永仁县维的中心小学2022年度部门决算

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永仁县维的中心小学2022年度部门决算  

目录

第一部分  永仁县维的中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  永仁县维的中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在上级各部门的关心支持下，我校全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，办人民满意的小学教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，我校全面贯彻党的教育方针，认真贯彻落实上级主管部门精神，以党建工作为引领，以教育教学学工作为重心，努力提升教育教学质量。狠抓抓安全、规范财务管理、认真落实校园文化建设，营造了良好的学习工作氛围，规范了师生行为，提升了学校的整体教育教学质量。

（一）抓党建工作，促学校发展

1.全体党员，履职尽责，廉洁自律，带领全体教师，克难奋进，努力推动学校各项工作的协调发展，发挥了先锋模范带头作用。

2.认真开展纪律作风大整顿，在思想教育中开展六个“ー”活动。

3.全力做好软弱涣散党支部整顿工作。

（二）施精细管理，谋质量提升

教育教学质量是一所学校的生命线，为提高教育教学质量，学校在不断地摸索实践中总结了一套切合我校实际管理方案。

1.加强班子队伍建设，提升班子成员素质。

2.健全各种规章，重点提高制度的执行力。

3.学校领导坐班带班，主抓教学管理和学生行为习惯养成教育管理。

4.严格考勤管理，促进作风建设。实行严格的请假制度、每一天三次签到制度、进出校门登记审批制度。

5.规范教学管理，不断提高教育教学质量。

（三）优化内部管理，杜绝违纪违规

1.形成学校领导班子的凝聚力，发挥党组织的政治核心作用，充分听取党组织对学校重大决策的意见。

2.尊重和支持教职工代表大会参与学校管理的民主权利，通过教职工代表大会制定修改学校的各项规章制度。

3.建立健全学校人事、财务、资产管理等规章制度，提高学校管理规范化水平。

4.努力打造平安校园，建立和完善学校各种应急管理机制，定期实施安全演练，正确应对和妥善处置学校突发事件。

5.认真落实学生资助政策，确保全乡范围内没有学生因贫困问题辍学。

（四）狠抓教学常规，提升教学质量

本学期，教导处认真落实各项制定。严格按《新课程设置方案》开齐、开足、上好每一门课程，不随意增减。加强对执行课表情况的日常巡查，特别对活动类课程的执行情况进行了检查。发现问题及时记录与当面指正。

  二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：学校办公室、教导处、书记处、工会室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县维的中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县维的中心小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县维的中心小学2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

永仁县维的中心小学2022年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县维的中心小学部门2022年度收入合计12,588,842.96元。其中：财政拨款收入12,588,842.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,003,450.94元，增长8.66%。其中：财政拨款收入增加1,003,450.94元，增长8.66%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入0元，增长0%。主要原因：项目资金增加。由2021年的1452096元增加到2022年的2722036元，增加了1269940元。

二、支出决算情况说明

永仁县维的中心小学部门2022年度支出合计12,112,214.65元。其中：基本支出10,838,529.39元，占总支出的89.48%；项目支出1,273,685.26元，占总支出的10.52%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加278,489.88元，增长2.35%。其中：基本支出增加696,897.7元，增长6.87%；项目支出减少418,407.82元，下降24.73%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：基本支出增长是在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费基数调整等导致人员经费增加；项目支出减少是年底拨入项目资金未及时使用。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县维的中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,838,529.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,740,517.39元，占基本支出的99.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,012元，占基本支出的0.9％。上年相比，基本支出增加696,897.7元，增长6.87%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费基数调整等导致人员经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县维的中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,273,685.26元。其中：基本建设类项目支出0元。比上年减少418407.82元，同比减少24.73%。减少的主要原因：年底拨入维的中心小学校舍维修改造项目资金350000.00 元、2022年义教薄改提升中央和省级补助资金1000000.00元未及时使用。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育支出60,658.13元。其中:学前教育家庭经济困难学生生活补助资金支出19,400.00元、生均公用经费支出41,258.13元。

2.小学教育支出1,153,358.44元。其中:（1）营养改善计划资金支出331,069.44元；（2）家庭经济困难学生生活补助支出140,637.00元；（3）城乡义务教育阶段学校公用经费支出269,497.27元；（4）义教薄改提升中央和省级补助资金398,000.00元；（5）2021年城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央补助直达资金14,154.73元。

3.其他普通教育支出1,309.60元。其中：青少年校园足球经费保障支出1,309.60元。

4.特殊教育支出25,689.19元。其中：义教公用经费特殊教育公用经费支出25,689.19元。

5.其他支出32,669.90元。其中：彩票公益金安排的少年宫项目支出32,669.90元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县维的中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,079,544.75元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比增加245,819.98元，增长2.08%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是建设项目支出增加。导致支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出8,809,892.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.93%。主要用于工资福利支出9,468,279.84元，商品和服务支出429,026.74元，对个人和家庭补助1,783,083.44元，基本性支出399,154.73元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,994,477.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.51%。主要用于退休人员工资963,809.20元，机关事业单位养老保险1030668.09元。

9.卫生健康（类）支出722,097.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于事业单位医疗447,750.87元，公务员医疗补助274,347.08元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出553,077元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于住房公积金支出553,077元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县维的中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：2022年初未做公务接待预算活动，2022年未支出三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是2022年未开展公务接待活动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县维的中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县维的中心小学部门资产总额18,315,184.48元，其中，流动资产2,890,726.90元，固定资产15,424,457.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98588.22元，其中固定资产减少98588.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

     我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232703301501111