永仁县国有林场2022年度部门决算公开

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永仁县国有林场2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  永仁县国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．森林资源管护。贯彻执行有关森林资源保护的方针、政策和法律法规；组织实施林业综合行政执法工作；查处破坏森林资源的行政案件。

2．森林防火。贯彻执行有关森林防火的方针、政策和法律法规。

3．森林病虫害测报。对本场辖区内的森林病虫害做到预报及时、准确，为防治提供可靠依据，事后进行登记总结归档。

4．苗木培育、抚育：对本场辖区内的林木种苗培育，林下资源进行开发；提出切实可行的抚育技术规划及实施方案。

（二）2022年度重点工作任务概述

永仁县国有林场紧紧围绕“三防体系”建设，坚持生态优先、保护优先，以抓好职工思想教育、抓好制度执行、运用纪律的武器来保障工作落实，以保护森林为主题，扎实推进林场的各项工作。着力森林草原防火工作，压实管护责任，有力推进森林保护，有序推进林业各项基础设施建设，加强领导，切实做好安全生产监管责任，认真开展疫情防控、爱卫七个专项行动及文明县城创建活动，规范财务、人事及固定资产管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永仁县国有林场为永仁县林业局管理的正科级公益二类事业机构，是独立核算的事业单位。内设3个机构，即办公室、计财劳资股、生产技术股。林场分为3个片区（永定片区、万马片区、白马片区）、27个管护点和5个瞭望台。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入永仁县国有林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县国有林场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县国有林场2022年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员168人（离休0人，退休168人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

永仁县国有林场2022年无一般公共预算财政拨款项目资金，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；永仁县国有林场2022年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；永仁县国有林场2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；永仁县国有林场2022年无“三公”经费预算资金，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县国有林场部门2022年度收入合计14,353,951.96元。其中：财政拨款收入14,353,734.1元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入217.86元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加3,175,521.31元，增长28.41%。其中：财政拨款收入增加3,175,303.45元，增长28.41%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元。其他收入增加217.86元，增长100%。增加的主要原因是人员工资增加及单位缴纳的社会保险费等必要经费增加。

二、支出决算情况说明

永仁县国有林场部门2022年度支出合计14,445,119.9元。其中：基本支出14,445,119.9元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加866,039.75元，增长6.38%。其中：基本支出增加866,039.75元，增长6.38%；项目支出0元；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。增加的主要原因是人员工资增加及单位缴纳的社会保险费等必要经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县国有林场正常运转的日常支出14,445,119.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,417,271.9元，占基本支出的99.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,848元，占基本支出的0.19％。与上年对比，增加866,039.75元，增长6.38%。增加的主要原因是人员工资增加及单位缴纳的社会保险费等必要经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县国有林场为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展情况：我单位2022年没有项目预算资金，故无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,445,119.9元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加866,039.75元，增长6.38%，增加的主要原因是人员工资增加及单位缴纳的社会保险费等必要经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8．社会保障和就业（类）支出2,883,516.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.96%，主要用于退休人员工资、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及抚恤支出；

9．卫生健康（类）支出1,075,489元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%，主要用于单位医疗保险缴费及公务员医疗补助；

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12．农林水（类）支出9,599,114.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.45%，主要用于人员工资、社保等支出。；

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19．住房保障（类）支出887,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%，主要用于住房公积金支出；

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。主要原因是永仁县国有林场属财政差额补助单位，未编制及安排“三公经费”预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少119,921.35元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少116,946.35元，下降100%；公务接待费支出决算减少2,975元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是永仁县国有林场2022年无“三公”经费预算资金，故“三公”经费无支出。

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县国有林场部门2022年机关运行经费支出0元，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县国有林场部门资产总额23062933.96元，其中，流动资产2849449.41元，固定资产18639625.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1573859.09元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8674054.10元，其中固定资产增加7903795.38元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

 

 

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