永仁县职业高级中学2022年度部门决算

监督索引号53232703300601000

永仁县职业高级中学2022年度部门决算  

目录

第一部分  永仁县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  永仁县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责执行党和国家的教育方针、政策、法规，执行国家的课程计划和有关规定，负责职业高中教育培养社会需要的中初级人才。

2.按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善学校相关的管理规章制度，依法办学。

3. 按教育规律办学，实行中等职业教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生。

4.全面负责师生的思想政治教育，开展党建工作，确保正确办学方向，维护师生及其他职工的合法权益。

5.积极争取社会各方面的支持、督促、协调，开展学校的教育教学工作。

6.负责做好经费收支管理工作，做好学校教师的人员调配、考核、聘任，职称的评聘等工作，管理好校产及各类资产。

7.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行各类安全宣传教育，及时消除隐患，预防发生事故。

8.完成上级交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年以来，永仁职中在州委州政府、县委县政府及州县教育行政部门的正确领导、关心、支持下，校领导班子带领全体教职员工紧紧围绕学校工作目标，遵循“服务为宗旨、就业为导向”的职业教育方针，积极工作，改革创新，开拓进取，不断加强师资队伍建设，强化学校内部管理，加快专业调整步伐，提高学校的办学水平和办学效益。学校牢固树立为地方经济服务的思想，准确定位办学方向，突出自身优势和特色，扎实推进学校的内涵建设和服务经济社会的能力建设，各方面工作得到健康和谐地发展，圆满完成了2022年度的各项工作。

1.领导班子思想作风建设，扎实有效

一是加强领导班子思想作风建设，进一步端正了领导班子的工作态度，规范了领导班子的言行、仪表，层层签订工作目标责任书，强化了岗位职责;二是班子建设更趋合理科学，在作风建设中班子成员能以身作则，在日常工作中能相互沟通，在中心工作上能协调配合，做到了勤政务实，讲合理求高效。三是加强了考勤管理，广大教职工的纪律意识明显增强，敬业精神显著提高;四班子团结务实、廉洁勤政、开拓进取、群众信赖、有坚强的战斗力、凝聚力。

2.教师队伍建设，循序渐进

(1)认真学习，加强师德建设。

(2)加强培训，提高教师素质。

3.教育教学改革，深入展开

（1）转变观念，重修教学计划

（2）教学常规管理，常抓不懈

（3）技能培养模式，精简实用

（4）校园文化生活，丰富多彩

4.健全机制，强化德育工作

（1）班主任队伍建设，规范班级科学管理

（2）培养一支工作作风过硬、责任心强的学生会干部和班、团干部队伍。

（3）注重德育渗透，规范常规管理和安全工作

（4）狠抓常规管理、规范学生行为

（5）开展安全法制教育

5.改善后勤管理，保障优质服务

经过共同努力，本学期食堂卫生和饭菜质量都得到了进一步的改善，保证了师生的安全用餐。本学期，食堂顺利通过了临汾市教育的食品安全卫生大检查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县职业高级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县职业高级中学2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

永仁县职业高级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县职业高级中学2022年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县职业高级中学部门2022年度收入合计4,788,790.95元。其中：财政拨款收入4,788,790.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少925,188.58元，下降16.19%。其中：财政拨款收入减少925,188.58元，下降16.19%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：一是拨入中等职业教育质量提升计划中央专项资金项目资金资减少导致全年总收入减少。二是因人员变动工资、社保缴费、住房公积金调整等一系列基本支出预算收入和决算收入随之减少。

二、支出决算情况说明

永仁县职业高级中学部门2022年度支出合计4,925,755.92元。其中：基本支出4,267,957.24元，占总支出的86.65%；项目支出657,798.68元，占总支出的13.35%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,583,123.74元，下降24.32%。其中：基本支出增加504,403.58元，增长13.4%；项目支出减少2,087,527.32元，下降76.04%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：基本支出增长是人员增加，加大经费支出；项目支出下降是学校建设经费减少，压缩经费开支。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,267,957.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,226,725.24元，占基本支出的99.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41,232元，占基本支出的0.97％。上年相比，基本支出增加504,403.58元，增长13.4%，主要原因是：在职人员、退休人员增加，工资福利性支出增加，涉及日常公用经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出657,798.68元。其中：基本建设类项目支出0元。上年相比，项目支出减少2,087,527.32元，下降76.04，主要原因是：1.2021年永仁县职业高级中学有质量提升计划中央专项资金、标准化考场专项资金、现代职业教育质量提升计划中央专项资金建设项目支出2000836元，2022年没有建设项目；2.乡村教师岗位生活补助经费2021年列为项目支出，2022年列为基本支出，导致2022年项目支出减少；3.学校节约开支,压缩公用经费支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.助学金补助支出167,400.00元，主要用于资助家庭困难学生；

2.送读交通费支出104,000.00元，主要用于中等职业教育送读上海学生交通费；

3.公用经费支出386398.68元，主要用于学校正常工作运转、办公设备购置、水费、电费、专用设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县职业高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,925,755.92元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,583,123.74元，下降24.32%，主要原因是：学校建设经费减少，压缩经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3,599,788.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.08%。主要用于工资福利支出2,856,236.53元，商品和服务支出408,804.44元，对个人和家庭补助334,748.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出764,133.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.51%。主要用于事业单位离退休223,803.90元，机关事业单位基本养老保险缴费支出370,354.24元，机关事业单位职业年金缴费支出154,968.95元，其他社会保障和就业支出15,006.55元。

9.卫生健康（类）支出308,415.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于职工基本医疗保险缴费200,711.55元；公务员医疗补助缴费107,703.76元。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出253,418元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于住房公积金253,418元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    永仁县职业高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：2022年初未做公务接待预算活动，2022年未支出三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,090元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少4,090元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行各项规定，节省三公经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县职业高级中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县职业高级中学部门资产总额12,462,135.61元，其中，流动资产207,685.29元，固定资产12,254,450.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少733632.3元，其中固定资产减少433674.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232703300601111