永仁县永定镇卫生院2022年度部门决算公开

永仁县永定镇卫生院2022年度部门决算 

  

目录 

第一部分  永仁县永定镇卫生院概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

  

  

  

第一部分  永仁县永定镇卫生院概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

乡镇卫生院为村级提供医疗保健服务；高危孕产妇住院分娩；产科并发症处理，必要时向上级医院转诊；中、重症儿童急性呼吸感染和腹泻的治疗管理；计划免疫疫苗的贮存和发放；传染病报告、管理；各领域健康教育；培训村级卫生人员；监督和指导村级项目活动；各项目领域信息收集、汇总、上报；接受上级的培训和监督指导，与村级共同协作。 

（二）2022年度重点工作任务概述 

2022年是全面推进我县卫生改革与发展的重要一年，也是健康扶贫工作的重要一年，在县卫健局正确领导下，在上级有关业务部门的技术指导下，以管理和规范为工作重点，结合我院实际情况，采取切实可行的有效措施，加大医疗质量管理力度，提高服务质量和效率，较好地完成了年初制定的各项任务。严格执行《国家基本公共卫生服务规范》（2016年版），认真贯彻落实《永仁县卫生健康局永仁县财政局关于印发永仁县2019年基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（永卫发〔2019〕16号）和永财社（2020）63号（中央疫情防控经费）的相关文件精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动公共卫生科和乡村医生工作积极性和主动性，取得了较好效果。

二、部门基本情况 

我部门共设置9个内设机构，包括：住院部、门诊部、中医科、口腔科、公卫科、医务科、财务科、药剂科、行政科。所属单位0个。 

（二）决算单位构成 

纳入永仁县永定镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即永仁县永定镇卫生院。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

永仁县永定镇卫生院2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

  

第二部分  2022年度部门决算表 

（详见附件） 

永仁县永定镇卫生院2022年无国有资本经营预算财政拨款收支、政府性基金预算收支、一般公共预算财政拨款项目收支、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

永仁县永定镇卫生院部门2022年度收入合计16,102,719.01元。其中：财政拨款收入3,999,727元，占总收入的24.84%；上级补助收入158,664.4元，占总收入的0.99%；事业收入8,966,850.35元（含教育收费0元），占总收入的55.69%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,977,477.26元，占总收入的18.49%。与上年相比，收入合计增加4,073,225.68元，增长33.86%。其中：财政拨款收入增加234,040.27元，增长6.22%；上级补助收入增加158,664.4元，增长0%；事业收入增加3,156,412.57元，增长54.32%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加524,108.44元，增长21.36%。与上年对比，主要原因医疗收入增加。 

二、支出决算情况说明 

永仁县永定镇卫生院部门2022年度支出合计16,102,719.01元。其中：基本支出14,505,250.61元，占总支出的90.08%；项目支出1,597,468.4元，占总支出的9.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,929,032.97元，增长32.27%。其中：基本支出增加4,123,088.97元，增长39.71%；项目支出减少194,056元，下降10.83%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加主要原因是医疗收入增加，支出也相应增加。

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障永仁县永定镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,505,250.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,009,044.49元，占基本支出的41.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,496,206.12元，占基本支出的58.57％。与上年对比，增加4,123,088.97元，增长39.71%，主要原因是医疗收入增加，支出也相应增加。

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障永仁县永定镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,597,468.4元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于工资福利支出232207.53元，商品和服务支出1365260.87元（水费3458.10元，电费13605.37元，差旅费13340元，维修费25645.70元，培训费27860元，专用材料费25609元，劳务费968619.19元，委托业务费272840元，公务用车运行维护费8549.51元，其他商品和服务支出5734元）。与上年对比，减少194056元，下降10.83%，主要原因主要原因公卫收入减少，相应的减少了支出。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

永仁县永定镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,999,727元，占本年支出合计的24.84%。与上年相比增加234,040.27元，增长6.22%，主要原因人员增加工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政 

拨款总支出的0%。 

8.社会保障和就业（类）支出527,000.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.18%。主要用于退休人员工资152040元，机关事业单位养老保险支出374960.08元。 

9.卫生健康（类）支出3,232,514.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.82%。主要用于行政单位医疗189090.36元，公务员医疗补助94990.56元，基本工资1148851元，津贴补贴624717元，绩效工资1056306元，办公费29716.14元，水费3600元，电费19000元，差旅费9760元，工会经费32752元，税金及附加费23731.86元。 

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出240,212元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于住房公积金支出240212元。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

永仁县永定镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5000元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少5000元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆. 

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

永仁县永定镇卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，永仁县永定镇卫生院部门资产总额14259955.09元，其中，流动资产5560911.91元，固定资产8699043.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2151525.83元，其中固定资产增加713408.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况 

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表12、附表13，空表保留，由主管部门永仁县卫生健康局编报。附表14项目支出绩效自评情况详见附表。） 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。 

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。              

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。 

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。 

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。