永仁县永定镇人民政府2024年部门预算公开

永仁县永定镇人民政府2024年

部门预算编制说明

 

 

永仁县永定镇人民政府2024年

预算公开目录

 

第一部分 永仁县永定镇人民政府2024年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县永定镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

2、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

3、负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发。

（二）机构设置情况

永仁县永定镇人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、集聚动能，“一港三园”加速加力。永攀物流港项目建设保障有力，主动融入攀西成渝承接跟跑。阳光能源产业园聚势聚能，有序推进永仁勐莲5万千瓦光伏电站项目建设。阳光生态花果园资源禀赋，确定板栗、石榴、沃柑三个主打林果产业。

2、聚力大抓，项目建设全力推进。认真落实项目倍增专项行动，高标准农田建设、数字蓝莓现代农业产业园建设等一批项目取得新进展。

3、抢抓“阳光四季康养园”建设机遇。以重塑方山品牌为契机，依托云南吉成控股集团有限公司为龙头，政企合作，高水平运营方山森林康养旅游开发项目，合力盘活方山资源。夯实康养硬件，加快推进康养地产项目建设，服务保障阳光仁庭、云上阳光、玫瑰阳光城三期等项目建设。

3、高效率推动项目建设，释放经济发展新活力。力争储备项目47个，其中：政府投资项目30个、专债项目16个、国债项目1个，产业、水利、交通、民生、基础设施投资占比达到85%以上。

4、高标准保耕地守底线，提振产业发展新格局执行最严格耕地保护。坚决守住5.5万亩耕地和4.58万亩永久基本农田保护红线，切实杜绝新增耕地“非农化”“非粮化”。

5、落实科学管水用水节约用水抗大旱。牢固树立抗旱保民生、保生产意识，严格落实抗旱保供水应急预案，建立完善“以周保月、以月保季”的科学管水、精准调水机制，全力保障群众饮水和生产用水。

6、大力推进肉牛产业全产业链发展。依托永仁滇川畜禽智慧化交易中心建设项目的实施运营，建立畜禽超市并按照畜禽溯源、订单收购、信息发布、智慧交易等方式，规范永仁畜禽交易市场、促农增收的同时，不断开拓攀西成渝、广东市场，加快推进项目二期屠宰冷链加工逐步实现延链、补链和产供销一体化发展。

二、预算单位基本情况

永仁县永定镇人民政府编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休 0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2566.73万元，其中：一般公共预算2566.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40.00万元。

与上年对比减少195.96万元，下降7.09%，主要原因：2024年专项项目支出预算较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2526.73万元，其中:本年收入2526.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2526.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少195.96万元，下降7.20%，主要原因：2024年专项项目支出预算较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2566.73万元。财政拨款安排支出 2526.73万元，其中：基本支出1283.03万元，与上年对比增加2.60万元，增长0.20%，主要原因：在职人员工资性支出增加；项目支出1243.70万元，与上年对比减少198.56万元，下降15.97%，主要原因是专项项目支出预算较上年有所减少。单位资金安排支出40.00万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、201一般公共服务支出435.19万元，其中：2010102 一般行政管理事务4.83万元，2010204人大会议2.07万元，2010301行政运行414.09万元，2010302一般行政管理事务49.00万元，2010601行政运行21.09万元。

（1）2010102 一般行政管理事务4.83万元，主要是用于69名县、镇人大代表全年活动经费；

（2）2010204人大会议2.07万元，主要是用于本级人民代表大会会议经费；

（3）2010301行政运行414.10万元,主要用于镇政府办行政人员工资福利支出及行政运行经费；

（4）2010302一般行政管理事务49.00万元,主要用于:基层整合审批服务执法力量改革工作经费5.00万元;县项目征地拆迁办专项经费10.00万元;“四美乡村”专项经费普法综治维稳平安创建专项经费9.80万元;人民武装工作专项经费3.20万元;农村垃圾清运及垃圾回收奖补专项经费21.00万元。

（5）2010650事业运行21.09万元,主要用于财政所工资福利支出；

2、207文化体育与传媒支出29.88万元，其中：2070109群众文化29.88万元，主要用于广播文化站人员用于工资福利支出；

3、208社会保障和就业支出771.00万元,其中:2080101 行政运行86.29万元,2080501行政单位离退休32.67万元,2080502事业单位离退休8.68万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118.30万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出17.95万元，2080801死亡抚恤支出2.29万元，2081006养老服务4.03万元，2081105残疾人就业1.44万元，2082101城市特困人员救助供养支出495.42万元，2082502其他农村生活救助3.93万元。

（1）2080101 行政运行86.29万元,主要用于工资福利支出；

（2）2080501行政单位离退休32.67万元,主要用于保障行政退休人员统筹外津补贴及慰问经费。

（3）2080502事业单位离退休8.68万元,主要用于保障事业退休人员统筹外津补贴及慰问经费。

（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118.30万元。用于单位在职人员养老保险缴费支出。

（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.95万元。主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（6）2080801死亡抚恤2.29万元，主要用于遗嘱补助支出；

（7）2081006养老服务4.03万元，主要用于镇敬老院运行经费。

（8）2081105残疾人就业1.44万元，主要用于残疾人联络员生活补助支出。

（9）2082101城市特困人员救助供养支出495.42万元，主要用于城镇规划征地后失地农民养老保险缴纳支出。

（10）2082502其他农村生活救助3.93万元，主要用于定期定量补助农民生活补助。

4、210卫生健康支出68.63万元;其中：2101101行政单位医疗14.78万元；2101102事业单位医疗26.60万元；2101103公务员医疗补助24.91万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.35万元。

（1）2101101行政单位医疗14.78万元；主要用于保障行政在职人员行政事业单位医疗。

（2）2101102事业单位医疗26.60万元；主要用于保障事业在职人员行政事业单位医疗。

（3）2101103公务员医疗24.91万元，主要用于公务员医疗补助。

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出2.35万元，主要用于保障在职人员工伤生育保险。

5、213农林水支出1098.69万元;其中：2130104事业运行221.60万元；2130204事业机构72.97万元；2130306水利工程运行与维护101.37万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助662.75万元。

（1）2130104事业运行221.60万元，主要用于农业农村服务中心工资福利支出。

（2）2130204事业机构72.97万元，主要用于林业草原服务中心工资福利支出。

（3）2130306水利工程运行与维护101.37万元；主要用于水务服务中心工资福利支出。

（4）2130705对村民委员会和村党支部的补助662.75万元，主要用于村社区几职干部及小组长党小组生活补助支出及村社区运行经费。  

6、220自然资源海洋气象等支出25.38万元，其中：2200101 行政运行25.38万元，主要是用于工资福利支出及行政运行经费；

7、221住房保障支出82.06万元，其中：2210201住房公积金82.06万元主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项   

无与中央配套事项  

（二）按既定政策标准测算补助事项   

无按既定政策标准测算补助事项  

（三）经济社会事业发展事项    

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县永定镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.50万元，较上年减少4.01万元，下降21.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县永定镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县永定镇人民政府2024年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少0.75万元，下降13.04%，国内公务接待批次为72次，共计接待715人次。

减少的原因是：严格执行国家行政运行的相关政策，压缩三公经费支出，行政经费支出本着廉政、精简、实效、高效的目标开支，“三公”经费支出严格执行逐年递减的目标执行开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县永定镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为9.50万元，较上年减少3.26万元，下降25.55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.50万元，较上年减少3.26万元，下降25.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是：三公”经费支出严格执行逐年递减的目标执行开支，车辆维修费有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“四美乡村”专项经费普法综治维稳平安创建专项经费项目

1.项目名称

“四美乡村”专项经费普法综治维稳平安创建专项经费

2.立项依据

本级党委政府会议纪要

3.项目实施单位

永定镇人民政府

4.项目基本概况

全力推进重点信访积案的化解，加强和创新社会治理。推进社会治理现代化，做好信访维稳工作。深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，抓好各村一周一排查、一周一汇报工作。畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度。

5.项目实施内容

持续深入开展群众安全感满意度宣传，全力推进重点信访积案的化解，及时化解项目建设中涉及的各种利益和矛盾纠纷。综治平安创建普支专项经费：办公费，宣传费、会议费、培训费。

6.资金安排情况

项目资金安排9.80万元

项目实施计划

为辖区内居民做好综治维稳平安工作，为每个社区网格化管理员及调解矛盾纠纷提供必要的保障，全力推进重点信访积案的化解，及时化解项目建设中涉及的各种利益和矛盾纠纷。

8.项目实施成效

持续深入开展群众安全感满意度宣传，全力推进重点信访积案的化解，加强和创新社会治理。推进社会治理现代化，做好信访维稳工作。深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，抓好各村一周一排查、一周一汇报工作。畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度。严厉打击各类刑事犯罪，持续深入开展“平安永定建设”，营造和谐稳定的发展环境。

（二）“四美乡村”专项经费农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金

1.项目名称

农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永定镇人民政府

4.项目基本概况

改变农村脏乱差现象，全镇各村呈现环境干净整洁，垃圾及时处理，实现农村人居环境整治常态化

5.项目实施内容

永定镇12个村社区农村环境整治，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

6.资金安排情况

项目资金安排21.00万元

7.项目实施计划

永定镇12个村社区农村环境整治，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

8.项目实施成效

为切实抓好我镇辖区内12个村社区农村生活垃圾专项治理，建设生态、洁净、宜居、美丽乡村，解决农村环境脏乱差，幸福指数提高。

（三） 基层整合审批服务执法力量改革工作经费

1.项目名称

 基层整合审批服务执法力量改革工作经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永定镇人民政府

4.项目基本概况

推进行政执法权限和力量下沉，切实解决以往“乡里见事不管事，县里管事不见事”的难题。

5.项目实施内容

永定镇辖区内推进行政执法权限和力量下沉，切实解决以往“乡里见事不管事，县里管事不见事”的难题。建立健全行政执法案件移送和争议协调解决等行政执法配套制度，实现行政执法体制机制权责明晰、协调配合。

6.资金安排情况

项目资金安排5.00万元

7.项目实施计划

永定镇人民政府建立健全行政执法案件移送和争议协调解决等行政执法配套制度，实现行政执法体制机制权责明晰、协调配合。

8.项目实施成效

切实抓好我镇基层整合审批服务执法力量，构建“综合执法+应急救援+基层治理”一体协同工作机制，组建规模34人的常态化队伍，处置群众“急、难、愁、盼”突发事件。

（四） 县项目征地拆迁办工作专项经费

1.项目名称

 县项目征地拆迁办工作专项经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永定镇人民政府

4.项目基本概况

根据部门年度重点项目工作安排，县城镇规划区内征地、拆迁、安置过程中发生的征地拆迁工作业务完成征地拆迁城区规划项目，对我县重点项目推进，精品县城打造，奠定基础。

项目实施内容

根据部门年度重点项目工作安排，完成项目建设所涉及的集体土地上用地报批和征地拆迁工作,根据棚改规划，完成集体土地上的房屋拆迁和、补偿安置工作，根据土地储备计划，完成土地储备的征地拆迁工作,规范征地拆迁行为，做好征地拆迁过程中的维稳和应诉应访相关工作。

6.资金安排情况

项目资金安排10.00万元

7.项目实施计划

完成县城区项目建设所涉及的集体土地上用地报批和征地拆迁工作,完成集体土地上的房屋拆迁和、补偿安置工作，根据土地储备计划，完成土地储备的征地拆迁工作,规范征地拆迁行为，做好征地拆迁过程中的维稳和应诉应访相关工作。

8.项目实施成效

县城区项目建设所涉及的集体土地上用地报批和征地拆迁工作,完成集体土地上的房屋拆迁和、补偿安置工作，根据土地储备计划，完成土地储备的征地拆迁工作,规范征地拆迁行为，做好征地拆迁过程中的维稳和应诉应访相关工作。调处征地拆迁矛盾，确保重大项目在我镇顺利推进。

（五）人民武装工作经费

1.项目名称

 人民武装工作经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永定镇人民政府

4.项目基本概况

民兵整组工作预期实现县人武部下达的征兵4人任务指标,完成民兵训练59人以上，及时按照上级要求完成征兵，目的是为有效应对重大军事事变,遂行各种应急、机动、保障和作战任务奠定坚实基础，增强群众安全感。按照“四个确保”三个提升、两个力争、一个减少的工作目标，完成下达我镇的征兵工作任务，坚持专款专用，及时拨付资金，做好征兵宣传、民兵训练、物资采买的保障。

项目实施内容

根据部门年度重点项目工作安排，按照上级要求完成征兵工作，目的是为有效应对重大军事事变,遂行各种应急、机动、保障和作战任务奠定坚实基础，增强群众安全感。

6.资金安排情况

项目资金安排3.20万元

7.项目实施计划

实现县人武部下达的征兵4人任务指标,完成民兵训练59人以上。

8.项目实施成效

根据部门年度重点项目工作安排，按照上级要求完成征兵工作，坚持专款专用，及时拨付资金，做好征兵宣传、民兵训练、物资采买的保障。

（六）本级人民代表大会会议及人大代表活动专项经费

1.项目名称

本级人民代表大会会议及人大代表活动专项经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永定镇人民政府

4.项目基本概况

全面把握新发展阶段，始终坚持新发展理念，服务构建新发展格局。组织开展好永定镇人大代表活动，充分发挥人大代表的职能，专项用于我镇69个人大代表开展专题调研、研讨活动和其他专题活动开展，专项用于本级人民代表大会会议召开支出，加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表自身素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，充分发挥代表带头致富，助推乡村振兴作用，促进全镇经济发展和社会稳定。

项目实施内容

根据部门年度重点项目工作安排，组织开展好永定镇人大代表活动，充分发挥人大代表的职能，专项用于我镇69个人大代表开展专题调研、研讨活动和其他专题活动开展。

6.资金安排情况

项目资金安排6.90万元

7.项目实施计划

专项用于镇人代表召开支出，加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表自身素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，充分发挥代表带头致富，助推乡村振兴作用，促进全镇经济发展和社会稳定。

8.项目实施成效

根据部门年度重点项目工作安排，本级人民代表大会会议召开支出，加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表自身素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，充分发挥代表带头致富，助推乡村振兴作用，促进全镇经济发展和社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县永定镇人民政府2024年机关运行经费安排252.71万元，与上年对比减少18.65万元，下降6.87%，主要原因是：严格执行逐年递减的目标执行开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永定镇人民政府资产总额6021.42万元，其中，流动资产5721.42万元，固定资产269.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加469.19万元，其中固定资产增加11.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232700556900111