成，农民收入增加，提高农民生活水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县林业和草原局2024年机关运行经费安排106.91万元，与上年对比减少276.45万元，下降72.11%，主要原因分析是2023年将专业林业扑火队补助经费300.00万元纳入公用经费支出预算，今年纳入人员经费支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县林业和草原局资产总额5832.10万元，其中，流动资产4078.90万元，固定资产净值1750.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值2.97万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53232703400200111