永仁县公安局森林警察大队2022年度部门决算公开

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永仁县公安局森林警察大队2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县公安局森林警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  永仁县公安局森林警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县公安局森林警察大队是公安序列的专业公安警种，是专门保护生态安全、食品药品安全、生物安全、知识产权安全的重要力量。具体职责为：协助开展森林和草原防火工作,负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为；根据《公安部刑事案件管辖分工规定》，负责管辖生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中的7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件,共33种刑事案件；负责指导查处与前述33种刑事案件罪名相衔接,依法应当由公安机关予以行政拘留处罚的行政违法案件；承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省安厅、州公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务；承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.狠抓执法办案这个“总抓手”不松劲，案件查处工作取得新成绩。牢固树立“侦察破案是硬道理，执法办案是主业”的思想，紧跟县局和州支队统一部署，按照“昆仑2022”专项行动工作要求，坚持严打方针不动摇，坚定信心、砥砺奋进，始终保持打击破坏环食药领域违法犯罪活动的高压态势，扎实开展专项行动，在维护全县环食药领域社会治安稳定方面做了大量卓有成效的工作。2022年，环食药侦大队共立刑事案件总数44件，破案41件。

2.始终绷紧森林防火这根“安全弦”不懈怠，森林资源保护工作取得新突破。始终将森林防火工作作为压倒一切的工作来抓，采取超常规措施，出实招，用实劲，办实事，确保我县森林资源安全。一是警力下沉，抓实防范措施。着力延伸宣传触角，活化宣传形式，进村入户广泛开展宣传，大力宣传森林防火法律法规，切实提升林区群众森林防火意识，教育引导群众齐抓共管，群策群力，共同抓好森林防火工作；二是着力拓展与林草服务中心和林场的协作深度，优化资源，汇聚合力，持续提升防火巡查密度和火源管控力度，确保火源堵在山外，火患消除在林下。

3.牢牢抓住队伍建设这条生命线“不动摇”，警营队伍焕发新活力。 一是坚持政治建警，着力提升队伍向心力。始终把思想政治工作作为“生命线”和“传家宝”，充分发挥思想政治工作的定向、引导、激励、保证作用，坚持将环食药侦政治工作与业务工作“同频共振”。二是坚持从严治警，着力提升队伍执行力。以“党史学习教育”为契机，聚焦作风建设，强化正风肃纪铸警魂。三是坚持素质强警，着力提升队伍战斗力。牢固树立“信息引领警务、信息服务实战”工作思路不动摇，始终坚持一手抓信息化建设不放松，着力向科技要警力，一手抓信息化应用不懈怠，切实采取有效措施，全面推进警务信息化建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：永仁县公安局永定森林派出所、永仁县公安局白马河森林派出所、永仁县公安局方山森林派出所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县公安局森林警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即永仁县公安局森林警察大队，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县公安局森林警察大队2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，4辆车均为执法执勤用车。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县公安局森林警察大队部门2022年度收入合计5,503,751.8元。其中：财政拨款收入5,503,751.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少14,422.79元，下降0.26%。其中：财政拨款收入减少14,422.79元，下降0.26%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是年内在职人员调出5人，导致在职人员工资、津贴、补贴减少；随着人员的减少，相关业务支出的费用也随之减少。

二、支出决算情况说明

永仁县公安局森林警察大队部门2022年度支出合计6,215,631.15元。其中：基本支出5,329,183.22元，占总支出的85.74%；项目支出886,447.93元，占总支出的14.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,014,507.38元，增长19.51%。其中：基本支出增加820,409.76元，增长18.2%；项目支出增加194,097.62元，增长28.03%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是年初补发了上年的基础绩效、年内对在职人员的基本工资进行调整、年内在职人员的增减变动，导致在职人员的工资比上年有所增加；二是年内进行了执法场所和视频会议室的改造、财政安排了360000元的存量资金付项目款，导致项目支出比上年有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县公安局森林警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,329,183.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,697,685.08元，占基本支出的88.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费631,498.14元，占基本支出的11.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县公安局森林警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出886,447.93元。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因是：是资本性支出及商品和服务支出增加，具体项目开支及开展工作情况：工资福利支出19,448.19元（其他社会保障缴费19,448.19元）、对个人和家庭的补助10,500.00元（奖励金10,500.00元）、商品和服务支出205,504.74元（办公费10,450.31元、水费2,205.00元、电费6,766.11元、邮电费57,246.00元、差旅费18,770.30元、维修(护)费5,035.40元、被装购置费24,254.00元、劳务费43,181.20元、公务用车运行维护费1,960.54元、其他商品和服务支出35,635.88元）、资本性支出650,995.00元（房屋建筑物购建360,000.00元、办公设备购置290,995.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县公安局森林警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,215,631.15元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,014,507.38元，增长19.51%，主要原因：一是年初补发了上年的基础绩效、年内对在职人员的基本工资进行调整、年内在职人员的增减变动，导致在职人员的工资比上年有所增加；二是年内进行了执法场所和视频会议室的改造、财政安排了360,000.00元的存量资金付项目款，导致项目支出比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出4,515,458.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.65%。主要用于本单位实有在编人员工资福利支出中的工资津贴补贴、其他社会保障缴费和绩效3371573.03元、商品和服务支出中的日常运转经费和办案业务经834002.88元、对个人和家庭的补助18888元、资本性支出中的公务用车购置和办公设备购置290995元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

8.社会保障和就业（类）支出815,548.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.12%。主要用于对个人和家庭的补助中退休费、抚恤金支出459703元、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出352845.8元、其他商品和服务支出3000元。

9.卫生健康（类）支出283,571.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于行政单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费283571.44元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

11.城乡社区（类）支出360,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于业务技术用房建设项目的工种尾360,000元。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

19.住房保障（类）支出241,052元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于职工住房公积金支出241,052元。20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000元，支出决算为29,268.1元，完成年初预算的45.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25,033.1元，占总支出决算的85.53%；公务接待费支出决算4,235元，占总支出决算的14.47%，具体是国内接待费支出决算4,235元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县公安局森林警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000元，支出决算为29,268.1元，完成年初预算的45.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25,033.1元，完成年初预算的50.06%；公务接待费支出决算为4,235元，完成年初预算的28.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少224,160.79元，下降88.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少230,978.76元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加10,158.97元，增长68.3%；公务接待费支出决算减少3,341元，下降44.1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度新购置了一辆公务用车，导致本年的三公经费下降比例较大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部分到本单位检查、督察、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县公安局森林警察大队2022年机关运行经费支出631,498.14元，比上年增加13,212.05元，增长2.14%,主要原因是本年7月原森林警察大队办公楼已交由永仁县公安局永定派出所使用，但水电费仍由森林警察大队交纳，永定派出所人员比森林警察大队上年度的人数多，导致水电费比上年增加，另外本年的出差办案频率比上年大，导致差旅费增加。部门机关运行经费主要用于单位日常运转所需的办公费、水电费、邮电费、接待费、差旅费，劳务费以及公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县公安局森林警察大队部门资产总额9022155.85元，其中，流动资产512430.39元，固定资产8509725.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加737833.元，其中固定资产增加468.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额141,680元，其中：政府采购货物支出70,840元；政府采购工程支出70,840元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

 

监督索引号53232700174201111