永仁县应急管理局2022年度部门决算公开

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永仁县应急管理局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  永仁县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责应急管理工作，指导各乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

2、指导应急预案体系建设，完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

3、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

4、统筹应急救援力量，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

5、指导协调森林草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

6、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

7、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

8、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

9、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

10、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门完善应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

11、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年永仁县安全生产应急管理工作紧紧围绕以不发生较大以上安全生产事故为目标，深入开展安全生产“三三制”双百攻坚，安全生产三年集中攻坚，大起底大排查大清除专项整治行动，不断强化安全隐患排查整治，防灾减灾救灾各项工作，坚决防范化解重大安全风险，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。2022年全县共发生各类安全事故46起，死亡5人，伤15人，直接财产损失19.92万元。事故全部集中在道路交通和消防火灾两个行业，其中，统计类一般程序道路交通事故发生11起（属安全生产类道路交通事故2起），死亡5人，受伤15人，直接财产损失3.82万元，与去年同期相比事故起数下降1起、死亡人数减少4人，下降44.4%；全县共发生消防火灾35起，无人员伤亡，直接财产损失16.10万元，同比去年火灾起数下降14%。工矿商贸企业、学校、食药品、水上交通、农业机械、特种设备、通讯、气象等其他行业未接报事故。全县安全生产形势持续稳定向好。永仁县安全生产大检查长效机制建设排名全省第2位。三年行动74项挂图作战目标任务全面完成全面攻克完成；永定镇苴却社区、宜就镇宜就村委会成功创建为全国综合减灾示范社区。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、救灾协调和预案管理股、灾害救援管理股、安全生产管理股、应急物资和财务保障股。所属单位3个，分别是：

1.永仁县应急管理综合行政执法大队

2.永仁县应急救援服务中心

3.永仁县政府专职消防队

（二）决算单位构成

纳入永仁县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县应急管理局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县应急管理局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

永仁县应急管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县应急管理局部门2022年度收入合计5,003,023.54元。其中：财政拨款收入5,002,986.03元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入37.51元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少262,871.88元，下降4.99%，其中：财政拨款收入减少262,630.82元，下降4.99%；上级补助收入增加0元，与上年持平；事业收入增加0元，与上年持平；经营收入增加0元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平；其他收入减少241.06元，下降86.53%。主要原因：一是“三代”税款手续费收入减少，二是中央自然灾害救助项目补助资金减少。

二、支出决算情况说明

永仁县应急管理局部门2022年度支出合计5,491,888.86元。其中：基本支出4,315,387.36元，占总支出的78.58%；项目支出1,176,501.5元，占总支出的21.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,385,744.52元，下降20.15%。其中：基本支出增加834,911.63元，增长23.99%，主要原因：2022年新调入2人（李盛、何祖君），人员经费和社会保障等经费增加；项目支出减少2,220,656.15元，下降65.37%，主要原因：中央自然灾害救助项目补助资金减少；上缴上级支出增加0元，与上年持平；经营支出增加0元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,315,387.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,857,984.05元，占基本支出的89.4％；与上年相比，基本支出增加834,911.63元，增长23.99%，主要原因是：2022年新调入2人（李盛、何祖君），人员经费和社会保障等经费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费457,403.31元，占基本支出的10.6％。与上年相比，公用经费支出增加46,667.62元，增长11.36%，主要原因是：人员增加，经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,176,501.5元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少2,220,656.15元，下降65.37%，主要原因：中央自然灾害救助项目补助资金减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

开展应急管理局办公用房搬迁投入226,764.60元；用于“互联网+企业”通讯传输8,412.00元；民房火灾保险项目投入经费96,893.90元；安全生产监管投入经费400,285.00元；开展应急管理培训30,000.00元；开展自然灾害综合风险普查132,446.00元；用于自然灾害救灾补助281,700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,256,711.1元，占本年支出合计的95.72%。与上年相比减少1,620,922.28元，下降23.57%，主要原因：一是2022年新调入2人（李盛、何祖君），人员增加，公用经费及社会保障经费增加；二是中央自然灾害救助项目补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出533,833.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于：行政单位离退休74,874.85元；机关事业单位基本养老保险缴费支出311,583.52元；机关事业单位职业年金缴费支出：143,744.01元；其他社会保障和就业支出3,630.84元。

9.卫生健康（类）支出249,914.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于：行政单位医疗167,934.38元；事业单位医疗2,653.00元；公务员医疗补助79,326.68元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出229,642.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于：住房公积金229,642.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4,243,321.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.72%。主要用于：行政运行2,475,265.51元、灾害风险防治96,893.90元、安全监管400,285.00元、应急管理25,000.00元、 事业运行826,731.41元、其他应急管理支出5,000.00元、其他自然灾害防治支出132,446.00元、自然灾害救灾补助281,700.00元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000元，支出决算为46,833.52元，完成年初预算的117.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24,128.52元，占总支出决算的51.52%；公务接待费支出决算22,705元，占总支出决算的48.48%，具体是国内接待费支出决算22,705元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000元，支出决算为46,833.52元，完成年初预算的117.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24,128.52元，完成年初预算的96.51%；公务接待费支出决算为22,705.0元，完成年初预算的151.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于三个指挥部（防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾）办公室及其工作职能职责调整到了县应急局，职能职责增加，上级监督检查增加，导致支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,198.14元，增长21.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少1,361.86元，下降5.34%；公务接待费支出决算增加9,560元，增长72.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于三个指挥部（防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾）办公室及其工作职能职责调整到了县应急局，职能职责增加，上级监督检查增加，导致支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产监管检查、自然灾害类灾情调/核查、灾害应急救援等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产、灾害救援、防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县应急管理局部门2022年机关运行经费支出457,402.15元，比上年增加46,666.46元，增长11.36%,主要原因：由于三个指挥部（防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾）办公室及其工作职能职责调整到了县应急局，职能职责增加，导致支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县应急管理局部门资产总额3,743,850.77元，其中，流动资产329,031.77元，固定资产3,414,819.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少167,379.97元，其中固定资产增加320,448元，流动资产减少487,827.97元（主要原因是当年清理往来款项）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额196,843.6元，其中：政府采购货物支出196,843.6元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

 

监督索引号53232703200101111