永仁县中医医院2022年度部门决算公开

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永仁县中医医院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  永仁县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人的痛苦。 

2、继承和发展中医药事业，搜集整理民间单方，验方，总结整理医案，发挥中医药在防病、治病中的独特疗效； 

3、运用现代科技成果，中医药在医疗服务中的特殊疗效，建有中医特色的专科医院； 

4、坚持贯彻中西医并重和中西医结合的方针，努力发展中医药卫生事业； 

5、对在职中医药专业技术人员的理论、技术培训提高，承担医学院校中医药学员的实习和乡村医生的进修学习； 

6、根据中医药发展的需求，开展科学研究工作和参加中医药科学试验工作； 

7、承办上级机关和卫生行政主管部门交办的其它事项。对全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护，以及全县的重大活动组织实施医疗卫生保障。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加强中医药工作，提升全县中医药服务水平，帮助乡镇卫生院开展中医药服务及中医药适宜技术推广项目工作，做好乡村两级医务人员培训学习及中医临床实践带教指导工作。

2、加强医疗质量控制，开展医疗核心制度落实情况督查，临床科室认真积极落实医疗核心制度工作。利用日常查房、总值班巡查、绩效考核及病历处方质控点评的工作时机，多种形式、多种管理措施交叉督查的不定期对核心制度落实情况进行督查，对基础医疗质量和环节医疗质量进行严格把关，使我院的医疗质量逐步提高，在全院中形成了医疗活动中严格执行各项规章制度的氛围，做到心中有制度、行为有准则、诊疗有依据。

3、不断加强专科建设，发挥中医药特色优势，针灸科严格按照省级重点专科评审验收标准进行建设，肛肠科、骨伤科、老年病科严格按照州级重点专科评审验收标准进行建设，2022年上半年肛肠科通过评审验收工作，组织专家人员到省级参加骨伤科、老年病科现场评审答辩工作。

4、进一步推进永仁县县域医共体医疗业务与医疗服务工作的紧密结合，优化医疗资源配置，推进区域医疗资源共享，充分发挥中医药特色优势及在全县中医药工作中的龙头作用，提升中医综合服务能力，指导乡镇卫生院和村卫生室，推广中医适宜技术和中彝医药物疗法，充分整合和利用县域医共体医疗资源，实现“小病不出乡、大病不出县”的医改目标。

 

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置内设机构17个，分别是行政科、人事科、信息科、感控办、医务科、护理部、急诊科、内科、综合外科（外科、妇科、骨伤科、肛肠科）、针灸推拿理疗科（针灸、推拿、理疗康复科）、治未病中心、口腔科、功能科（检验科、心电超声科、放射科）、药剂科、财务科（财务科、收费科、成本核算科）、公共卫生及基层指导科（公共卫生科、基层指导科）、后勤科。所属单位0个。 

（二）决算单位构成

纳入永仁县中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：永仁县中医医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县中医医院2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

永仁县中医医院2022年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。医院属于差额拨款事业单位，未安排“三公”经费及机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县中医医院部门2022年度收入合计32,219,814.87元。其中：财政拨款收入9,102,345元，占总收入的28.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入22,722,229.72元（含教育收费0元），占总收入的70.52%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入395,240.15元，占总收入的1.23%。与上年相比，收入合计减少100,705,310.77元，下降75.76%。其中：财政拨款收入增加2,569,930元，增长39.34%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,497,051.29元，增长7.05%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少104,772,292.06元，下降99.62%。主要原因是：本年度支付医院住院部综合楼专债资金款105,000,000.00元，故收入大幅下降。 

二、支出决算情况说明

永仁县中医医院部门2022年度支出合计118,394,665.8元。其中：基本支出18,202,974.18元，占总支出的15.37%；项目支出100,191,691.62元，占总支出的84.63%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加71,008,533.26元，增长149.85%。其中：基本支出增加742,573.01元，增长4.25%；项目支出增加70,265,960.25元，增长234.8%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：一是本年度支付医院住院部综合楼工程费用；二是医院住院楼和医技楼年久失修，支付维修费，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,202,974.18元，与上年对比，增加742573.01元，增长4.25%，主要原因是：医院住院楼和医技楼年久失修，支付大额维修费，医院公用经费大幅增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,071,458.99元，占基本支出的88.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,131,515.19元，占基本支出的11.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,191,691.62元。与上年对比，增加70265960.25元，增长234.80%，主要原因是：住院部综合楼建设项目中，房屋建筑物构建支出、单位自有资金专项业务工作的经费支出增大。具体项目开支及开展工作情况：2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金主要用于人才培养、设备购置、临床重点学科建设。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,675,516.48元，占本年支出合计的4.79%。与上年相比减少62,277.83元，下降1.09%，减少的主要原因是：2022年财政基本拨款与上年相差不大，主要是项目拨款经费收入少，相关资金减少，开支缩紧，故支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出315,230元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于退休人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出5,360,286.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.45%。主要用于，基本工资支出2,902,193.00元，津贴补贴支出1,304,008.00元，绩效工资支出495,799元，固定资产购置和人才培养支出658,286.48元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因医院属于差额拨款单位，财政仅负担部分基本人员经费，故我部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政没有安排。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年下降0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算下降0元，下降0%；公务用车购置费支出决算下降0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算下降0元，下降0%；公务接待费支出决算下降0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无减少的主要原因是医院属于差额拨款事业单位，财政仅负担部分基本人员经费，故我部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政没有安排。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县中医医院部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是：本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县中医医院部门资产总额186,384,325.7元，其中，流动资产138,938,786.39元，固定资产42,542,653.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,849,551.93元，其他资产53,333.42元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,990,751.09元，其中固定资产增加23,427,275.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232700378801111